倉儲物流管理內(nèi)部控制制度

1、倉儲物流管理制度倉儲管理直接關(guān)系到企業(yè)服務(wù)和操作能力。嚴格地做好各類物資的倉儲工作，可以增強各類物資匹配的合理性，提高資金使用率，結(jié)合本公司運行機制，制定倉儲物流管理辦法。一 倉儲組織隊伍倉儲管理機構(gòu)是存貨控制管理和負責原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是在供應(yīng)處的領(lǐng)導(dǎo)下配合營運，業(yè)務(wù)，財務(wù)等部門，及時準確滿足客戶的各類服務(wù)需求。同時負責存貨的管理和安全，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫必須結(jié)合公司實際情況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。1 根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立倉庫主管、倉庫組長.2 倉庫保管員，并可根據(jù)實際情況合并職能，但必須明確崗位職責。3 叉車司機4 倉儲人

2、員；應(yīng)當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業(yè)務(wù)及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。5 帳務(wù)人員，負責所有倉庫單據(jù)的處理及與客戶的資料交接工作6 倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實行崗位責任制。7 嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。8 建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監(jiān)督檢查，制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務(wù)。二、 倉儲管理制度(一)倉庫庫存管理原則1 庫存合理原則倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)公司的客戶和倉庫實際情況合

3、理規(guī)劃存放，對庫存實行控制管理，適時調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。2 憑證收貨、發(fā)貨原則倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。3 貨物進出原則依客戶要求，堅持先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不過期。4 四清原則即賬、物、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、存放區(qū)域清。（二）、倉庫管理的入庫規(guī)定 A:臨時客戶入庫管理（非合同制客戶） 1運輸要求有產(chǎn)品需臨時存放入倉庫（若無需存放入倉庫，則可由營運人員在倉庫指定區(qū)域操作，倉庫不做手續(xù)交接） 2.貨品卸完后需由司機提供存放數(shù)量和所發(fā)的目的地，且張貼在物品之上，3.倉庫填寫臨時入庫單包括：目的地，數(shù)量

4、等，一式兩聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)客戶司機或運輸.4.倉庫將此貨物存放入“臨時貨物區(qū)域”與正常存貨同樣管理 B:合同制客戶入庫管理規(guī)定1. 預(yù)報：1-1 一般是爭對特殊情況或新產(chǎn)品而言，理想狀態(tài)下，所有產(chǎn)品入庫均應(yīng)有此動作！1-2 預(yù)報的方式有fax，Email,，電話等1-3 預(yù)報的內(nèi)容為基本的產(chǎn)品信息：產(chǎn)品資料，到貨時間及一些特別的要求！1-4 接受預(yù)報人員為業(yè)務(wù)，客戶，運輸或倉庫！依是否新客戶或第一次的送貨（業(yè)務(wù)）。是否是需求運輸?shù)倪M貨（營運安排），正常或其他的進貨（倉庫）！ 一般說來是屬于客服窗口接受此項工作后通知倉庫或營運！客服窗口：是指專門與一個或多個客戶能通話交流的人員！所有與客戶產(chǎn)生

5、費用的基本指令和勾通協(xié)調(diào)均需由此窗口進行!而后再將結(jié)果傳達至倉庫和營運！2 .提貨：此動作是接到客戶預(yù)報，要求公司派車前往指定地點將貨物送達倉庫，此動作由營運根據(jù)客戶要求制定！3.貨物送達倉庫 3-1 投單： 3-1-1司機（包括本公司司機）送貨到倉庫后，須先執(zhí)送貨單或其他單據(jù)到輸單員處投單?。ㄏ掳鄷r間到貨需另行處理，但需知會到倉庫主管），若無送貨單則需有客戶的確認信息！ 3-1-2 輸單員核對送貨的相關(guān)資料（反饋給有特殊要求的客戶），將客戶名稱，車牌號碼，到達時間，送貨單編號或有無其他相關(guān)資料等）記入出入庫登記表，并提供入庫單給司機 3-1-3 司機將相關(guān)單據(jù)交與倉管員收貨！ 3-2 倉管收

6、貨： 3-2-1 倉管員收到司機提供的送貨資料后需即時安排收貨！ 3-2-2 單據(jù)的確認（確認相關(guān)單據(jù)是否完整）3-2-3各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改！3-2-4.產(chǎn)品信息的收集記錄 包括：產(chǎn)品名稱及種類，批號，體積，重量等 3-2-5 .入庫單的填寫：將收集到的信息和異常狀況如實填入（入庫單） 與司機的交接確認（與司機簽字交接）4 物品的入庫： 4-1倉管員根據(jù)客戶產(chǎn)品類型的不同，分別將不同產(chǎn)品存放入相應(yīng)區(qū)域，且將區(qū)域代碼填入入庫單，此動作也可由

7、叉車司機完成！ 4-2 入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴禁把性能上相互影響的物資放到一起。按各客戶不同的要求進行保管、存放，所有客戶物料必須存放在倉庫區(qū)域，不得露天存放物料。4-3 產(chǎn)品標識：可用客戶標識，客戶標識如不清楚，需另貼標簽（理想狀態(tài)下，根據(jù)客戶不同，所有入庫產(chǎn)品均需有中超統(tǒng)一標簽，且統(tǒng)一張貼位置，以做識別所用?。?-4 異常產(chǎn)品需分開存放！以求客戶操作指令 5 將填寫好的單據(jù)交接與輸單員，輸單員打印標簽給倉庫1） 輸單員根據(jù)系統(tǒng)要求將產(chǎn)品資料錄入系統(tǒng)，（ 完成當天收貨報表）及庫存報表！2） 跟蹤單據(jù)的收回與歸檔三：各類物資出庫管理規(guī)定：A:臨時客戶

8、出庫管理（非合同制客戶）1.司機到營運部取得臨時入庫單一聯(lián)到倉庫提貨2.倉管員根據(jù)其數(shù)量及目的地將貨物發(fā)給司機且由司機簽字確認3.倉管員收回單據(jù)并存檔B:合同制客戶入庫管理規(guī)定1預(yù)約 1-1客戶根據(jù)市場要求，對倉庫物品發(fā)出物流指令 方式：電話，郵件，傳真 1-2內(nèi)容為出貨產(chǎn)品資料，時間，送達地點及是否加工和提貨方式，到達時間。以及提貨公司資料！ 1-3預(yù)約的前置時間一般為4小時，也可根據(jù)客戶的要求及物流目的而定，如：門店超市定時配送，倉庫調(diào)撥，網(wǎng)購及生產(chǎn)配料等！2： 接單確認（審核） 接到物流指令后，接單人員須及時與客戶進行確認3： 物流指令處理 接單后對其進行處理，以轉(zhuǎn)換成公司內(nèi)部的統(tǒng)一操作

9、方式. 3-1接單后，將訂單一式兩份，其中一份由倉儲計算出相應(yīng)體積，交與營運部們以作配車使用3-2倉庫人員將指令內(nèi)容的產(chǎn)品出貨信息輸入系統(tǒng) 3-2-1確認庫存信息與物流指令是否相附，如（批號不附，缺貨等等），將此異常情況及時上報，需要與客戶及時協(xié)調(diào)。將最終結(jié)果確認到系統(tǒng)！ 3-2-2如果客戶有補貨的動作，需等補齊貨后才開始如下操作！但需跟客戶延長發(fā)貨時間！3-3以上確認后再從系統(tǒng)調(diào)出兩份單據(jù)配貨單：包括產(chǎn)品的名稱，體積，重量，存放區(qū)域，批號，加工要求等，此單配合物流指令單用作倉庫配貨使用。送貨單：一式兩聯(lián)用作出貨與司機交接 4 配貨：4-1是倉管員根據(jù)配貨單的需求，用一定的方式根據(jù)客戶不同要求

10、將需發(fā)貨的產(chǎn)品配好在相應(yīng)的位置，且做好標式！ * 配貨的方式，采摘法（執(zhí)單個指令配貨）零散客戶需求 播種法（總揀與分配） 集中客戶配送需求 4-2倉庫員需根據(jù)配貨單要求在指定位置取得相應(yīng)的物品且加工存放在相應(yīng)的位置 4-3.配貨中有異常需及時反映5 發(fā)貨 5-1.提貨單；提貨單需有客戶的資料信息，提貨車牌號碼及加蓋公章，無提貨單的如果提前有預(yù)約，只需提供車輛相關(guān)證件的復(fù)印證明也可！ 5-2. 客戶自提：根據(jù)客戶要求，將備好的貨物與提貨人員交接！且收回提貨單或復(fù)印證明，開具出貨單，雙方簽字確認，其中一聯(lián)交由客戶 5-3.快遞： 根據(jù)客戶需求預(yù)約快遞公司，填寫快遞單，開具出貨單由快遞人員簽字確認！

11、 5-4.中超送貨：司機到營運部獲取提貨的相關(guān)信息后，到倉庫提貨，倉庫如實填寫出貨單的相關(guān)內(nèi)容，雙方簽字確認后，其中一聯(lián)倉庫存檔，另一聯(lián)交與司機帶與客戶確認后帶回，交與客服部完成交接6 數(shù)據(jù)錄入所有倉庫出貨只要有司機現(xiàn)場交接確認后。系統(tǒng)都可完成過帳當天所有出貨單須全部完成過帳（特殊情況除外）輸單員根據(jù)一次交易記錄，將相關(guān)單據(jù)存檔：快遞單配貨單出貨單定時將相關(guān)單據(jù)與財務(wù)人員交接完成（出貨報表）2 退庫管理規(guī)定：1. 中超因素退貨：因中超庫存及運輸?shù)脑颍蛻艟苁胀素洝?-1-1：司機通知退貨后即時與客戶溝通是直接劃單，還是做換貨處理！ *直接劃單：司機只須將貨品拉回，然后將客戶簽收的送貨單復(fù)印一

12、份與倉庫。并注明退貨原因！雙方簽字確認。倉庫調(diào)整系統(tǒng)出貨單。并將簽收的送貨單與開始的出貨單一并存檔。倉管員則將不良物品存放在相應(yīng)區(qū)域后做出庫存調(diào)整動作。*換貨處理：司機開具欠條，將貨帶回，倉庫確認后直接換貨處理，將退貨存入相應(yīng)區(qū)域并作調(diào)整動作。*所有不良品退回到倉庫后均需拍照后即時與客戶確認處理動作！2. 因客戶原因要求產(chǎn)品退貨存入中超倉庫，按入庫流程處理！四 倉庫儲存操作規(guī)范1.倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對自己所分管的物資進行數(shù)量上的核準，做到循環(huán)小盤點，定時大盤點，保持賬、物、相符。同時做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清。2存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負責，不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。3存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，帳與實物相符，堆放整齊，品質(zhì)完好。4公司各倉庫內(nèi)禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關(guān)好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。5庫房門在無操作時，庫房門必須是鎖閉狀態(tài)。6有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。7各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。8倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。（四）、倉儲人員的工作紀律1 不準怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)