ISO 14001 內(nèi)審員培訓(xùn)-2

1、1I ISO14001SO14001：20042004內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)肖文軍2環(huán)境審核：環(huán)境審核： 34供供方方顧客顧客或相或相關(guān)方關(guān)方組組織織認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證機(jī)構(gòu) 內(nèi)部審核第三方審核 第二方審核第二方審核第二方審核第二方審核56789首次會(huì)議首次會(huì)議收集審核證據(jù)收集審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)末次會(huì)議末次會(huì)議1. 審核計(jì)劃審核計(jì)劃2. 審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備3. 審核實(shí)施審核實(shí)施4. 審核報(bào)告審核報(bào)告5. 糾正措施及跟蹤驗(yàn)證糾正措施及跟蹤驗(yàn)證制定審核計(jì)劃制定審核計(jì)劃?rùn)z查表檢查表不符合報(bào)告表不符合報(bào)告表會(huì)議記錄會(huì)議記錄開(kāi)不符合報(bào)告開(kāi)不符合報(bào)告審審 核核 過(guò)過(guò) 程程1011121314151617審核路線

2、可以分為兩種：a)以部門(mén)審核為線路。這種審核路線比較節(jié)省時(shí)間，但審核的深度和全面性略欠缺。b)以標(biāo)準(zhǔn)要求為審核路線，這種審核路線審核比較全面、深入，但比較浪費(fèi)時(shí)間。18192021日期時(shí)間條款審核涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核組涉及到的部門(mén)8月20日8：30-9：00首次會(huì)議9：00-10：004.1總要求B 管代、品管部10：00-10：304.2環(huán)境方針總經(jīng)理、管代10：30-12：004.4.1資源、作用和職責(zé)總經(jīng)理、管代、品管部13：00-15:004.3.2法律與其他要求生技課、各相關(guān)部門(mén)15：00-17：004.4.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)總務(wù)課、各相關(guān)部門(mén)9：00-11：004.3.1環(huán)境因素

3、A品管部、各部門(mén)11：00-12：004.3.3目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案品管部各相關(guān)部門(mén)12：00-17：004.4.6運(yùn)行控制總務(wù)課、采購(gòu)課、資材課、生技課、生管課、制造課17：00審核組內(nèi)部會(huì)議228月21日8：30-10：004.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)A總務(wù)課、生管課10：00-12:004.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量品管部13：00-14：004.5.2符合性的評(píng)估品管部14:00-16:004.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施品管部、總務(wù)課、采購(gòu)課、資材課、生技課、生管課、制造課8：30-10：004.4.4文件化B品管部4.4.5文件控制品管部、各部門(mén)10：00-12：004.4.3信息交流總務(wù)課

4、、品管部13：00-15：004.5.5內(nèi)部審核品管部、各部門(mén)15：00-17：004.6管理評(píng)審總經(jīng)理、管代、品管部、各部門(mén)17:00-17：30審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，與部門(mén)負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)17:30-18：00末次會(huì)議23 EMSEMS審核計(jì)劃審核計(jì)劃( (案例案例2)2) 審核目的：評(píng)價(jià)公司的環(huán)境管理體系是否具備第二階段審核條件為第二階段審核做準(zhǔn)備 審核范圍：產(chǎn)品范圍：瓦通紙包裝制品 現(xiàn)場(chǎng)范圍：深圳市福田區(qū)紅葉道2號(hào)凱豐工業(yè)城 審核準(zhǔn)則：a. ISO14001標(biāo)準(zhǔn) b. 公司的環(huán)境管理體系文件 c. 適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求 審核組： 審核組長(zhǎng)：李 x x 審核組成員： 劉 x

5、 x 審核日期： 1999.12.2 審核日程安排：24審核員審核部門(mén)審核要素營(yíng)業(yè)部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.3信息交流、4.4.6運(yùn)行控制品質(zhì)部4.1總要求、4.3.1環(huán)境因素、4.3.2法律法規(guī)與其它要求、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.3信息交流、4.4.5文件控制、4.5.2、合規(guī)性評(píng)價(jià)、4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施、4.5.4記錄控制、4.5.5內(nèi)部審核、4.6管理評(píng)審人力資源部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)廠務(wù)部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.3信息交流、4.4.6運(yùn)行控制

6、、4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)采購(gòu)部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.3信息交流、4.4.6運(yùn)行控制儲(chǔ)運(yùn)部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.6運(yùn)行控制252627282930313233記錄記錄 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 相關(guān)活動(dòng)相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄部門(mén)職責(zé)部門(mén)職責(zé) 相關(guān)活動(dòng)相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 相關(guān)活動(dòng)相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 記錄記錄3435記錄記錄 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén) 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄要素條款要素條款 相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén) 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情況實(shí)施情況 記錄記錄 相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén) 相關(guān)文件相關(guān)文件 實(shí)施情