我8家液體乳生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系

1、我省 8 家液體乳生產(chǎn)企業(yè)食品安全體系檢查情況一、珠海維維大亨乳業(yè)有限公司體系檢查情況（一）企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況1. 收 乳 區(qū) 域 防 護(hù) 不 足 ， 地 面 有 積 水 。 不 符 合 GB 12693-2010 中 條款關(guān)于廠房地面的要求。2，部分車(chē)間防蟲(chóng)控制措施不完善。 不符合 GB12693-2010 中 7.5 條款關(guān)于蟲(chóng)害控制的要求。3. 部分車(chē)間的頂棚有滴水、有破洞；前處理間投料口上 方的防塵、防漏的措施不完善。不符合 GB 12693-2010 中 條款關(guān)于屋頂?shù)囊蟆?. 部分原料、包材暫存區(qū)域防護(hù)不足；成品冷庫(kù)與部分 原料庫(kù)設(shè)施不足。不符合 GB 12693-2010

2、 中的 條款關(guān) 于倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的要求。5. 部分灌裝設(shè)備生銹嚴(yán)重。不符合GB 12693-2010 中條款關(guān)于材質(zhì)的要求。6. 更衣設(shè)施破損，工作服存在交叉污染；洗衣房衛(wèi)生有 待加強(qiáng)， 洗衣設(shè)備生銹嚴(yán)重。 不符合 GB12693-2010 中 條款 關(guān)于個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施的要求。7. 殺菌設(shè)備的溫度監(jiān)控設(shè)施不足。 不符合 GB12693-2010 中 6.2 條款 關(guān)于監(jiān)控設(shè)備的要求。8. 留樣溫度不符合要求。不符合 GB12693-2010 中 10.2 條款關(guān)于檢驗(yàn)留樣的要求。9. 部分自行檢驗(yàn)項(xiàng)目配備不規(guī)范。 不符合 GB12693-2010 中 10.1 條款關(guān)于自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆?0. 檢驗(yàn)

3、技術(shù)人員學(xué)歷管理不規(guī)范。不符合乳制品許 可條件審查細(xì)則（ 2010 版）（下簡(jiǎn)稱(chēng)細(xì)則）中關(guān)于檢 驗(yàn)技術(shù)人員學(xué)歷的要求。11. 部分生產(chǎn)記錄不規(guī)范。不符合乳品質(zhì)量安全監(jiān)督 管理?xiàng)l例第三十三條關(guān)于“在產(chǎn)品配料中如實(shí)標(biāo)明復(fù)原乳 所含原料及比例”的要求。（二）食品安全管理制度落實(shí)情況12. 原料乳粉部分項(xiàng)目的原始記錄不完整。不符合 GB 12693-2010 中 10.4 條款關(guān)于完整保存各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄的要求。13. 未能提供生產(chǎn)用水符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)的證明。不符合GB 12693-2010 中 條款關(guān)于生產(chǎn)用水的要求。14. 原料冷庫(kù)存放的物料標(biāo)識(shí)不清；原料庫(kù)通風(fēng)設(shè)施與 溫控設(shè)施不足。不符合 GB 126

4、93-2010 中 條款關(guān)于原 料貯存的要求。15. 部分車(chē)間的食品用菌種與設(shè)備清潔劑存放不規(guī)范。 不符合 GB12693-2010 中 9.2 條款關(guān)于化學(xué)污染控制的要求。16. 未能提供使用消毒液的消毒效果驗(yàn)證技術(shù)文件；玻 璃瓶消毒不夠規(guī)范；未能提供消毒液殘留的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及安全 性驗(yàn)證資料。不符合 GB 12693-2010 中 9.2 條款關(guān)于化學(xué)污 染控制的要求。17. 部分產(chǎn)品的原料投料量與產(chǎn)品配方不一致。不符合GB 12693-2010 中 15.1 條款關(guān)于記錄管理的要求。18. 問(wèn)題半成品處理不規(guī)范。不符合 GB 12693-2010 中9.3 條款關(guān)于物理污染控制的要求以及 1

5、5.1 條款關(guān)于記錄管 理的要求。19. 清潔作業(yè)區(qū)空氣潔凈度管理不規(guī)范。不符合細(xì)則 二（二） 5 關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)空氣潔凈度的要求。20. 未能提供進(jìn)入清潔工作區(qū)人員的體表微生物檢查的 原始記錄。不符合細(xì)則二（一） 5（ 2）關(guān)于體表微生物 檢查的要求。21. 部分包裝設(shè)備生銹，有塵污。不符合 GB12693-2010 中 條款關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備定期清洗消毒的要求。22. 未能提供成品發(fā)酵乳、調(diào)制乳的三聚氰胺、鉛、砷、 鉻、汞的檢驗(yàn)原始記錄。不符合 GB 12693-2010 中 10.4 條 款關(guān)于檢驗(yàn)記錄的要求。23. 部分檢驗(yàn)項(xiàng)目未使用國(guó)標(biāo)方法確認(rèn)。不符合細(xì)則 二（三） 3 關(guān)于快速檢驗(yàn)應(yīng)使用

6、食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 進(jìn)行確認(rèn)的要求。24. 電子信息記錄系統(tǒng)不完善。不符合細(xì)則二（四）3 關(guān)于電子信息記錄系統(tǒng)的要求。（三）檢驗(yàn)?zāi)芰?5. 部分檢驗(yàn)項(xiàng)目未通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證考核。鉻項(xiàng) 目考核結(jié)果偏差較大。不符合 GB 12693-2010 中 10.1 條款 關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。二、廣東南昆山乳業(yè)有限公司體系檢查情況（一）企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況1. 生產(chǎn)車(chē)間的排水系統(tǒng)入口地漏未帶水封。不符合 GB 條款中關(guān)于排水系統(tǒng)入口的要求。2. 工作服清洗場(chǎng)所和設(shè)備不規(guī)范。 不符合 GB14881-2013 中的 條款關(guān)于工作服的要求。3. 水源水儲(chǔ)水缸的清潔防護(hù)不足。 不符合 GB12693-

7、2010 中的 條款關(guān)于供水設(shè)施的要求。4. 利樂(lè)灌裝車(chē)間未能有效保持正壓。不符合細(xì)則二（二）5 關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)空氣應(yīng)保持正壓的要求。5. 檢驗(yàn)室存在有交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。 不符合 GB12693-2010 中的， 10.3 條款關(guān)于確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性的要 求。（二）食品安全管理制度落實(shí)情況6. 部分產(chǎn)品的原料的實(shí)際投料比例與產(chǎn)品配方不一致。 不符合 GB 12693-2010 中 15.1 條款關(guān)于記錄管理的要求。7. 生乳接收單記錄不夠規(guī)范。不符合 GB 12693-2010 中 15.1 條款關(guān)于記錄管理的要求。8. 收乳管道口清潔防護(hù)不足。不符合 GB 12693-2010 中

8、6.1 條款關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備的要求。9. 未能提供 2015-2017 年產(chǎn)品三聚氰胺、農(nóng)藥殘留的電 子原始圖譜及標(biāo)準(zhǔn)品電子原始圖譜。不符合 GB 12693-2010 中 10.4 條款關(guān)于檢驗(yàn)記錄的要求。10. 使用非標(biāo)方法進(jìn)行檢查的項(xiàng)目未能提供相應(yīng)的比對(duì) 試驗(yàn)。不符合 GB 12693-2010 中 10.3 條款關(guān)于確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性的要求。11. 召回電子信息系統(tǒng)不完善。不符合細(xì)則二（一）1（5）關(guān)于召回電子信息系統(tǒng)的要求。（三）檢驗(yàn)?zāi)芰?2. 部分檢驗(yàn)項(xiàng)目未通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證考核。三聚 氰胺、鉛、砷、汞、鉻考核結(jié)果偏差較大。 不符合 GB12693-2010 中 10.1

9、條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。三、廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司體系檢查情況（一）企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況 該企業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、工藝布局、人員管理等 生產(chǎn)許可條件與獲食品生產(chǎn)許可證時(shí)保持一致。（二）食品安全管理制度落實(shí)情況1. 原料進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)防護(hù)措施有欠缺 , 檢驗(yàn)室與生產(chǎn) 區(qū)域分隔門(mén)人員可以出入。不符合 GB 14881-2013 中 7.5 ，4.1.4 條款關(guān)于食品原料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，廠房?jī)?nèi)設(shè)置的檢 驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔等有關(guān)要求。2. 原輔材料倉(cāng)留樣樣品存放不規(guī)范，部分投料記錄不夠 規(guī)范。不符合 GB 12693-2010 中 ， 條款關(guān) 于在貯存區(qū)間存放，如實(shí)記錄產(chǎn)品的加工過(guò)程等內(nèi)容的

10、要 求。3. 委 托 出 廠 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 管 理 有 待 加 強(qiáng) 。 不 符 合 GB 14881-2013 中 9.4 條款關(guān)于應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品特性、 工藝特點(diǎn)、 原料控制情況等因素合理確定檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)頻率有關(guān)的要求。（三）檢驗(yàn)?zāi)芰?檢驗(yàn)項(xiàng)目通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證考核。四、深圳市晨光乳業(yè)有限公司體系檢查情況（一）企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況1. 部分準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)與一般作業(yè)區(qū)存在交叉污染的風(fēng) 險(xiǎn)。不符合 GB 12693-2010 中 5.1 條款關(guān)于廠房和車(chē)間的設(shè) 計(jì)和布局的要求。2. 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)設(shè)有檢驗(yàn)室。不符合GB 14881-2013 中4.1.4 條款關(guān)于廠房?jī)?nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域

11、分隔的要 求。3. 未能提供檢驗(yàn)所需的致病菌標(biāo)準(zhǔn)菌株。不符合 GB 12693-2010 中 10.1 條款關(guān)于自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（二）食品安全管理制度落?shí)情況4. 部分原料貯存不規(guī)范。不符合 GB 12693-2010 中8.3.3.3 條款關(guān)于原料貯存的要求。5. 清潔作業(yè)區(qū)空氣潔凈度控制不太規(guī)范。不符合企業(yè) 生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則中（二）場(chǎng)所核查第 5 條款 中關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)控制的有關(guān)要求。6. 未對(duì)混樣檢測(cè)這種方式進(jìn)行定義和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。不符合GB 12693-2010 中 條款關(guān)于生乳檢驗(yàn)要求以及 GB 12693-2010 中 10.2 條款關(guān)于對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的要求。（三）檢

12、驗(yàn)?zāi)芰z驗(yàn)項(xiàng)目通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證考核。五、蒙牛乳制品清遠(yuǎn)有限責(zé)任公司體系檢查情況（一）企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況1. 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)設(shè)有檢驗(yàn)室。不符合GB 14881-2013 中4.1.4 條款關(guān)于廠房?jī)?nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔的要求。2. 未能提供檢驗(yàn)所需的致病菌標(biāo)準(zhǔn)菌株。不符合 GB12693-2010 中 10.1 條款關(guān)于自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆＃ǘ┦称钒踩芾碇贫嚷鋵?shí)情況3. 部分原輔料進(jìn)入投料間不規(guī)范。 不符合 GB14881-2013中 7.5 關(guān)于食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生 產(chǎn)區(qū)域的有關(guān)要求。（三）檢驗(yàn)?zāi)芰z驗(yàn)項(xiàng)目通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證考核 。六、廣美香滿樓畜牧有

13、限公司體系檢查情況（一）企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況1. 兩灌裝間中間區(qū)域未按清潔作業(yè)區(qū)進(jìn)行管理。不符合GB 12693-2010 中 條款關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)防止交叉污染 的要求。2. 前處理車(chē)間地面有破損。不符合GB 12693-2010 中5.2.4 條款關(guān)于地面的要求。3. 發(fā)酵罐上方的頂棚有冷凝水。不符合GB 12693-2010中 條款關(guān)于屋頂?shù)囊蟆?. 廢棄物存放不符合要求。 不符合 GB12693-2010 中 7.6 條款關(guān)于廢棄物處理的要求。（二）食品安全管理制度落實(shí)情況5. 原料乳粉查驗(yàn)檢測(cè)工作不完善。 不符合細(xì)則二（一） 1（1）關(guān)于生乳及原料乳粉進(jìn)貨查驗(yàn)逐批檢測(cè)記錄制度的要

14、求。6. 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施不完善。不符合 GB12693-2010 中 條 款關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的要求。7. 潔凈區(qū)空氣潔凈度檢測(cè)報(bào)告不規(guī)范。不符合細(xì)則 二（二） 5 關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)空氣潔凈度每年的檢測(cè)報(bào)告的要 求。8. 檢驗(yàn)原始記錄不規(guī)范。不符合 GB12693-2010 中 10.4 條款關(guān)于檢驗(yàn)記錄的要求。9. 電子信息系統(tǒng)部分記錄不完整。 不符合細(xì)則二（四） 3 關(guān)于電子信息記錄系統(tǒng)的要求。（三）檢驗(yàn)?zāi)芰?檢驗(yàn)項(xiàng)目通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證考核 。七、廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司體系檢查情況（一）企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況1. 實(shí)驗(yàn)室管理有待加強(qiáng)。不符合 GB12693-2010 中 10.3 條款關(guān)于應(yīng)加強(qiáng)實(shí)

15、驗(yàn)室質(zhì)量管理的要求。（二）食品安全管理制度落實(shí)情況2. 部分原料的領(lǐng)用記錄、投料記錄有誤，生產(chǎn)記錄不符 合制度要求。不符合 GB 12693-2010 中 條款關(guān)于 如實(shí)記錄產(chǎn)品的加工過(guò)程等內(nèi)容的要求。3. 個(gè)別員工未經(jīng)更衣洗手消毒措施進(jìn)出潔凈區(qū)域。不符合 GB 12693-2010 中 條款關(guān)于個(gè)人衛(wèi)生的要求。4. 采用快速檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)的項(xiàng)目，其方法驗(yàn)證不規(guī)范。 不符合 GB 12693-2010 中 10.3 條款關(guān)于確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn) 確性和真實(shí)性的要求。5. 成品倉(cāng)庫(kù)存放的物品標(biāo)識(shí)不明。 不符合 GB12693-2010 中 條款關(guān)于在貯存期間的有要求。6. 電子信息系統(tǒng)部分記錄不完整。 不符合 GB12693-2010 中 條款關(guān)于如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)日期、 生產(chǎn)批號(hào)等內(nèi)容的要求。（三）檢驗(yàn)?zāi)芰z驗(yàn)項(xiàng)目通過(guò)檢驗(yàn)?zāi)芰ΜF(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證考核 。八、廣州光明乳品有限公司體系檢查情況 （一）企業(yè)生產(chǎn)許可條件保持情況1. 部分生產(chǎn)車(chē)間頂棚有銹跡。不符合 GB 12693-2010 中 條款關(guān)于屋頂?shù)囊蟆?. 生產(chǎn)車(chē)間地面有積水。 不符合 GB12693-2010 中 條款關(guān)于排水系統(tǒng)的要求。3. 企業(yè)未能提供微生物檢驗(yàn)用的致病菌菌株。