七大職能部門(mén)平衡計(jì)分卡績(jī)效指標(biāo)[完整版]

1、七大職能部門(mén)平衡計(jì)分卡績(jī)效指標(biāo)市場(chǎng)系統(tǒng)BSC指標(biāo)體系指標(biāo) 衡量要素 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義/衡量標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注組織增幅 銷售額增長(zhǎng)率 計(jì)劃期內(nèi),分別按訂貨口徑計(jì)算和按銷售回款口徑計(jì)算的銷售額增長(zhǎng)率作為反映公司整體組織增幅和市場(chǎng)占有率提高的主要指標(biāo)財(cái)務(wù)部暫按訂貨額及回款額人均利潤(rùn) 人均銷售毛利增長(zhǎng)率計(jì)劃期內(nèi),產(chǎn)品銷售收入減去產(chǎn)品銷售成本后的毛利與營(yíng)銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比反映營(yíng)銷系統(tǒng)運(yùn)行的效率財(cái)務(wù)部、人力資源部(配合暫按銷售毛利總額的增長(zhǎng)率財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出成本控制 銷售費(fèi)用率降低率 計(jì)劃期銷售費(fèi)用支出占銷售收入比率的降低率反映銷售費(fèi)用投入產(chǎn)生銷售收入的效果,促使?fàn)I銷系統(tǒng)更有效地分

2、配和使用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)部暫為監(jiān)測(cè)指標(biāo)客戶滿意 客戶滿意度 衡量客戶對(duì)公司形象、產(chǎn)品、服務(wù)、接待及員工形象滿意程度的綜合指標(biāo),衡量標(biāo)準(zhǔn)中包含有關(guān)營(yíng)銷系統(tǒng)的用戶投訴率及營(yíng)銷環(huán)節(jié)引起的退貨率以市場(chǎng)為牽引,提高客戶滿意度質(zhì)量管理部(外部調(diào)查顧客市場(chǎng)份額 市場(chǎng)占有率 計(jì)劃期內(nèi),按某一產(chǎn)品計(jì)算的銷售額占該產(chǎn)品總市場(chǎng)容量的比率反映公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中的地位,促使提高產(chǎn)品市場(chǎng)份額營(yíng)銷辦(外部調(diào)查暫為監(jiān)測(cè)指標(biāo)內(nèi)部流程 渠道 銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 相對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)而言,已有的銷售網(wǎng)絡(luò)與整個(gè)市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)的比率 反映出本公司的市場(chǎng)潛力或市場(chǎng)工作的缺陷市場(chǎng)營(yíng)銷部組織學(xué)習(xí) 人力資源 營(yíng)銷隊(duì)伍的實(shí)力 對(duì)營(yíng)銷隊(duì)伍的人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、水平、學(xué)

3、習(xí)能力等方面的綜合評(píng)價(jià) 反映營(yíng)銷實(shí)力,促使?fàn)I銷方面人力資本的增值人力資源部46組織氣氛 部門(mén)員工士氣 員工對(duì)管理者、管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映部門(mén)的工作效率 人力資源部研發(fā)系統(tǒng)BSC指標(biāo)體系指標(biāo) 衡量要素 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注專利數(shù)量 年度內(nèi)專利申報(bào)及批準(zhǔn)的數(shù)量 促進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),以及加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)品權(quán)保護(hù)總經(jīng)理辦公室新產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 新產(chǎn)品在市場(chǎng)先機(jī)、技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格等方面與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的競(jìng)爭(zhēng)力及時(shí)將新產(chǎn)品推向市場(chǎng),確保新產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)營(yíng)銷部組織增幅新產(chǎn)品銷售比例 年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂貨額的比例反映產(chǎn)品研發(fā)的效果,體現(xiàn)公司后勁的增長(zhǎng),堅(jiān)

4、持產(chǎn)品的市場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出成本控制 技術(shù)及模塊復(fù)用率 在新產(chǎn)品或非標(biāo)產(chǎn)品中采用現(xiàn)有技術(shù)和模塊的比率的提高率提高技術(shù)和模塊的通用化和標(biāo)準(zhǔn)化水平,降低采購(gòu)、制造和維護(hù)成本生產(chǎn)系統(tǒng)顧客客戶滿意外部投訴 其他部門(mén)(市場(chǎng)、生產(chǎn)等及客戶對(duì)研發(fā)系統(tǒng)的有效投訴數(shù)提高對(duì)下游環(huán)節(jié)及客戶的服務(wù)意識(shí)和質(zhì)量總經(jīng)理辦公室內(nèi)部流程 速度 TTM(產(chǎn)品上市周期 新產(chǎn)品從立項(xiàng)到規(guī)模推向市場(chǎng)的時(shí)間 加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 市場(chǎng)營(yíng)銷部 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先性 核心技術(shù)在行業(yè)中的地位、領(lǐng)先性及后勁確保核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 行業(yè)調(diào)查人力資源 研發(fā)團(tuán)隊(duì)的實(shí)力 對(duì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、水平、學(xué)習(xí)能力等方面的綜合評(píng)價(jià)。以符

5、合研發(fā)戰(zhàn)略需要為標(biāo)準(zhǔn)反映研發(fā)實(shí)力,促使研發(fā)方面人力資本的增值人力資源部組織學(xué)習(xí)組織氣氛 部門(mén)員工士氣 員工對(duì)管理者,管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映部門(mén)的工作效率 人力資源部47生產(chǎn)系統(tǒng)BSC指標(biāo)體系指標(biāo) 衡量要素 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注組織增幅 及時(shí)齊套發(fā)貨率 指在計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)按照訂貨合同及時(shí)齊套正確發(fā)貨的產(chǎn)值占總的應(yīng)發(fā)貨產(chǎn)值的比率反映生產(chǎn)系統(tǒng)和公司整體的合同履約能力財(cái)務(wù)部考核時(shí)結(jié)合及時(shí)齊套正確發(fā)貨產(chǎn)值的增長(zhǎng)蓄生產(chǎn)率提高 人均產(chǎn)值增長(zhǎng)率 計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)總產(chǎn)值(按發(fā)貨計(jì)與平均員工人數(shù)之比反映生產(chǎn)系統(tǒng)的勞動(dòng)生產(chǎn)率,促使其減人增效財(cái)務(wù)部、人力資源部可比

6、采購(gòu)成本降低率按代表性物料品種計(jì)算的與上年同期比較的采購(gòu)成本降低率,在采購(gòu)成本中包含采購(gòu)系統(tǒng)的費(fèi)用分?jǐn)傤~降低物料采購(gòu)綜合成本 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)表現(xiàn)/投入產(chǎn)出成本控制制造費(fèi)用率降低率 產(chǎn)品制造成本中制造費(fèi)用所占比率的降低率 促使生產(chǎn)系統(tǒng)降低制造費(fèi)用 財(cái)務(wù)部顧客 投訴 顧客投訴率 由于生產(chǎn)系統(tǒng)原因?qū)е碌淖罱K顧客、代理商及營(yíng)銷人員的有效投訴提升生產(chǎn)系統(tǒng)的服務(wù)質(zhì)量 總經(jīng)理辦公室質(zhì)量保證體系有效性質(zhì)量保證體系運(yùn)行與ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的符合性 促使按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行 品質(zhì)部一次合格率 在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程(含外協(xié)的各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品合格率的乘積建立有效的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系品質(zhì)部?jī)?nèi)部流程 質(zhì)量采購(gòu)物料合格率 指計(jì)劃

7、期內(nèi)經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的物料采購(gòu)額占計(jì)劃的物料采購(gòu)額的比率 反映采購(gòu)系統(tǒng)控制供應(yīng)商交貨的能力。品質(zhì)部組織學(xué)習(xí) 組織氣氛 部門(mén)員工士氣 員工對(duì)管理者,管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映部門(mén)的工作效率 人力資源部48總經(jīng)理辦公室BSC指標(biāo)體系指標(biāo) 衡量要素 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注對(duì)總經(jīng)理的協(xié)助程度 在參謀決策、計(jì)劃制定、考核、信息收集等方面協(xié)助總經(jīng)理工作的好壞做好總經(jīng)理的參謀和助手 總經(jīng)理組織增幅管理改進(jìn)項(xiàng)目的優(yōu)質(zhì)完成率優(yōu)質(zhì)完成的管理改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)占總的管理改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)的比率關(guān)注管理改進(jìn)項(xiàng)目的最終成效 公司高層領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出成本控制 管理費(fèi)用率降低率 計(jì)劃期

8、內(nèi),總經(jīng)理辦公室公室管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率促使總經(jīng)理辦公室通過(guò)預(yù)算管理,合理調(diào)配資源,有效地提高管理費(fèi)用支出效果,降低管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)部 監(jiān)測(cè)指標(biāo)顧客 客戶滿意 公共關(guān)系滿意度 對(duì)外合作關(guān)系改善的程度 改善公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境 外部調(diào)查 各部門(mén)內(nèi)部流程 信息 信息傳遞 公司信息流通的有效性和及時(shí)性 保障公司上傳下達(dá)信息溝通渠道的順暢 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)組織學(xué)習(xí) 組織氣氛 部門(mén)員工士氣 員工對(duì)管理者、管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映本部門(mén)的工作效率 人力資源部 人力資源部BSC指標(biāo)體系指標(biāo) 衡量要素 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 設(shè)立目的 數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注組織增幅 合格人員需求滿足率 計(jì)

9、劃期,經(jīng)招聘、培訓(xùn)和調(diào)配為各部門(mén)提供的合格人員占各部門(mén)人員總需求的比率反映人力資源系統(tǒng)對(duì)公司人力資源需求的滿足能力各部門(mén)生產(chǎn)率 人力資源部人員比例 計(jì)劃期內(nèi),人力資源部人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例使人員規(guī)模控制在合理的范圍內(nèi) 人力資源部 監(jiān)測(cè)指標(biāo)財(cái)務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出成本控制 管理費(fèi)用率降低率 計(jì)劃期內(nèi),人力資源部管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率促使人事行政系統(tǒng)通過(guò)預(yù)算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理財(cái)務(wù)部49費(fèi)用率顧客 客戶滿意 服務(wù)滿意度 全體員工對(duì)人事服務(wù)的滿意情況 提高人事的服務(wù)質(zhì)量 員工調(diào)查內(nèi)部流程 績(jī)效管理 績(jī)效考核有效性 績(jī)效考核對(duì)目標(biāo)完成的有效關(guān)系 改善和提高績(jī)效

10、考核的效果 各部門(mén)人力資源 公司人力資本 對(duì)公司的人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、水平、學(xué)習(xí)能力等方面的綜合評(píng)價(jià)促使公司人力資本的增值 總經(jīng)理辦公室 培訓(xùn) 人均培訓(xùn)時(shí)數(shù) 每年平均每位員工接受的培訓(xùn)時(shí)數(shù) 促進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā) 總經(jīng)理辦公室 監(jiān)測(cè)指標(biāo) 組織學(xué)習(xí)組織氣氛 全體員工士氣 全體員工對(duì)管理體制、管理者工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映公司的工作效率 員工調(diào)查財(cái)務(wù)部BSC指標(biāo)體系指標(biāo) 衡量要素指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 設(shè)立目的數(shù)據(jù)/證據(jù)收集備注資金需求的及時(shí)滿足率及時(shí)到位的資金占總的資金需求的比率 優(yōu)化資金的預(yù)算及流量管理,合理拓寬融資渠道采購(gòu)部、營(yíng)銷部等部門(mén)組織增幅凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率計(jì)劃期內(nèi),按收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算的凈利潤(rùn)增

11、長(zhǎng)率旨在促進(jìn)財(cái)務(wù)部通過(guò)全面預(yù)算的有效控制和對(duì)貨款回收的有效監(jiān)控,促使公司最終成果的增長(zhǎng)財(cái)務(wù)部監(jiān)測(cè)指標(biāo) 生產(chǎn)率財(cái)務(wù)人員比例計(jì)劃期內(nèi),財(cái)務(wù)人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例使人員規(guī)?？刂圃诤侠淼姆秶鷥?nèi) 人力資源部財(cái)務(wù)表現(xiàn)/ 投入產(chǎn)出成本控制 管理費(fèi)用率降低率計(jì)劃期內(nèi),公司管理費(fèi)用支出占銷售收入的比率的降低率促使財(cái)務(wù)部通過(guò)全面預(yù)算管理有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)部顧客 客戶滿意服務(wù)滿意度 全體員工對(duì)財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)服務(wù)的滿意度提高財(cái)務(wù)服務(wù)的質(zhì)量 員工調(diào)查內(nèi)部流程 信息 財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)報(bào)告、報(bào)表及財(cái)務(wù)分析信息的質(zhì)量及及時(shí)性提高財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性和質(zhì)量 管理層組織學(xué)習(xí) 組織氣氛部門(mén)員工士氣 員工對(duì)管理者,管理體制、工作環(huán)境等方面的綜合滿意程度直接反映部門(mén)的工作效率人力資源部50行政服務(wù)部 BSC 指標(biāo)體系 指標(biāo) 衡量要素 指標(biāo)名稱 行政服務(wù)人員比例降低 率 管理費(fèi)用率降低率 指標(biāo)定義 計(jì)劃期內(nèi)， 行政服務(wù)人員平均數(shù)占公司 員工平均數(shù)的比例降低率 計(jì)劃期內(nèi)， 公司行政服務(wù)費(fèi)用支出占銷 售收入的比率的降低率 各部門(mén)對(duì)行政服務(wù)的綜合滿意程度 在客戶接待中由于車輛調(diào)度、住宿安 內(nèi)部流程 質(zhì)量 接待流程失誤次數(shù) 排、 就餐等行政服務(wù)部負(fù)責(zé)方面出現(xiàn)的 失誤次數(shù) 組織學(xué)習(xí) 組織氣氛 部門(mén)員工士氣 員工對(duì)管理者，管理體制、工作環(huán)境等 方面的綜合滿意程度 直接反映部門(mén)的工