-CLP項目設(shè)計變更管理規(guī)定

1、武漢凱迪電力環(huán)保有限公司W(wǎng)uha n Kaidi Electric Power En viro nmen tai Protectio n Co.,LtdCLP項目設(shè)計變更管理規(guī)定版次分發(fā)號持有人受控狀態(tài)受控非受控作廢編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期2007年5月23日發(fā)布2007年5月23日實(shí)施1、目的12范圍13、定義14、職責(zé)2.5、程 序 .35.1設(shè)計變更的原因 .35.2設(shè)計變更的等級 .35.3設(shè)計變更程序 .35.4設(shè)計變更管理的流程圖 .66、相關(guān)文件7 7、記錄1目的為加強(qiáng)CLP項目設(shè)計變更的管理，保證項目設(shè)計質(zhì)量，有效控制項目成本，理順 設(shè)計變更流程，滿足CLP的管理接口要求

2、，特制定本規(guī)定。2范圍設(shè)計變更涵蓋設(shè)計過程中，以及在設(shè)計完成之后，在設(shè)備采購、現(xiàn)場施工、調(diào)試 期間，所發(fā)生的所有變更。a）第一種變更類型是因 外部原因引起的變更，凡因CLP、AP/BD的意見，而使 設(shè)計結(jié)果需要發(fā)生變更的；b）第二種變更類型是因內(nèi)部原因引起的變更，對于已完成三級校審的設(shè)計結(jié)果， 因內(nèi)部的評審、B & W的意見、設(shè)備廠商提資的變化等原因，而使設(shè)計結(jié)果需要發(fā)生 變更的；c）如需要變更的卷冊，已處于施工、調(diào)試階段的，一般采用變更單的形式，而 處于其他階段的變更可采用升版的形式；3定義本文件采用“ GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004

3、環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的定義；本項目的設(shè)計變更，包括以下四種含義：? 一是該卷冊的設(shè)計，尚未處于施工、調(diào)試階段，需要進(jìn)行圖紙升版，但不涉 及合同偏差的，不需要填寫任何表單；? 二是該卷冊的設(shè)計，尚未處于施工、調(diào)試階段，需要進(jìn)行圖紙升版，但涉及到合同偏差的，需要填寫“ EC Project Specification Deviation Form”；? 三是該卷冊的設(shè)計，已處于施工、調(diào)試階段，但變更不涉及合同偏差的，僅 需出具“設(shè)計變更通知單”，以及根據(jù)需要出具“采購申請變更單”；? 四是該卷冊的設(shè)計，已處于施工、調(diào)試階段，但變更涉及合同

4、偏差的，則需 出具“設(shè)計變更通知單”、“EC Project Specification Deviation Form”，以及根據(jù)需要出 具“采購申請變更單”。4職責(zé)a）對于需要升版的設(shè)計變更，仍由原設(shè)計人、校核人、審核人，根據(jù)相關(guān)方提供 的變更意見（輸入），按照原設(shè)計的控制程序，進(jìn)行升版設(shè)計；b）對于需要出變更單的設(shè)計變更，由現(xiàn)場的設(shè)計工代（或原設(shè)計人），根據(jù)相關(guān)方提供的變更意見（輸入），出具設(shè)計變更通知單。如果發(fā)生設(shè)備的變更或設(shè)備數(shù)量增 減，設(shè)計人（工代）還應(yīng)同時提交采購申請變更單。設(shè)計變更技術(shù)部分的校審，仍 按原設(shè)計的等級和校審流程；c）升版的圖紙、出具的變更單，均應(yīng)由項目分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)

5、最終審核，重點(diǎn)關(guān)注該變更是否與原合同產(chǎn)生偏差。如有偏差，項目分管副經(jīng)理應(yīng)督促設(shè)計人或工代，按照CLP的要求和格式，同時出具“ EC Project Specification Deviation Form”，由項目經(jīng) 理最終簽字確認(rèn)；d）設(shè)計人（工代）按照估算出的費(fèi)用增減額度對應(yīng)的設(shè)計變更等級進(jìn)行變更控制， 最終簽署到項目經(jīng)理或者分管副總經(jīng)理；e）經(jīng)簽署或CLP確認(rèn)后的“設(shè)計變更通知單”、“采購申請變更單”、“ EC ProjectSpecification Deviation Form”，由文件管理員統(tǒng)一分發(fā)到相關(guān)人員。采購經(jīng)理、費(fèi)控工程師將以上述單據(jù)作為費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)，設(shè)計人員作為竣工圖設(shè)

6、計的依據(jù)之一，施工 調(diào)試人員作為施工調(diào)試的依據(jù)；f）項目外聘人員無權(quán)簽發(fā)、校審“變更單” 、“Deviation Form”。如發(fā)生上述問題 而給公司造成既成損失的，將追究有關(guān)設(shè)計人（工代）、校審人、項目分管副經(jīng)理的責(zé) 任；g）文件管理員負(fù)責(zé)變更意見（輸入）、“變更單”、“ Deviation Form”的歸檔，負(fù)責(zé)替換已歸檔的升版設(shè)計文件（包括電子版文件）5程序5.1設(shè)計變更的原因設(shè)計變更是在項目移交前對設(shè)計文件進(jìn)行的修改，設(shè)計變更的原因通常包括：a）因項目自身設(shè)計優(yōu)化的要求；b）在后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)了設(shè)計的疏忽、缺陷或錯誤；c）在施工、安裝、調(diào)試階段、設(shè)備制造階段，發(fā)現(xiàn)難以施工、安裝，或難以啟動

7、、 運(yùn)轉(zhuǎn)；d）內(nèi)部評審的結(jié)果、B&W的意見、設(shè)備廠家提資的變更；e）CLP或AP/BD的意見和要求；f）安全性法規(guī)、環(huán)保法規(guī)或其它社會要求已改變；g）因采取糾正措施而要求必須改變。5.2設(shè)計變更的等級設(shè)計變更分為重大設(shè)計變更和一般設(shè)計變更。其區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)為：a）項目成本增減達(dá)到10萬元人民幣及以上，或與合同有偏差的，為重大設(shè)計變 更;b）項目成本增減在10萬元人民幣以下的，為一般設(shè)計變更。因設(shè)計變更而增加的費(fèi)用，一般應(yīng)控制在項目成本的5%以內(nèi)。需要進(jìn)行圖紙升版的設(shè)計變更，且又不涉及合同的偏差的，可暫不考慮費(fèi)用的增減。5.3設(shè)計變更程序設(shè)計變更a）因5.1所述原因而需要進(jìn)行設(shè)計變更的，由原設(shè)

8、計人、工代按要求統(tǒng)一填寫設(shè)計變更通知單，說明變更的內(nèi)容和原因，以及同意變更的依據(jù)?！霸O(shè)計變更通知單”的編號，按項目文件控制統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。工代發(fā)出的通知單，其直接繪在“設(shè)計變更通知單”上的圖樣不編號，新補(bǔ)或局部修改圖（或附表）應(yīng)隨設(shè)計變更通知單發(fā) 出，圖上編號為“設(shè)計變更通知單”編號加后綴一一“附圖1, 2, 3，”，同時在設(shè)計變更通知單上寫明附圖（或附表）數(shù)量、名稱和編號。需要升版的設(shè)計，其編 號按照項目文件控制統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，并注明版本號。圖面修改的部分，以云圖框出，并注明版本號。其中，文件的版本及其升版的版本號的規(guī)定如下 ：? 基礎(chǔ)設(shè)計及前期須交相關(guān)方確認(rèn)、審核、或提資的成品版本號：A、B、

9、C? 施工圖設(shè)計：提交施工的成品版本號為：0、1、2b）設(shè)計變更技術(shù)部分的校審流程，按照CLP項目設(shè)計評審、驗(yàn)證及質(zhì)量評定管 理規(guī)定的要求，和原設(shè)計的等級與校審流程一樣，再重復(fù)進(jìn)行一次。原設(shè)計的校核人、審核人，原則上也應(yīng)是設(shè)計變更的校核人和審核人；c）現(xiàn)場工代發(fā)出的“設(shè)計變更通知單”，其技術(shù)部分的校審，按照 5.2條款的變 更等級，經(jīng)以下程序執(zhí)行：? 一般設(shè)計變更經(jīng)原校核人校核之后，由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，報設(shè)計分管副總 經(jīng)理備案；?重大設(shè)計變更，應(yīng)按照原設(shè)計的校審流程進(jìn)行，由項目經(jīng)理、設(shè)計分管副總 經(jīng)理簽字。另外，重大設(shè)計變更應(yīng)報總經(jīng)理備案。d）設(shè)計變更內(nèi)容涉及多專業(yè)的，有關(guān)專業(yè)必須會簽。除了對

10、設(shè)計內(nèi)容的變更進(jìn)行 確認(rèn)之外，還應(yīng)確認(rèn)是否會涉及工期、費(fèi)用的索賠等問題；e）設(shè)計人、工代或?qū)I(yè)主設(shè)人，負(fù)責(zé)保存該經(jīng)過項目經(jīng)理或者公司設(shè)計分管副總 經(jīng)理最后簽發(fā)的通知單，作為今后編制竣工圖的依據(jù)之一；f）設(shè)計變更單上應(yīng)明確設(shè)備增減的數(shù)量，以及增減的工作量。涉及設(shè)備變更的， 要同時提交“采購申請變更單”；g）對于所有的變更單，最終均由項目分管副經(jīng)理針對其涉及產(chǎn)生的合同要求的變更，進(jìn)行審核，項目經(jīng)理簽發(fā)。如發(fā)生了該項變更，應(yīng)先交CLP確認(rèn)并回復(fù)之后，再行實(shí)施。532設(shè)計變更的采購a）設(shè)計變更涉及到設(shè)備、材料變更的，采購經(jīng)理按“采購申請變更單”的要求及 正常采購流程開展工作。；b）采購經(jīng)理按照通知單的

11、要求，今后向有關(guān)分包商、設(shè)備廠家進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算依據(jù)。533設(shè)計變更的費(fèi)控a）設(shè)計變更涉及到總包合同及設(shè)備供貨合同以外的費(fèi)用變更、工程量的增減，合 同管理工程師負(fù)責(zé)按正常流程對費(fèi)用增減額度進(jìn)行確認(rèn)，并保存該經(jīng)過項目分管副經(jīng)理、項目經(jīng)理或者公司分管副總經(jīng)理最后簽發(fā)的“變更單”及“Deviation Form”，作為今后項目費(fèi)用結(jié)算的依據(jù)；b）計劃經(jīng)營部部長對合同管理工程師的確認(rèn)結(jié)果，進(jìn)行審核。設(shè)計變更的審批經(jīng)過設(shè)計、采購部有關(guān)審核流程后的“變更單” 、“Deviation Form”，應(yīng)按照設(shè)計 變更的等級，簽署到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。a）一般設(shè)計變更，應(yīng)該由項目經(jīng)理簽發(fā)，并報設(shè)計分管副總經(jīng)理備案；b）重大設(shè)計

12、變更應(yīng)該由項目經(jīng)理審核，報設(shè)計分管副總經(jīng)理簽發(fā)，報總經(jīng)理備案；c）經(jīng)最后簽發(fā)的“變更單”、“Deviation Form”，由文件管理員統(tǒng)一分發(fā)到各相關(guān) 方、相關(guān)部門和相關(guān)人員，并歸檔；5.4設(shè)計變更管理流程圖No"變更單”、“ DeviationForm "各級校審重大變更是否施工調(diào)試階段1 Yes*合同偏差YesDeviation Form設(shè)計、采購變更單般變更流程圖1涉及合同偏差的設(shè)計變更流程項目經(jīng)理簽發(fā)L'I項目經(jīng)理審核LiJ'設(shè)計分管副總經(jīng)理簽發(fā)r1Deviation Form 1LJNo采購經(jīng)理設(shè)備合同管理工程師所有變更施工現(xiàn)場施工安裝總經(jīng)理備案流程圖2設(shè)計變更簽批流程YesCLP確認(rèn)重大變更6相關(guān)文件CLP項目設(shè)計評審、驗(yàn)證及質(zhì)量評定管理規(guī)定CLP項目設(shè)計文件控制管理規(guī)定CLP項目現(xiàn)場服務(wù)（設(shè)計工代）管理規(guī)定7記錄設(shè)計變更通知單EC Project Specificati on Deviati on Form設(shè)計變更通知單Desig n Cha nge NoticeNo.: KH-07-Z3-44T1-TS012-Ymmm單位名稱Un it專業(yè)Specialty項目名稱Project n ameCastle Pe