實驗室所有使用表格

1、目 錄監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表3監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校驗記錄表4設(shè)備維修保養(yǎng)計劃5設(shè)備定期保養(yǎng)一覽表6設(shè)備、儀器維修信息一覽表7原材料來料統(tǒng)計表8包裝材料統(tǒng)計登記表9年 月原材料檢驗報告單10年 月包裝材料檢測報告11原材料檢測結(jié)果通知單12新進原材料試產(chǎn)通知單13車間原材料試產(chǎn)結(jié)果報告表14原材料試產(chǎn)統(tǒng)計表15原材料質(zhì)量投訴反饋表16原材料退貨統(tǒng)計表17投訴反饋統(tǒng)計表18不合格品報告19不合格膠漿統(tǒng)計表20返工膠漿交接流程記錄表21不合格品糾正預(yù)防措施表22外來樣品檢測反饋統(tǒng)計登記表23小試試驗結(jié)果反饋通知單24小試檢測報告25客 戶 彩 色 膠 調(diào) 色 記 錄 表26200 年 型 性膠常規(guī)質(zhì)檢

2、表27產(chǎn)品檢測結(jié)果通知單28制膠質(zhì)量問題統(tǒng)計表29實驗室溫度登記表30結(jié)構(gòu)膠常規(guī)檢測項目31結(jié)構(gòu)膠檢測日期記錄表32結(jié)構(gòu)膠檢測數(shù)據(jù)記錄表33密封膠檢測日期記錄表34密封膠檢測數(shù)據(jù)記錄表35密封膠擠出性統(tǒng)計表36相容性實驗結(jié)果記錄統(tǒng)計表37產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告38相容性報告39簡易粘結(jié)相容性試驗報告40退貨統(tǒng)計表41退貨處理流程43中性基料檢測統(tǒng)計表45107/358崗位檢測記錄表46制膠車間日常烘粉數(shù)據(jù)記錄表47工藝參數(shù)抽查記錄表48半成品檢測合格證49分裝檢測記錄表50分裝工序操作記錄表51分裝樣品取樣統(tǒng)計記錄表52質(zhì)檢交接班記錄53絲印膠瓶抽檢記錄表54可返工膠漿交接流程記錄55SPODQP1

3、8-1監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表序號名 稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠商購進日期本廠編號數(shù)量備 注監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校驗記錄表SPODQP18-2內(nèi)校 使用單位： 建卡日期： 年 月 日裝置名稱內(nèi)部編號校驗日期有效日期判定結(jié)果型號出廠編號制造廠商標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境件實際環(huán)境條件溫度濕度%溫度濕度%使 用 標(biāo) 準(zhǔn) 件名 稱編 號型號規(guī)格有效期校驗證書編號校 驗 記 錄項 目示 值標(biāo)準(zhǔn)值誤差要 求結(jié) 果備注：檢測依據(jù)：校 驗 人： 審 批：設(shè)備維修保養(yǎng)計劃( 年度) SPODQP13-7序號設(shè)備名稱規(guī)格型號公司編號維修保養(yǎng)項目及內(nèi)容維修保養(yǎng)時間或周期維修保養(yǎng)責(zé)任人 審核: 編制: SPOD-WZ-PG-11-1設(shè)備定期保養(yǎng)一覽

4、表設(shè)備名稱品牌型號使用人日期保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)周期保養(yǎng)人完成狀況下次保養(yǎng)日期備注設(shè)備、儀器維修信息一覽表設(shè)備名稱： 品牌： 型號：購機日期：SPOD-WZ-PG-11-2保修期限：使用人：故障日期故障描述維修日期維修方法維修人員備注SPOD-WI-PG-06-1原材料來料統(tǒng)計表日期廠家名稱物料名稱/代號物料批號來料數(shù)量包裝及來料手續(xù)備注登記人質(zhì)檢報告合格證標(biāo)示物料標(biāo)示物料批號SPOD-WI-PG-06-2包裝材料統(tǒng)計登記表日期紙箱名稱廠家名稱來貨數(shù)量檢測結(jié)果備注統(tǒng)計員年 月原材料檢驗報告單SPOD-WI-PG-06-3原材料名稱型 號供應(yīng)商批號/進貨日期進貨數(shù)量檢驗方法抽樣數(shù)量檢驗記錄序號檢驗項目合

5、格標(biāo)準(zhǔn)檢測結(jié)果單項判定備 注綜合評定合格、入庫 不合格、退貨 其它、待處理備 注：檢驗員： 年 月 日 審核： 年 月 日說明：1、A為“逐批隨機抽樣并檢測”；B為“隨機抽樣并檢測”；C為“逐批抽樣，混合均勻后再抽一份樣檢測；D為“隨機抽樣，混合均勻再抽一份樣檢測”。 2、主檢項有一項及以上不合格則判為不合格；參考項有一不合格仍判定合格，超過兩項則判定不合格。（參考指導(dǎo)書）年 月包裝材料檢測報告SPOD-WI-PG-06-4原材料名稱型 號供應(yīng)商批號/進貨日期進貨數(shù)量檢驗方法抽樣數(shù)量檢驗記錄檢測項目檢測標(biāo)準(zhǔn)檢測結(jié)果單項判定備 注外 觀瓷白無缺陷內(nèi) 徑外 徑高 度重 量密封性無 滲 漏韌性垂直1

6、.5m無 破 裂水平2m平均力170-350N綜合評定合格、入庫 不合格、退貨 其它、待處理備 注：檢驗員： 年 月 日 審核： 年 月 日說明：1、A為“逐批隨機抽樣并檢測”；B為“隨機抽樣并檢測”；C為“逐批抽樣，混合均勻后再抽一份樣檢測；D為“隨機抽樣，混合均勻再抽一份樣檢測”。 2、主檢項有一項及以上不合格則判為不合格；參考項有一不合格仍判定合格，超過兩項則判定合格。（參考指導(dǎo)書）原材料檢測結(jié)果通知單SPOD-WI-PG-06-5部門: 年 月 日序號物料名稱（或代碼）數(shù)量（Kg）批號（或進貨日期）產(chǎn)地檢測結(jié)果處理方法備注1234567檢驗員/日期：審核/日期：備注： 1.檢測結(jié)果項中

7、“”表示合格，“×”表示不合格。 2. 表中處理方法項中A代表“合格，入庫”，B代表“有輕微質(zhì)量問題，讓步接受”，C代表“不合格”，拒絕入庫。新進原材料試產(chǎn)通知單SPOD-WI-PG-06-6車間：新進原材料 ，共 Kg，其批號： ，進貨日期為： ?，F(xiàn)經(jīng)檢測和小試，質(zhì)量合格，同意投料試用。試產(chǎn)時請密切關(guān)注生產(chǎn)中的各種現(xiàn)象，并如實做好詳細(xì)的生產(chǎn)記錄，如有異常立即停止生產(chǎn)并上報技術(shù)部，以做出相應(yīng)的處理。特此通知！備注：質(zhì)檢日期： 小試日期: 審核日期車間原材料試產(chǎn)結(jié)果報告表SPOD-WI-PG-06-7試產(chǎn)部門： 年 月 日原料名稱代碼：批號：進貨日期：試產(chǎn)工序：試產(chǎn)現(xiàn)象：試產(chǎn)結(jié)論：試產(chǎn)

8、日期： 審核日期：SPOD-WI-PG-06-8原材料試產(chǎn)統(tǒng)計表日期物料名稱生產(chǎn)廠家批 號進貨日期試產(chǎn)流程試產(chǎn)反饋結(jié)果判定備 注有無有無編寫： 審核： SPOD-WI-PG-06-9原材料質(zhì)量投訴反饋表問題描述：問題分析與處理要求;采購建議：執(zhí)行跟蹤糾正措施：原材料退貨統(tǒng)計表SPOD-WI-PG-06-10日期廠家物料名稱批號退貨原因處理情況質(zhì)檢員備注投訴反饋統(tǒng)計表SPOD-WI-PG-06-11日期廠家名稱物料名稱來料日期來料批號質(zhì)量問題反饋流程質(zhì)檢員備注不合格品報告SPODQP21-1產(chǎn)品名稱批 次數(shù)量/規(guī)格車間質(zhì)檢 品管部監(jiān)視與測量 客戶退貨不合格事實描述：不符合 標(biāo)準(zhǔn)：不合格程度： 嚴(yán)

9、重 輕微質(zhì)檢員： 年 月 日 審核： 年 月 日 原因分析：處理方法：報廢 返工 其它責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（或代表）： 年 月 日審核年 月 日采取糾正及其預(yù)防措施：糾正：糾正措施：預(yù)防： 是 否糾正預(yù)防措施驗證：審核： 年 月 日SPOD-WI-PG-17-1不合格膠漿統(tǒng)計表日期膠漿類型顏色生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號質(zhì)量問題描述處理方法備注檢測員SPOD-WI-PG-17-2返工膠漿交接流程記錄表日 期膠漿名稱顏色批 號質(zhì)量問題重量/g交接判定接收判定登記人備 注注:1、分裝退回的返工膠漿，必須是經(jīng)分裝質(zhì)檢確認(rèn)后能進行返工使用方可退回。2、對分裝退回的返工膠，制膠車間質(zhì)檢要進行抽查，查看標(biāo)示是否清楚。3、分

10、裝統(tǒng)計的返工膠統(tǒng)計單，交接后交付制膠質(zhì)檢進行管理。交接員：制膠審核：不合格品糾正預(yù)防措施表SPOD-WI-PG-17-3部 門：日 期反饋時間回復(fù)時間組別/工序問題描述：不符合事項: 簽名：處理方法： 報廢 返工 其它改善措施: 簽名：執(zhí)行跟蹤效果： 簽名：SPOD-WI-PG-08-6外來樣品檢測反饋統(tǒng)計登記表日期物料名稱廠家名稱數(shù)量檢測報告檢測結(jié)果報告反饋單報告人簽收備注有無有無小試試驗結(jié)果反饋通知單SPOD-WI-PG-08-5檢測樣品小試型號小試批號：結(jié)果判定小試結(jié)果車間試產(chǎn)結(jié)果綜合評定審核備注小試檢測報告SPOD-WI-PG-08-7小試型號：產(chǎn)品顏色：小試批號：配方更改項(注：“*

11、”表示該項未更改）107更改為白油更改為氣相更改為沉淀更改為基料更改為交聯(lián)劑更改為催化劑更改為偶聯(lián)劑更改為操作工序更改為色料更改為實驗結(jié)果表干時間：全干時間：稠度：分散效果：拉伸強度：老化效果：小試意見審核意見小試操作人：審核：SPOD-WI-PG-08-3客 戶 彩 色 膠 調(diào) 色 記 錄 表色樣編號客戶名稱樣板類型顏色膠漿型號顏料投料量小試批號生產(chǎn)批號備注黑色鐵黃鐵紅絡(luò)黃綠色SPOD-WI-PG-11-1200 年 型 性膠常規(guī)質(zhì)檢表生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號產(chǎn)品型號顏色外觀顆粒稠度(mm)室內(nèi)溫度()室內(nèi)濕度（%）表干時間(min)粘結(jié)性能標(biāo)準(zhǔn)容量時的凈重（g/支）老化全干（厚5mm)強度備注質(zhì)檢

12、復(fù)核鋁材鋁塑PVC塑鋼備注： 1.“”表示合格，“×”表示不合格。 2. 表格中第十五項指的是該型號產(chǎn)品在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)容量時的凈重量。具體標(biāo)準(zhǔn)參見車間產(chǎn)品包裝規(guī)格表。3. 表格上無法詳細(xì)說明的一些操作過程或關(guān)鍵現(xiàn)象等情況，請記錄于生產(chǎn)記錄本上。SPOD-WI-PG-11-2產(chǎn)品檢測結(jié)果通知單部門: 年 月 日序號產(chǎn)品型號顏色生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號檢測結(jié)果處理方法備注1234567檢驗員/日期：審核/日期：備注： 1.檢測結(jié)果項中“”表示合格，“×”表示不合格。 2. 表中處理方法項中A代表“合格，入庫”，B代表“有輕微質(zhì)量問題，讓步接受”，C代表“不合格”，待處理。制膠質(zhì)量問題統(tǒng)計表

13、SPOD-WI-PG-11-3日期批號/生產(chǎn)日期物料名稱顏色不合格項目處理狀況備注質(zhì)檢員：審核員:SPOD-WI-PG-10-1實驗室溫度登記表日期房間代號一次二次三次四次備注登記人時間溫度濕度%時間溫度濕度%時間溫度濕度%時間溫度濕度%結(jié)構(gòu)膠常規(guī)檢測項目SPOD-WI-PG-10-2檢測日期生產(chǎn)日期膠漿類型膠漿批號溫度濕度%外觀表干min密度g/cm3擠出性s下垂度mm質(zhì)量損失率%硬度簽名備注注：外觀項目合格符合要求，用“”表示。主檢：審核：結(jié)構(gòu)膠檢測日期記錄表SPOD-WI-PG-10-3制樣日期膠漿類型膠漿批號去模日期分類檢測日期完成日期備注標(biāo)準(zhǔn)條件90烘烤30冰凍浸水七天水-紫外照射質(zhì)

14、量損失率擠出性硬度下垂度主檢員： 審核：結(jié)構(gòu)膠檢測數(shù)據(jù)記錄表SPOD-WI-PG-10-4制樣日期樣品名稱膠漿批號標(biāo)準(zhǔn)條件90下烘烤.-30浸水7天水-紫外線照射備注拉伸強度Mpa破壞面積%拉伸模量Mpa破壞面積%拉伸模量Mpa破壞面積%拉伸模量Mpa破壞面積%拉伸模量Mpa破壞面積%主檢員： 審核：密封膠檢測日期記錄表SPOD-WI-PG-10-5制樣日期膠漿類型膠漿批號去模日期分類檢測日期備注標(biāo)準(zhǔn)條件20烘烤定伸浸水七天紫外線輻射射冷拉熱壓質(zhì)量損失率擠出性下垂度主檢員： 審核：SPOD-WI-PG-10-6密封膠檢測數(shù)據(jù)記錄表制樣日期膠漿類型膠漿批號定伸率%外觀密度g/cm3表干時間min

15、擠出性ml/min下垂度mm彈性回復(fù)率%拉伸模量MPa粘結(jié)性質(zhì)量損失率%完成日期備注2320定伸紫外線照射冷拉熱壓浸水注：外觀項目符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求用“表示。主檢員： 審核：密封膠擠出性統(tǒng)計表SPOD-WI-PG-10-7檢測日期生產(chǎn)日期膠漿類型生產(chǎn)批號溫度濕度%稠度mm重量g擠出性ml/min檢測員備注SPOD-WI-PG-10-8SPOD-WI-PG-10-5相容性實驗結(jié)果記錄統(tǒng)計表制樣日期檢測日期客戶名稱產(chǎn)品名稱處理方法粘結(jié)破壞玻璃粘結(jié)破壞面積%附件粘結(jié)破壞面積 %結(jié)果判定質(zhì)檢員備注SPOD-WI-PG-10-9產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告膠漿類型：生產(chǎn)日期：生產(chǎn)批號：生產(chǎn)數(shù)量：抽檢數(shù)量：檢測日期：檢

16、 驗 結(jié) 果序號項目檢測標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果單項評定1外觀細(xì)膩、均勻膏狀物，無氣泡、結(jié)皮和凝膠細(xì)膩、均勻膏狀物，無氣泡、結(jié)皮和凝膠符合要求2擠出性，ml/min803表干時間，h34下垂度，mm垂直3水平無變形5拉伸強度，mpa0.406定伸粘結(jié)性無破壞7邵氏硬度（A）60檢驗結(jié)論1、經(jīng)檢驗，該批次產(chǎn)品：符合、不符 GB/T14683-2003國家標(biāo)準(zhǔn)；2、結(jié)論：合格、不合格。備 注施工時請把基材表面清理干凈，以免影響粘結(jié)性。主檢： 審核：相容性報告SPOD-WI-PG-09-2試驗開始時間試驗標(biāo)準(zhǔn)試驗編號試驗結(jié)束時間工程名稱試驗員施工單位試驗基材試 驗?zāi)z 種標(biāo)準(zhǔn)條件下溫度（23±2）、相對

17、濕度（50±5）試驗密封膠試件基材試件制備標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定粘結(jié)破壞面積算術(shù)平均值結(jié)果判定試樣1試樣2試件處理條件標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護21天，處理后浸水七天試驗密封膠試件基材試件制備標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定粘結(jié)破壞面積算術(shù)平均值結(jié)果判定試樣1試樣2備注1、 清潔劑：自備丙酮；水：蒸餾水；2、建議在施工時清除表面各種易脫落灰塵，以免影響粘結(jié)性能。檢測員： 審 核： 部門蓋章簡易粘結(jié)相容性試驗報告SPOD-WI-PG-09-3試驗開始時間試驗標(biāo)準(zhǔn)試驗編號試驗結(jié)束時間工程名稱試驗員施工單位幕墻面積試驗基材試驗?zāi)z種類型標(biāo)準(zhǔn)條件下溫度（23±2）、相對濕度（50±5）%試驗基材產(chǎn)品類型試驗方法試驗

18、結(jié)果結(jié)果判定手拉試驗（正面施膠）手拉試驗（反面施膠）檢驗結(jié)論經(jīng)施膠后檢測結(jié)果：合格、不合格。備注1、 此檢測只針對來樣石材；2、 施工時禁止石材表面存在油污性物質(zhì)或易脫落灰塵，施工前要進行清理，以免影響粘結(jié)性能。試驗員： 審核員： 報告日期：SPOD-WI-PG-18-1退貨統(tǒng)計表品管部退貨日期客戶名稱產(chǎn)品日期退貨類型退貨數(shù)量退貨質(zhì)量問題退貨意見流程反饋抽檢核實處理結(jié)果備注是否有無投訴統(tǒng)計表SPOD-WI-PG-18-3品管部投訴日期客戶名稱產(chǎn)品日期投訴類型樣品數(shù)量投訴質(zhì)量問題檢測核實回復(fù)反饋處理結(jié)果備注是否退貨處理流程SPOD-WI-PG-18-2客戶申請并通知銷售部倉庫品管部銷售部倉庫財務(wù)

19、部一、銷售部登記客戶申請退貨詳細(xì)信息客戶申請退貨詳細(xì)信息登記：簽名：二、品管部核實確認(rèn)（有品管部對退貨樣品確認(rèn)，同時明確處理意見）品管部檢測確認(rèn)詳細(xì)信息： 質(zhì)檢員：處理意見： 審核簽名：倉庫部門（根據(jù)品管部處理意見，如同意退貨，請對單提貨；退回倉庫及時清點數(shù)量并通知品管部）退回產(chǎn)品詳細(xì)信息登記： 簽名：品管部抽檢確認(rèn)（品管部門抽檢確認(rèn)后，同時提出處理意見，敬請倉庫部門進行跟蹤） 確認(rèn)結(jié)果：質(zhì)檢員：處理意見： 簽名：財務(wù)接收入賬（對單入賬時敬請明確參考我部門處理意見）注1、客戶申請退貨敬請?zhí)顚懬宄敿?xì)信息（申請退貨日期、品種類型、客戶名稱、生產(chǎn)日期、批號、質(zhì)量問題）同時簽上相關(guān)負(fù)責(zé)人姓名。2、如

20、果投訴或退貨申請確認(rèn)后允許退貨，敬請銷售部門把退貨相關(guān)信息填寫清楚，有我們部門進行確認(rèn)簽字、蓋章，以便倉庫進行提貨；3、司機只有此單且我部門簽字確認(rèn)、蓋章，方可進行提貨，提貨時依單對號；4、倉庫部門接到退貨后，及時統(tǒng)計數(shù)量，并通知質(zhì)檢部門復(fù)檢；5、財務(wù)結(jié)賬時，必須看到我部門允許退貨的詳細(xì)信息和簽字確認(rèn)、蓋章，否則一律無效；以上任何退貨每個部門敬請依規(guī)定要求進行處理，出現(xiàn)私自做主的，一切損失有其自行處理與承擔(dān)。客戶投訴回復(fù)SPOD-WI-PG-09-4日期投訴時間接收日期投訴人聯(lián)系地址投訴內(nèi)容：客戶投訴要求：問題的分析：改善糾正預(yù)防措施1、 針對此種狀況我們已經(jīng)與廠家進行了反饋與溝通，要求廠家及時進行給予改善，并保證質(zhì)量的穩(wěn)定性。2、 針對此種問題，我公司應(yīng)建立了監(jiān)督檢測小組，將跟蹤此問題的改善效果。處理建議：中性基料檢測統(tǒng)計表SPOD-WI-PG-12-1日期組別基料名稱工序外觀細(xì)化度均化度稠度檢測結(jié)果判定檢測人備注初混細(xì)混檢測溫度稠度值mm說明：外觀：指透明度與顏色，雜色膠根據(jù)需要進