百事食品生產、采購、質量管理全套制度

1、百事食品生產，采購、質量管理全套制度【最新資料,Word版，可自由編輯！】二、標準采購作業(yè)細則請購第一條請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：（一）常備材料：生產管理部門（二）預備材料：物料管理部門（三）非常備材料：1訂貨生產用料：生產管理部門2其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送（一）請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、 規(guī)格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈由各部、號依事業(yè)部別編 訂），“請購單內購（外購”附“請購案件寄送清”送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一 供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購

2、單附表，一單多品方式，提出請購。（三）緊急請購時，由請購部門請購單“說明欄注明原因，并加“緊急采購章，以急 件卷宗遞送。（四）材料檢驗須待試車方能實施者，請購部“請購單上注明“試車檢驗及“預定試車 期限'0（五）庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況請購制提出請購。第三條免開請購單部分(一) 下列總務性物品免開請購單，并可總務用品申請”委托總務部門辦理，但其核決權限 另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報;含技術性書籍及定期刊物名片、文具等。4. 打字、刻印、報表等。(二) 零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請

3、購核決權限1. 原物料：(1) 請購金額預估在萬元以上者，由科長核決。(2) 請購金額預估在萬元至5萬元者，由經理核決。(3) 請購金額預估在萬元以上者，由總經理核決。2. 財產支出：(1) 請購金額預估在DOQ元以下者，由科長核決。(2) 請購金額預估在000元至2萬元者，由經理核決。(3) 請購金額預估在萬元以上者，由總經理核決。3. 總務性用品：(1) 請購金額預估在000元以下者，由科長核決。(2) 請購金額預估仙00元至1萬元者，由經理核決。（3）請購金額預估在萬元以上者，由總經理核決。附注：凡列入固定資產管理的請購項目應以“財產支出”核決權限呈核。（二外購：1請購金額預估在0萬（含

4、）元以下者，由經理核決。2請購金額預估初萬元以上者，由總經理核決。第五條請購案件的撤銷（一）請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，“請購單內購”或 “請購單外購”第一、二聯加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因。（二）米購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1采購部門于原請購單加徽銷”章后，送回原請購部門。2原“請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據以將 原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。采購第六條采購部門的劃分（一）內購：由國內采購部門負責辦理。（二）外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。（三）

5、總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經 理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采 購：（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目, 通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長 期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作

6、業(yè)處理期限，通知各有關部 門以便參考，遇有變更時，應立即修正。第二節(jié)國內采購作業(yè)處理第九條詢價、比價、議價（一）采購經辦人員接獲青購單內購”后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記 錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后 議價。（二）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于 “請購單上予以證明，經主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交如最低采購量超過請購量采購經辦人員于議價后，應于請購單 價記錄欄中注明，經主管簽認后呈核。（四）對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應

7、深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。（五）采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議 價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（六）'試車檢驗的采購條件，采購經辦人員應請購單注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經辦人員詢價完成后“于購單詳填詢價或議價結果及擬'訂購廠商交貨期 限”與“報價有效期限經主管審核，并依請購核決權限呈核。（二）采購核決權限：第一條訂購（一）采購經辦人員接到經核決請購單后應以“訂購單向廠商訂購，并以電話或傳 真確定交竝V貨日期，同時要求供應商于送貨單上注明“請購單編號及“包 裝方式。（二）（

8、二）若屬分批交貨者，采購經辦人員應青購單上加蓋“分批交貨章以資識別。（三）采購經辦人員使用暫借款采購時，應于購單加蓋“暫借款采購章， 以資識別。第十二條進度控制及事務聯系（一）國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階“采購進度控制表控制采購作業(yè)進度。（二）采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制異常反應單并注明“異常原因 及“預定完成日期，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應按照已辦妥收料請購單連同“材料檢驗報告表（其免填“材料檢驗 報告表部分，應于收料單加施填材料檢驗報告表章）送采購部門，經與發(fā)票核對無誤，于翌日 前由主管核章后送會計

9、咅會計部門應于結帳前、妥付款手續(xù)。為分批收料者;'請購單內購）” 的會計聯須于第一批收料后送會計部門。（二）內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購 部門呈準的付款條件整理付款。（三）短交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。（四）超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)處（含進口事務、關務第十四條詢價、比價、議價（一）外購部門依'請購單外購”的需求日及急緩件加以整理，并依據供應廠商資料，并參考市 場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因獨家情造或代理等原應于“請購單外

10、購! ”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。（二）請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請 購部門確認。第十五條呈核及核決（一）比價、議價完成后外購部門應填制請購單外購”，擬訂“訂購廠商 預定裝船日期 等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。（二）核決權限1采購金額以CIF美元總價折合在xx/5（ 含）以下者由經理核決。2采購金額以CIF美元總價折合超過xX£以上者由總經理核決。（三）采購案件經核決后，如發(fā)生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需 的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于

11、原核決權限時仍應由原核決主管核決。第十六條訂購與合同（一）請購單外購”經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。（二）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈 核后辦理。第十七條進度控制及異常處理（一）外購部門應以'請購單外購”及“采購控制表控制外購作業(yè)進度（二）外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動進度異常及反應單記明異常原因及處理對 策，據此修訂進度并通知請購部門。（三）外購部門于外購案“裝船日期有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并進度異 常反應單記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理十八條進口 簽證前 請購單外購

12、”核準后的專案申請（一）專案進口機器設備的申i專案進口機器設備時，外購部門應準備全部文件申請核發(fā) 許可證，申請函中并應請求國貿局在“輸入許可證加蓋“國內尚無產制的戳記及核準章， 以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期繳稅。（二）進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申入許可證之前準備“報價單及其他 有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。第二十三條稅務（一）免貨物稅及'工業(yè)用證明的申請1進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應于許可證核準后，檢具必需文件，向稅捐 處申請，經取得核準函后向海關申請免貨物稅。2.除“免憑經濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進傾目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材

13、 料，外購部門應于開“信用狀后檢具必需文件向經濟部工業(yè)局申I供塑膠用證明，以便于 報關時據此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。（二）專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關文件，憑以向海 關申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應開立“信用狀、輸入許可 證修改申請書”經呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供（一）外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立裝船通知單分別通知請購 部門、物料管理部門及有關部門。（二）外購

14、部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具許可證及有關文件，以裝運文 件處理單先送進口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后卜購部門應檢具輸入許可證及提貨等有關文件，“裝運文件處理單 辦理報關提貨。（四）管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請“進口放行 證”或“進口護照”，以便據此報關提貨。第二十六條進口報關（一）關務部門收到請購單外購”及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填口報 關處理單連同報關文件，委托報關行辦理報關手續(xù)，同時外購到y貨通知單（含外購收料單 送材料庫辦理收料。（二）不結匯進口物品，進口單位寄包裹則為總務部應于接

15、獲到貨通知時，查明品名、數量 等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換 料等，報關時關務部門應開立購到貨通知（含外購收料單'通知收貨部門辦理收料，而屬其他 材料及物品則由收件部門于聯絡單簽收后，送處理部門處理。（三）關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。（四）海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料， 于海關核稅后4天內以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案 件，進口單位應于進口報關追蹤表記錄，以便督促銷案。（五稅捐記帳的進口案件，進口單位應她單外購”

16、，于報關時檢具必需文件辦理具結記 帳，并將記帳情況記;稅捐記帳額度記錄”及“稅捐記帳額度控制表（六）船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即 時辦理提貨。第二十七條報關進度控制關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關追蹤表”控制通關進度。第二十八條公證（一）各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目裝材料 通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。（二）外購材料于驗關或到廠后發(fā)現短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通 知時，聯絡公證行辦理公證。（三）進口貨品辦理公證H進口單位應于公證后配合索賠經

17、辦時效公證報告分送有關部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文 件時提示進口單位;于進口材料放行“輸入許可證收回后開立“信用狀退匯通知'單連同'輸入許可證送進口事務科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口 單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報制料檢驗報告表或“公證報告等）時，應立即填制索賠 記錄單連同索賠資料交索賠經辦部門辦理。（二）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外 購部門辦理索賠。（三）索

18、賠案件辦妥后,“索賠記錄單應依原采購核決權限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。（二）復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事 務則委托出口單位及進口單位配合辦理。（三）退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。第四節(jié)價格及質量的復核第三十二條價格復核與市場行情資料提供（一）采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。（二）采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量 管理及核決價格的參考。第三十三條質量復核采購

19、單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核料選用、質量檢驗。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現異常情況，采購單位審查部門應即填制“采購事務意見反或附處理表” 告資料，通知有關部門處理。附則第三十五條本辦法呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。五、進料驗收管理辦法第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分 別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內購收料1材料進廠后，收料人員必須采購單的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數量 和送貨單及發(fā)票并清查數量無誤后，將到貨日

20、期及實收數量填記于，辦理收料。2如發(fā)覺所送來的材料塚購單上所核準的內容不符應即時通知采購處理|通知主管， 原則上非“采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管， 并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料1材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位箱單 及“采購單開樞箱）核對材料 名稱、規(guī)格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于” 02開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料!裝箱單或“采購單所記載的內容不同時，通知辦理進 口人員及采購部門處理。3其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮異常時,經初步計算損失將元以上者含），收料人員即時通知采購人員聯絡

21、公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維 持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過元者，則依實際的數量辦理收料，并采購單上注明損失 數量及情況。4對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員索賠處理單呈主管核示后，送會計部門 及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數量及入廠日 期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總 填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據。第五條超交處理交貨數量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 3%含）以下，由物料管理部門于收料

22、時，在備欄注明超交數量，經請購部科主管意后，始 得收料，并通知采購人員。第六條短交處理交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門長主阿意者，可免補交，短交 如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯絡供應商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門， 確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有 關部門，依所需的材料質量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依 據。第九條材料檢驗結果的處理（一）檢驗合格的材料，檢驗

23、人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入 庫定位。（二）不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，料檢驗報告”上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理 退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管 簽認后，憑此異常材料出廠。第十一條實施修正本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。、質量管理制度總貝U第一條：目的為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質 量符合管理及市場需要，特制定本細則。第二

24、條：范圍本細則包括：（一）組織機能與工作職責；（二）各項質量標準及檢驗規(guī)范；（三）儀器管理；（四）質量檢驗的執(zhí)行；（五）質量異常反應及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認；（八）質量檢查與改善。第三條：組織機能與工作職責本公司質量管理組織機能與工作職責。各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂第四條：質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：（一）原物料質量標準及檢驗規(guī)范；（二）在制品質量標準及檢驗規(guī)范；（三）成品質量標準及檢驗規(guī)范的設訂；第五條：質量標準及檢驗規(guī)范的設訂（一）各項質量標準總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關操作規(guī)據， 并參考國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身制造能原物

25、料供應商水準分原物料、 在制品、成品填“質量標準及檢驗規(guī)范設）訂農一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份， 并交有關單位憑此執(zhí)行。（二）質量檢驗規(guī)范總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、 成品將檢查項目料號（規(guī)格質量標準檢驗頻率取樣規(guī)定 腑驗方法及使用儀器設允收 規(guī)定等填注于'質量標準及檢驗規(guī)范修）訂農內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)有 關部門憑此執(zhí)行。第六條：質量標準及檢驗規(guī)范的修訂（一）各項質量標準、檢驗規(guī)范機械設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件 變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經理室生產管理組每年年底前至少重新校

26、正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查 各料號規(guī)格各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生產管理組應填標準及檢驗規(guī)范設）訂 表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃（一）周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料儀器校正、維護基準表 設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據。（二）年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維 護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。第八

27、條：校正計劃的實施（一）儀器校正人員應依“年度校正計劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于 “儀器校正卡內，一式二份存于使用部門。（二）儀器外協校正有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正， 并填立“外協請修單以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗應依“檢驗規(guī)范內的操作步驟操作使用后應妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用 主管核準者例外。3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當的使用與操作應予 以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產單位

28、使用的儀器設備量規(guī)由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期抽檢。5、儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應依“年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于器維護卡內。（2）儀器外協修造：儀器邦聯保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人外表填立申 請單'并呈主管核準后送采購辦理外協修造。原物料質量管理第十條；原物料質量檢驗（1）原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單基板”、“材料驗收議占頭”及“材料驗收單一般”，通知質量管理 工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。（2）材料驗收單（一般、（基板、（鉆

29、頭各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結 果記錄于“供應廠商質量記錄卡并每月根據原物料品名規(guī)格類別的結果統計應商質量統計 表”及每月評核供應商的行分供應商的評價表，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前質量條件復查第一條：制造通知單的審新客戶、新流程、特殊產品質量管理部主管收至制造通知單后，應于一日內完成審核。（一）“制造通知單的審核1、訂制料號PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類客戶提供的油墨顏色。3、底板底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、質量要求各

30、項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規(guī)范，如有特殊質量要求是否可接受， 是否需要先確認再確定產量。5、包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shippi ng Mar及Side Mar是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產品、“試制通知單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提 示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后通將單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時，“制將通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質量標 準，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上

31、，作為制造部門生產及質量管理的依據。第十二條：生產前制造及質量標準復核（一）制造部門接到研發(fā)部送來制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進 行生產：1、該制品是否訂有成品質量標準及檢驗規(guī)池為質量標準判定的依據。2、是否訂有標準操作規(guī)范及、加工方法。（二）制造部門確認無誤后于制造規(guī)范上簽認，作為生產的依據。制程質量管理第十三條：制程質量檢驗（一）質檢部門對各制程在制品均應依制品質量標準及檢驗規(guī)的規(guī)定實施質量檢驗，以提 早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品質量。（二）在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理負責檢驗：1、鉆孔IPQC占孔科日報表。2、修一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以

32、上分別檢驗記錄一日報表。3、修二針對鍍銅Cu易（Sn/Pb后15條以上分別檢驗記錄于Q（修二日報表。4、鍍金PQ鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄檢查要項。6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表“QA進料抽驗報告、“S/M由驗日報表等抽驗。（三）質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告上。2、切片檢驗分IH 次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于rosection Report） （AQE Solderability Tes Repo等檢驗報告。（四）各部門在制造過程中發(fā)現異常時，組長

33、應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程 及改善對策等開“異常處理單呈（ 副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。（五）質檢人員于抽驗中發(fā)現異常時，應反應單位主管處理并開處理單呈紐副）理核簽 后送有關部門處理改善。（六）各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生處理單 反應處理。（七）制程間半成品移轉，如發(fā)現異常時以常處理單反應處理。第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系 重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并異常處理單見（表）一式四聯，填列異常說明、原 因分析及處理對

34、策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽， 再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存, 第二聯質量管理部生產管理，第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。（二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現 有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重 復發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定“制程自主檢查實施辦”實施。成品質量管理第十五條：成品質量檢驗成品檢驗人員應“成品質量標準及檢驗規(guī)沁規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以 確保成品質量。第十六條：

35、出貨檢驗每批產品出貨前品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗質量與包裝檢驗結果填報 貨檢驗記錄表見（附表呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質量異常反應及處理第十七條：原物料質量異常反應（一）原物料進廠檢驗在各項檢驗項目中只要有一項以上異常無論其檢驗結果被判定為合 格”或“不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據管理辦法的規(guī)定呈核 與處理。（二）對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項常處立單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成 本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質量

36、異常反應及處理（一）在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異提時異常處理單， 并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。（二）制造部門在制程中發(fā)現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不 良品流入下制程以 “廢品報告單提報，并經質量管理部復核才可報廢第十九條：制程間質量異常反應收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現供料部門供應在制品質量不合格時異應填寫單 詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效列入記后，送經理室品保組人員召 集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門人 并呈經理批示后，第一

37、聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組 管理部做生產安排及調度，第三聯送收料會門部門依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科 召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經理室品保組存，績效組重新核算生產績效及督促異常改 善結果。成品出廠前的質量管理第二十條：成品繳庫管理（一）質量管理部門主管對預定繳庫的扌應逐項依“制造流程卡、“QA進料抽驗報告及有 關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。（二）質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應 填寫“異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后，交有關部門處理及改 善。（三）質量管理

38、人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決 1異常處理單呈總經理批示條：檢驗報告申請作業(yè)（一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報報告申請單一式一聯說明理由，檢 驗項目理由，檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。（二）總經理室產銷組人員接獲檢驗報告申請單時，應轉經理室生產管理人質量要求超出公 司成品質量標準者，須交研發(fā)部判是否出具檢驗報告，呈經理核簽后扌把僉驗報告申請”送 總經理室產銷組，轉送質量管理部。（三）質量管理部接獲檢驗報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目 檢驗后將檢驗結果填;檢驗報告表一式二聯，經主管核簽后，第一聯連驗報告申請單送 總經理產銷組，第二聯自存憑以

39、簽認成品繳庫。（四）特殊物、化性的檢驗，質量管理部接檢驗報告申請”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢 驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填驗報告表一式二聯，經主管核簽，第一聯連驗報 告申請表送產銷組，第二聯自存。（五）產銷組人員在接獲質量管理部人員送繼驗報告表第一聯及“檢驗報告申請單后， 應依'檢驗報告表資料及參酌“檢驗報告申請單的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并產上 品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉客戶。產品質量確認第二十二條：質量確認時機經理室生產管理人員于安生產進度表或“制作規(guī)范生產中遇有下列情況時，應將作 規(guī)范'或經理批示送確認0異常處理單由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容

40、填立 于“質量確認表，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。（一）批量生產前的質量確認。（二）客戶要求質量確認。（三）客戶附樣與制品材質不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產或質量異常致產品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經經理或總經理指示送確認者。第二十三條：確認樣品的生產、取樣與制作（一）確認樣品的生產1、若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確確。 認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業(yè)務部送客戶 確認。第二十四條：質量確認書的開立作業(yè)（一）質

41、量確認書的開立質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經理核簽并于“質量 確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明“確認 日期”后轉交業(yè)務部門。（二）客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知 生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，并 依批示辦理。第二十五條：質量確認處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規(guī)定國內 客戶5日，國外客戶0日，但客戶如需

42、裝配試驗始可確認者，其確認50數為設定日數以出廠 日為基準。（二）質量確認追蹤質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以掌握 確認動態(tài)及訂單生產。（三）質量確認的結案質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經客戶確認量確認表后，應即會經理室生產管理人 員于“生產進度表上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是制補質量異常分析改善第二十六條：制程質量異常改善“異常處理單經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執(zhí)行異門依理單所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。第二十七條：質量異常統計分析（一）質量管理部每日依Q抽查記錄統計異常料號、

43、項目及數量匯總編機班、料號不良分 析日報表送經理核示后，送制造部一份以了解每日質量異常情況，以擬改善措施。（二）質量管理部每周依據每日抽檢編“各機班、料號不良分析日報將異常項目匯總編制“抽檢異常周報送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及 措施檢查。（三）各科生產中發(fā)生異常時擬報廢C板,應填報“成品報廢單會質量管理部IP確認后始可 報廢，且每月日前由質量管理部匯部填制程料號別報廢原因統計表（附表送有關部門檢查第二十八條：質量管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊 精神共謀產品質量的改善，公司內各部門得組成質

44、量管理圈，以推動改善工作附 貝U第二十九條實施與修訂本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。第四章生產管理制度一、產品管理辦法總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦 法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳 務作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸等。存貨計劃與控制第一條本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨， 期以達成適貨、適量、適時的商品供應目標。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應于每月（或隨時會同各有關部門，

45、參照以往銷售記錄、 市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。第三條訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據以控制，存量到達訂購點時， 應及時申請購貨補充。進貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管單位檢驗 后始得入庫。第二條倉管單位應將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳，俾 憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。 如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購單位第、理條因試用、 表演、更換、銷貨退回、調貨

46、等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由 倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商 品價格賠償。第五條進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨 次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時未經倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。貨第一條倉管單位應在下列六種情況下出貨：1交貨。2交客戶試用。3. 示范表演。4本公司同仁之職前或在職訓練使用。5.展示中心陳列6本公司各單位因業(yè)務需要而借用。第二條除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司第貨條 各項出貨除

47、倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的供應品訂貨單出貨外，其余各項出貨 應由出貨人出示業(yè)經其單位主管親筆簽準品供應品領貨單及“商品:附件領貨記錄卡向 倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而須調撥供應時，亦應于當 日回復預定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料統計及各分公司市場需要的預測，隨時注意 分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各 倉管人員得拒絕任何人擅自入內。第八條出貨人于商

48、品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良 或齊全，否則概以完整論。第九條商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商 品予客戶。第十條庫存商品經出貨（除陳列展示外一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨 而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理。試用第一條為推廣市場及服務顧客起見，本公司部分商品可應顧客的要求，作短期的試用。第二條為保持商品的流通，各型商品均應依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準 權限最高為日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應事先以書面表明理由及希望延長天數，報請 所屬副總經理核準，書面報告即日轉交倉管單位

49、作為延長試用的憑證條試用的規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過如超過件，而欲再行出貨時，5商品供應品 領貨單及“商品:附件領貨記錄卡須經倉庫單位主管加簽核準后始得分公司由單位主管加 簽核準o第四條各單位主管應負隨時審查在外試用的商品有無未經核準而超越期限之責，若經倉庫部發(fā) 覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條申請試用時，應取得經客戶蓋章及負責人簽字的試用簽收”并應填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數，俾由倉管單位主管負責查證，若因特殊情形無法取得正式簽 收單時，則應于試用當天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主

50、管應 根據該簽收單上所列資料派員予以查證。第六條“試用簽收單應于出貨的當日交倉管人員保管。第七條試用簽收單的內容必須與事實相符，所有要項均應確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽 造“商品試用簽收單。調貨第一條為調節(jié)各地的需要，倉庫部應保有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據需要，隨時 發(fā)出調貨通知。第二條各分公司與總公司各營業(yè)部間的調I由,倉庫部簽商品供應品調撥單統籌辦理， 嚴禁各單位間擅自調撥。第三條倉庫部的緊急調貨單應視為調貨命令，各單位對倉庫部所緊急調貨單，除非 該項商品將于三天內交貨，否則均不得對該項調貨的要求予以拒絕，并應依通知的內容，盡速于二日 內（自通知發(fā)出之日起辦理完畢。第四條若分

51、公司以將在三天內開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調貨，則倉庫部應得根據銷貨報告與存 貨帳表查核該單位對調貨通知的答復是否確實。第五條倉庫部的調貨通知以及各分公司對調貨的答復，均應以書面辦理，但緊急時得由主管以 電話聯絡，唯應隨即補行書面通知并應在備注欄內加注電話聯絡的日期、時間霖 管第一條倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予保管。第二條各倉的倉管人員應負責綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務表報的登錄等業(yè) 務。第三條倉管人員對于所經管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條商品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部應嚴禁煙火，并定期實施安 全檢

52、查。第五條庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應商品送修單連 同商品送交服務單位修護。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經允許不得擅自進入。第七條倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務部 稽核人員的抽點。第八條每年年終，倉庫部應會同財務部、服務部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品 的規(guī)格、數量是否與帳面的記載相符。第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注 明后由倉管人員簽名負責。第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現董事長核準調整，若 為保管責任短少時，則由倉庫部經管人

53、員負責賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后， 再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。商品帳務作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、或 驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號 等詳列于“型號登記簿上，如系供應品，則應將其規(guī)格、數量等詳細登入日記簿上，倉管 單位并應于進貨的怠日，根據實際進貨之規(guī)格、數量品供應品進庫單，除第四聯自行留 存外，余第一、二、三聯應即轉送財務部入帳。第二條各分公司的進貨應憑商品;供應品訂貨單向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司

54、的訂應于接到訂貨單的當日答復并出出貨時應填制商品（供 應品調撥單，除第四聯自存外，第一、二、三聯應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據交運明細表及“商品供應品 調撥單上所載的進貨內容辦理驗收進貨后;商品明細表或“存貨日記簿上入帳，“商品（供 應品調撥單應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯寄還倉庫部，第三聯連交運明細表第二 聯寄送財務部，第一聯自行留存。第五條倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列!號明細表或“存貨日記簿 上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業(yè)經單位主管簽準供應品領貨 單”，營業(yè)單位人員并應另關品;附件領貨卡等作為出貨的憑單

55、。第七條“商品供應品領貨單一式兩聯，第一聯由領貨人交單位會計員存查，第二聯由倉管 單位存查?！吧唐?附件領貨卡由倉管單位于每月月底當天將營業(yè)單位各月內所領出商品尚未還倉 部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統一代為保管。第八條庫存商品經出貨后，倉管人員應即于當'商憑（供應品領貨單上的記載登“型 號登記簿中有關的記載欄內，作為該商品去向的追蹤品;附件領貨記錄卡則應于出貨時， 由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領貨人除于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨外，否則統限于出貨的當日下午下班前將領出 的商品歸還倉管單位。如經持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前

56、，將業(yè)經客 戶正式蓋章簽收或單位主管簽“商品試用簽收單，持交倉管人員保管。第十條領出的商品如系已洽妥欲交貨者領貨人應于出貨根據“商品（附件領貨記錄卡 上的型號、號碼等有關的資料，“交貨通知請示單，請示核準后，交單位會計員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應先'交貨通知請示”內有關客戶名稱、型 號、號碼等的記載是否輛品附件領用記錄卡上所載相符，同時并應根據卡上所載內容詳細記 載于發(fā)票摘要欄內，不得誤登或漏登。第十二條領出的商品如系供客戶試用演或更換等而還倉原領貨人應將商品“商品（附 件）領用記錄卡一并持至倉庫咅由倉管人員負責驗收后銜品附件領用記錄卡上簽收并將原 領貨人的“商品供應品領貨單加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經發(fā)現有毀損或附件短缺 情形時，則倉管人員應依據實際驗收情形，另行填制附件毀損賠償明細單，交由領貨人簽 認后，第一聯由領貨人留存，第二聯送財務部扣款，第三聯由倉管人員留存。第十三條凡營業(yè)單位于銷售商品時應客戶要求必須估回I應依椒責劃分辦法的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應即填制應品進庫單