物流部工作手冊1

1、目 錄一、物流部組織結構圖 .1二、物流部崗位工作職責.2（一）物流部經理職務說明書.2（二）物流部經理助理職務說明書.3（三）物流主管職務說明書.4（四）物流專員職務說明書.5（五）倉儲主管職務說明書.6( 六 ) 成品倉管員職務說明書.8（七）發(fā)貨專員職務說明書.9（八）五金倉管員職務說明書.10（九）物料倉管員職務說明書.11（十）叉車司機職務說明書.錯誤！未定義書簽。（十一）搬運工職務說明書.12.14（一）成品倉庫入庫作業(yè)流程.14（二）五金、物料倉庫入庫作業(yè)流程.14（三）五金、物料倉庫內部出庫作業(yè)流程.15（四）物流部發(fā)貨流程1 .17（五）物流部發(fā)貨流程2 .17(六 )成品不

2、良品出庫流程.19四：物流部管理相關規(guī)定.20（一）總則.201、目的. .202、適用范圍 . .20（二）內容.201、勞動紀律管理規(guī)定.202、安全管理規(guī)定 . .213、倉庫管理規(guī)定 . .224、物流管理規(guī)定 . .23五、會議制度匯編 .24共享知識分享快樂一、物流部組織結構圖物流部經理物流助理成品主管物流主管物料、五金主管O華入錄發(fā)E盛物物發(fā)五物禮庫入貨M歐流流貨金料品倉倉倉倉爾專跟專倉倉倉管管管管陶員單員管管管倉管叉堆車裝叉碼司柜車工機工司機生產五金倉管返雜包工工擬定審核審批頁眉內容共享知識分享快樂二、物流部崗位工作職責（一）物流部經理職務說明書崗位名稱物流部經理崗位編號所在部

3、門Uk 物流部崗位定員1直接上級總經理工資等級直接下級倉庫主管、成品主管、物流主管薪酬類型物流主管、倉庫主管、成品主管、成品所轄人員班長、五金倉管、 成品倉管、 物料倉管、崗位分析日期2012 年 12 月禮品倉管、生產五金倉管、叉車司機、搬運工、雜工本職： 協(xié)助總經理負責倉庫、物流的日常管理工作。職責與工作任務：職責描述：負責物流部日常管理工作和為公司的管理決策提供信息支持職責工作任協(xié)助總經理協(xié)調倉儲、物流的日常管理工作一務定期、準確向總經理和相關部門提供有關數(shù)據(jù)管理信息，為公司管理決策提供信息支持職職責描述：負責規(guī)范倉儲、物流運作管理責工作建立、健全、監(jiān)督落實公司倉庫管理制度、物流管理制度

4、及相關工作流程；二任務確保倉儲、物流兩大系統(tǒng)的正常運營；職責描述：負責物流運輸作業(yè)管理職規(guī)范和優(yōu)化物流作業(yè)流程。責工作三對物流公司進行管理、選擇優(yōu)質運輸公司，降低運輸成本，提高客戶滿意度。任務規(guī)范產品報關流程。職責描述：負責規(guī)范倉儲內部組織和物流的建設和管理職負責所轄的員工隊伍建設，提出和審核對下屬各部門的人員調配、培訓、考核意見責工作四負責協(xié)調分管部門內部、部門與部門之間的關系，解決爭議。任務監(jiān)督部門的工作目標和經費預算的執(zhí)行情況，及時給予指導。職責描述：負責相關物料計劃申請管理。職責工作負責陶瓷包裝物料的管理、需求計劃的提請。頁眉內容共享知識分享快樂五任務負責公司非生產性物料的管理、需求計

5、劃的提請職責描述：完成上級領導交辦的其他工作。職責六（二）物流部經理助理 職務說明書崗位名稱經理助理崗位編號所在部門物流部崗位定員1直接上級物流部經理工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2010 年12 月本職： 協(xié)助物流部經理負責倉庫、物流的日常管理工作。職責與工作任務：職責描述：協(xié)助物流部經理對物流、倉儲部門的管理、協(xié)調、溝通與控制工作職責工作任協(xié)助物流部經理對物流部所轄區(qū)域工作協(xié)調監(jiān)督工作一務定期與不定期地向物流部經理匯報日常的整個物流系統(tǒng)運營狀況職責描述：負責協(xié)助物流部經理規(guī)范倉儲、物流運作管理職責協(xié)助物流部經理建立、健全、監(jiān)督落實公司倉庫管理制度、物流管理制度及相關工作流程；

6、工作任二務負責協(xié)助解決日常工作中的問題，確保倉儲、物流兩大系統(tǒng)的正常運營職工作任責負責與公司其他職能部門的協(xié)調與溝通工作務三工作任職完成公司領導交辦的其他工作責務四頁眉內容共享知識分享快樂（三）物流主管職務說明書崗位名稱物流主管崗位編號所在部門物流部崗位定員1直接上級物流經理工資等級直接下級物流專員、發(fā)貨專員、物流跟單員薪酬類型所轄人員物流專員、發(fā)貨專員、裝卸組長、裝卸崗位分析日期2012 年 12 月工、叉車司機職責與工作任務：職責描述：規(guī)范物流部的作業(yè)流程職根據(jù)企業(yè)物流現(xiàn)狀，協(xié)助物流部經理規(guī)劃整個物流系統(tǒng)；責工作一根據(jù)產品工藝流程制定出標準的物流流程，并不斷地整合、優(yōu)化；任務參與公司物流管

7、理工作計劃與費用預算的制定職責描述：參與訂單的管理出口業(yè)務的辦理職組織對訂單的分解、處理工作，做好對緊急訂單的協(xié)調、安排工作。責工作二及時處理好客戶服務部確認的退換貨業(yè)務，并合理控制物流出貨成本；任務掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助產品部做好要貨計劃，增強生產部門的預見性，以利于及時安排生產作業(yè)計劃。協(xié)助銷售部對各辦事處的物流儲運工作進行指導與檢查。職職責描述：選擇、確認物流運輸工作。責工作負責尋找、選擇、確認與之合作的物流運輸公司，簽訂協(xié)議。三任務協(xié)助各辦事處及物流承運商對貨物儲存、運輸、調撥等工作進行管理。職責描述：對本部門的數(shù)據(jù)管理的準確性負責，并及時準確的向有關部門反饋；職保證物流部正常

8、運作的準確無誤并不斷提高物流作業(yè)效率。責工作四任務對相關業(yè)務信息及時向產品部、客戶服務部、財務部與各辦事處、物流商進行反饋。頁眉內容共享知識分享快樂職責描述：部門內部組織的管理職責根據(jù)物流流程對所屬物流人員培訓，以提高所屬人員專業(yè)素質。工作五任務負責本部門的員工管理與考核工作。工作職責六完成領導交代的其他任務。任務（四）物流專員職務說明書崗位名稱物流專員崗位編號所在部門物流部崗位定員直接上級物流主管工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2012 年 12 月職業(yè)發(fā)展本職：根據(jù)公司產品出貨進度安排發(fā)貨，并跟蹤其進度。職責與工作任務：職責描述：參與訂單的管理職責工作零售訂單、進出口業(yè)務的接單

9、一任務負責跟蹤客戶訂單完成、發(fā)貨情況職職責描述：物流開單責工作原則：款到發(fā)貨二任務辦理發(fā)貨、隨車、客戶單據(jù)職責描述：貨運方式的選擇和辦理職負責收集市場運費、貨運公司信息責工作三當日申請發(fā)貨車輛、到倉庫現(xiàn)場清點（核對）貨物以及發(fā)運任務與物流公司辦理發(fā)貨交接手續(xù)職責四職責描述：負責出口報關業(yè)務的辦理及發(fā)貨。職責描述：建立數(shù)據(jù)管理職建立發(fā)貨臺帳責工作五及時與客戶溝通、對發(fā)貨清單任務協(xié)助會計人員做好對賬、沖賬事宜和開票工作職責六職責描述：完成領導交代的其他工作頁眉內容共享知識分享快樂（五）倉儲主管職務說明書崗位名稱倉儲主管崗位編號所在部門物流部崗位定員2直接上級物流部經理工資等級直接下級成品倉管、五金

10、倉管、物料倉管、禮品薪酬類型倉管、叉車司機、裝卸工、雜工所轄人員成品倉管、 五金倉管、 物料倉管、 禮崗位分析日期2012 年 12 月品倉管、叉車司機、裝卸工、雜工職業(yè)發(fā)展本職：規(guī)范庫房管理制度，監(jiān)督檢查成品倉、五金倉的日常管理職責與工作任務：職責描述：規(guī)范庫房管理審訂和修改倉儲進、銷、存作業(yè)流程和管理制度，完善庫房管理的各項流程和標準職建立規(guī)范、完整的倉儲操作報表，及時將信息反饋給公司其他相關部門責工作庫房整體空間的合理化布局管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，根據(jù)一任務相關信息對貨品倉位做及時性地調整；負責制定各倉庫儲位的規(guī)范化管理（即： 庫區(qū)引導 標識、物料 擺放 標準化等

11、的管理） ；制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務職責描述：督促倉庫的日常管理。負責倉庫整體日常工作的安排。負責對倉庫進、銷、存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽職收貨倉各級文件和單據(jù)；責工作協(xié)調本部門與各職能部門之間的工作二任務倉庫的工作籌劃與進度控制，合理調配人力資源，對倉庫現(xiàn)場各個工作的實時監(jiān)控工作現(xiàn)場管理的督導、檢查規(guī)范目視化管理執(zhí)行情況。負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；頁眉內容共享知識分享快樂督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議

12、并組織落實；能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并擬定有效控制計劃，進一步實施，做到不斷地 循環(huán)改進 ；定期或不定期組織盤點工作，確保帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告并擬定改進措施，確保庫存準確率不斷地提升。職責描述：倉庫產品安全防護工作職責三工作任務負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制庫存成本；職責描述：內部組織的管理職負責分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督

13、責工作對下屬員工進行業(yè)務技能培訓和考核，提高員工素質和工作效率。四任務負責協(xié)調分管部門內部、分管部門之間、分管部門與公司其它部門間關系，解決爭議職責五職責描述：接受并完成上級交代的其它工作任務。(六)成品倉管員職務說明書崗位名稱倉管員崗位編號所在部門物流部直接上級成品主管本職：負責成品倉庫入庫、出庫管理和倉庫的防護工作職責與工作任務：職責描述：負責入庫管理職嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。責工作一入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素; 并設物料卡，標識清楚。任務存貨入庫后應及時

14、入賬，準確登記。職責描述：負責出庫、領料管理職領用部門應開具領料單；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發(fā)料。責工作成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方二任務可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨。車間領用物料或成品發(fā)貨后應及時登記有關賬卡。職職責描述：確保賬、物、卡一致，做好日常盤點和月末盤點工作責三工作倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。頁眉內容共享知識分享快樂任務配合財務部門或相關稽查部門做好日常盤點和月末盤點工作。職責描述：倉庫儲備狀況及時向有關部門反饋職隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯

15、和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并及時責工作上報。四任務定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關規(guī)定及時處理。職責描述：做好倉庫的日常防護工作職做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。責工作五嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。任務上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。職責描述：其他規(guī)定倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批職評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。責工作 倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本

16、以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關六任務 文件帶出廠外。倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。職責七職責描述：完成上級領導交代的其他任務。（七）發(fā)貨專員職務說明書崗位名稱發(fā)貨專員崗位編號所在部門物流部崗位定員1直接上級物流主管工資等級直接下級搬運工、叉車司機薪酬類型所轄人員搬運工、叉車司機崗位分析日期2010 年 12 月職業(yè)發(fā)展本職：協(xié)助物流主管、倉儲主管制定銷售出貨計劃，維護出貨系

17、統(tǒng)和倉儲系統(tǒng)的正常運營職責與工作任務：職職責描述：協(xié)助物流主管擬定出貨計劃責一工作任務根據(jù)客戶及銷售部的要求協(xié)助物流主管擬定產品出貨計劃頁眉內容共享知識分享快樂根據(jù)產品出貨計劃合理調配所屬資源，確保令所屬資源利用率最大化負責對所屬設備的保養(yǎng)、檢修、維護等負責物流管理制度等各相關規(guī)定的實施負責監(jiān)督并跟進所屬人員日常工作，發(fā)現(xiàn)異常及時處理職責描述：協(xié)助倉庫主管規(guī)范庫房管理協(xié)助倉庫主管審訂和修改倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等的工作操作流程和管理制度，完善庫房管理的各項流程和標準職協(xié)助倉庫主管建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表， 及時反饋相關部門相關人員操作責庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨

18、物的儲存方式，倉位調整；二工作任務協(xié)助倉庫主管制定各倉庫儲位的規(guī)化、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；制定倉庫出貨工作計劃； 協(xié)助制定部門每月工作計劃、 分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務職責表述：協(xié)助督促倉庫的日常管理。負責協(xié)助倉庫整體日常工作的安排。負責對協(xié)助倉庫進、 銷、存操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；職責協(xié)助倉庫其他工作籌劃與進度控制，合理調配人力資源， 對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。工作三任務現(xiàn)場管理的督導、檢查規(guī)范目視化管理執(zhí)行情況。負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；協(xié)助倉儲主管組織倉庫日常

19、盤點。確保倉庫帳實相符、帳卡相符。職責描述：倉庫產品安全防護工作負責協(xié)助倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確職責三保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護，指導倉庫人員的安全工作任務 行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況，采取預防措施，協(xié)助倉儲主管建立安全庫存機制，進行存量分析和控制，采取有效措施控制倉儲成本；職責五職責表述：接受并完成上級交代的其它工作任務。頁眉內容共享知識分享快樂（八）五金倉管員職務說明書崗位名稱五金倉管員崗位編號所在部門物流部崗位定員2直接上級倉儲主管工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2012 年1

20、2 月職業(yè)發(fā)展本職：負責五金倉庫入庫、出庫管理和倉庫的防護工作職責與工作任務：職責表述：負責入庫管理職嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。責工作一入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素; 并設物料卡，標識清楚。任務存貨入庫后應及時入賬，準確登記。職責表述：負責出庫、領料管理職領用部門應開具領料單；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發(fā)料。責工作成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后二任務方可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨。車間領用物料或成品發(fā)貨后

21、應及時登記有關賬卡。頁眉內容共享知識分享快樂職責表述：確保賬、物、卡一致，做好日常盤點和月末盤點工作職倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一責工作致。三任務配合財務部門或相關稽查部門做好日常盤點和月末盤點工作。職責表述：倉庫儲備狀況及時向有關部門反饋職隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并及責工作時上報。四任務定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關規(guī)定及時處理。職責表述：做好倉庫的日常防護工作職做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。責工作五嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。任

22、務上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。職責表述：其他規(guī)定倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。職倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。責工作 倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有六任務 關文件帶出廠外。倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清

23、，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。職責七職責表述：完成上級領導交代的其他任務。（九）物料倉管員職務說明書崗位名稱物料倉管員崗位編號所在部門物流部崗位定員2直接上級倉儲主管工資等級本職：包裝配套物料入庫、出庫管理和倉庫的庫存管理和防護工作職責與工作任務：職職責表述：負責物料入庫管理責工作物料入倉嚴格執(zhí)行質量檢驗程序，不合格物料不允許入倉，遇有特殊情況需公司分管領一任務導特裁后放行，但須做好特殊標識。頁眉內容共享知識分享快樂嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。入庫的物料和成品應分

24、堆放整齊，杜絕不安全因素;并設物料卡，標識清楚。存貨入庫后應及時入賬，準確登記。職責表述：負責出庫、領料管理職領用部門應開具領料單；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發(fā)料。責工作物料庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得部門領導同意后二任務方可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨。領用物料后應及時登記有關賬卡。職責表述：確保賬、物、卡一致，做好日常盤點和月末盤點工作職倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一責工作致。三任務配合財務部門或相關稽查部門做好日常盤點和月末盤點工作。職責表述：倉庫儲備狀況及時向有關部門反饋職隨時了解倉庫的儲備情況，有

25、無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并及責工作時上報。四任務定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關規(guī)定及時處理。職責表述：做好倉庫的日常防護工作職做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。責工作五嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。任務上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。職責表述：其他規(guī)定倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。職倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。責工作倉管人員要

26、妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有六任務 關文件帶出廠外。倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任。倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。職責七職責表述：完成上級領導交代的其他任務。（十一）搬運工職務說明書崗位名稱搬運工崗位編號頁眉內容共享知識分享快樂所在部門成品課、物流課崗位定員19直接上級成品主管、發(fā)貨專員工資等級本職：負責服從直接上級的指揮，執(zhí)行倉管員的工作指令，在規(guī)定的時間內完成規(guī)定產品的搬運、擺

27、放工作。職責與工作任務：職責表述：負責搬運、擺放產品。對所搬運、擺放產品的數(shù)量、質量負責。職搬運（擺放）工作要實行正確的搬運（擺放）方式，嚴禁野蠻操作。責工作 嚴禁破壞。 大件產品搬運 （擺放） 必須兩人或兩人以上操作。 產品嚴禁拖地操作，嚴禁亂丟、一任務 亂放商品。搬運工人要根據(jù)倉庫、場地的安排，整齊規(guī)范擺放商品。職責表述：遵規(guī)守紀，不斷提升業(yè)務能力職遵守勞動紀律，服從倉管員的指揮，執(zhí)行倉管員的工作指令，在規(guī)定的時間內完成規(guī)定的工責作。工作二任務 熱愛本職工作，遵守公司各項規(guī)章制度，愛護商品和倉庫一切物品。努力學習業(yè)務知識（對產品的型號、擺放位置、單據(jù)操作。），不斷提高自己職責三職責表述：完

28、成領導交辦的其他工作任務三、物流部相關作業(yè)流程（一）成品入庫作業(yè)流程流程名稱成品倉庫入庫作業(yè)流程文件編號編制時間2010- 11- 8適用部門倉庫售后、采購、包裝、相關部門品管步驟流程圖相關人員流程要點說明頁眉內容共享知識分享快樂外部入庫1.入庫準2.備清點、查3.收是分類碼放4.5.檢驗6.檢驗報告單是7.信息處理包裝入庫清點、查收分類碼放信息處理1采購部或售后相關人員以書面1 采購員、形式通知成品倉庫，成品叉車司售后專機負責每天的生產包裝入庫員、叉車司機2倉管根據(jù)即將要到貨的具體信2 倉管、叉 息做好相應準備：如空間布局、車司機、 儲位調整、人員協(xié)調等和對生產裝卸工入庫的產品進行及時清查3

29、倉管員根據(jù)供應商的 送貨單來接收、清點、核對所到貨物的3 倉管、采信息，另需查看的是外包裝有無購員、叉破損，并對里面有小包裝的大件車司機、物品進行拆箱抽查，沒問題簽單，裝卸工若有異常情況需及時通知采購員來現(xiàn)場處理，并將信息傳遞給相關領導和部門；對生產入庫的產4 倉管、叉品分類碼放車司機、4裝卸工負責協(xié)助倉管員對入庫裝卸工暫存物資進行分類擺放，倉管員對入庫庫產品信息進行相應處理5 品管員5品檢對入庫產品進行檢驗后，需提供檢驗報告單給到成品倉庫。要求：大宗物資入庫不能及時檢完，需分批檢驗入庫的，6 品檢、倉檢驗報告單需分批次填寫。管、叉車 6倉管根據(jù)品檢提供的檢驗報司機、裝 告單將合格物品及時入庫

30、，分卸工類存放；不合格品暫存，并通知7 倉管采購員或其他相關人員，等待退給相應供應商或報廢等相應處理7倉管員對入庫物資做信息處理：如數(shù)據(jù)錄入、建帳、標識、單據(jù)傳遞等。（二）五金、物料倉庫入庫作業(yè)流程流程名稱五金、物料倉庫入庫作業(yè)流程文件編號編制時間2010- 11- 8適用部門倉庫相關部門售后、采購頁眉內容（三）五金、物料倉庫內部出庫作業(yè)流程共享知識分享快樂步驟流程圖入庫通知1.入庫準2.備否清點、查3.收是分類碼放4.5.檢驗6.否檢驗報告單暫放是7.信息處理出庫相關人員流程說明1采購部相關人員以書面形式通8 采購員知相應倉庫采購入庫計劃2倉管根據(jù)即將要到貨的具體信息做好相應準備：如空間布局

31、、儲位調整、人員協(xié)調等9 倉管3倉管員根據(jù)供應商的 送貨單來接收、清點、核對所到貨物的信息，另需查看的是外包裝有無破損，并對里面有小包裝的大件物品進行拆箱抽查，沒問題簽單，10倉若有異常情況需及時通知采購員管來現(xiàn)場處理，并將信息傳遞給相關領導和部門4裝卸工負責協(xié)助倉管員對入庫暫存物資進行分類擺放，倉管員應及時通知品檢到貨信息，令其能對物品及時判定11倉5品檢對入庫產品進行檢驗后，管/裝卸需提供檢驗報告單給到相應工倉庫。要求：大宗物資入庫不能及時檢完，需分批檢驗入庫的，檢驗報告單需分批次填寫。6倉管根據(jù)品檢提供的檢驗報12品告單將合格物品及時入庫，分檢類存放；不合格品暫存，并通知采購員，等待退給

32、相應供應商。7五金倉管根據(jù)檢驗報告單開具入庫單 ，一式四聯(lián)（一聯(lián)13倉存根白，倉庫留底， 二聯(lián)回執(zhí)紅、；管/采購不合格品開具退貨單一式五員聯(lián)：一聯(lián)存根白，倉庫留底、二聯(lián)業(yè)務黃，由倉庫送給跟單員、三聯(lián)財務綠、四聯(lián)客戶紅、五聯(lián)7倉管門衛(wèi)藍，由司機送給公司門衛(wèi)倉管員對出入庫貨物信息做相應處理：如數(shù)據(jù)錄入、建帳、標識單據(jù)傳遞等。流 程 名稱五金、物料倉庫內部出庫作業(yè)流程文件編號頁眉內容共享知識分享快樂編制時間2 0 1 0 - 1 1 - 8適用部門倉庫相關部門銷售、倉庫、物流步驟流程圖相關人員備注1 包裝班長1 包裝班長開具 領料單 由包1.領料單/ 包裝工裝工到倉庫領取所需物資，領料單上必須有包裝

33、班長的簽名 ,其他部門領料亦同 .2 倉管根據(jù) 領料單 的信息發(fā)2.發(fā)放物料2 倉管放物料出庫3 包裝工3 包裝工將所領取的物料整齊、3.有序的排放在相應的輸送工具上，拉回包裝現(xiàn)場4 倉管4 倉管將所領料物資信息及時信息處理地錄入及單據(jù)傳遞和輸送等4.頁眉內容流 程名稱編制時間步驟1.2.3.4.共享知識分享快樂（四）成品發(fā)貨流程1產品發(fā)貨流程 1文件編號2010- 11- 8適用部門產品部相關部門財務部、銷售部、物流部、生產部財務部銷售部物流部客戶生產部流程說明下訂單1.OEM、華盛、 OLTO、回復客戶、售后補發(fā)客戶訂單變更下訂單銷售部2. 售后人員備好貨，核查無取消訂單銷售文員核查庫存，

34、通知分類整理訂單后開等待生產生產入庫無有單；對于客戶等待生產的，銷售部要下計審核下計劃單劃單給產品部并確認安排發(fā)貨前計劃入倉時間，生產有事宜部根據(jù)訂單生產并在規(guī)定期限內入庫 , 入庫5.6.·備貨裝載開單收貨注： 1.計劃出倉單一式三聯(lián)白、紅、黃必須由銷售、 財務、物流三方相關部門人員簽字。 計劃單上的出貨信息需注明清楚是成品、五金或物料。白聯(lián)（倉庫相關人員根據(jù)場地以及車輛到達時間及時配貨）黃聯(lián)（物流點數(shù)及參考開銷貨單）紅聯(lián)（銷售留底以待核對實際發(fā)貨）另：特殊補發(fā)的需要求售后準備并提前入庫，按倉庫相關人員要求存放在指定地點。后通知銷售部讓其回復給客戶，再次下單3.財務核實貨款是否到位

35、，到位后便可由物流發(fā)貨，無貨款的通知客戶匯款或有些特殊要求先發(fā)貨的必須領導批準4. 物流核算體積、聯(lián)系相應物流公司安排發(fā)貨等事宜（如：發(fā)貨時間、運費、到達周期等）5. 相應倉庫根據(jù)計劃出倉單或銷貨單備貨，車到時組織相關人員裝載，異常情2實際出倉單（一式五聯(lián)） ：倉管（制單人）、發(fā)貨專員（復核） 、物流專員（主管）、況及時處理與反饋運輸司機（提貨人）各在出倉單上確認簽字：一聯(lián)倉庫聯(lián)（白）；二聯(lián)業(yè)務聯(lián)（黃） ；三聯(lián)6. 倉管根據(jù)實際發(fā)貨財務聯(lián)（綠）；四聯(lián)客戶（紅、由司機帶走，交給客戶）五聯(lián)由司機帶給門衛(wèi)（藍、銷售開具出倉單，物流文員取走核對）專員與物流公司開具3放行條：單上需有車號、貨運公司名稱、

36、裝載貨物明細、日期、物流主管或其代托運單，后開放行理人簽字蓋章并由運輸司機交給門衛(wèi)核對確認方可放行。條，經運輸后客戶核對件數(shù)收貨頁眉內容共享知識分享快樂（五）物流部發(fā)貨流程2零售客戶下單零售文員回復可發(fā)貨時間訂單變更無庫存零售文員整理核查庫存取消訂單有庫存下計劃單到產品部等待生產并確開具銷貨單認計劃入倉時間領導確定折扣生產部根據(jù)訂單生產并在規(guī)定期無貨款限內入庫通知客戶匯款，特殊要先發(fā)貨須由領導批準出納收款開據(jù)收款收據(jù)相應倉庫根據(jù)銷貨單備貨，客車到時組織相關人員裝載，異常情況及時處理與反饋備注：1.銷貨單（一式 3 聯(lián)） :1 聯(lián)（白）零售文員留底， 2 聯(lián)（紅）客戶留底并作為領貨憑證，3 聯(lián)領導簽折扣并由財務留底倉管根據(jù)實際發(fā)貨開具出倉2實際出倉單（一式 5 聯(lián)）：倉管（制單人）、單，物流專員與物流公司開