質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作考核辦法要點(diǎn)(共14頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作考核辦法1 目的為了保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，堅(jiān)持經(jīng)常對質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行督促、檢查和考核，特制定本辦法。2 主題內(nèi)容與適用范圍2.1 本辦法規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作考核的依據(jù)、考核的項(xiàng)目、考核的職責(zé)和權(quán)限，考核程序等內(nèi)容。2.2 本辦法適用于公司對質(zhì)量管理體系所涉及的部門、車間質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的考核.3 考核依據(jù)3.1 公司在相關(guān)層次上確定的質(zhì)量目標(biāo)。3.2 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)。3.3 公司質(zhì)量管理體系文件。4 職責(zé)和權(quán)限4.1 公司分管質(zhì)量副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核工作的

2、領(lǐng)導(dǎo).4.2 質(zhì)量監(jiān)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的日常考核，對考核結(jié)果有解釋權(quán)。4.3 質(zhì)量管理體系涉及的部門和車間要按要求做好本部門的質(zhì)量管理工作，配合考核部門的工作。5 考核項(xiàng)目5.1 公司確定相關(guān)層次的質(zhì)量目標(biāo)。5.1.1 處室質(zhì)量目標(biāo)見附表1、車間質(zhì)量目標(biāo)見附表25.2 貫標(biāo)工作考核項(xiàng)目貫標(biāo)工作考核項(xiàng)目系GB/T 19001ISO 9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)條款。6 通用考核項(xiàng)目6.1 主要項(xiàng)6.1.1 文件和質(zhì)量記錄控制a. 文件和記錄應(yīng)有編碼、標(biāo)識、易于檢索，使用前應(yīng)得到批準(zhǔn)，保證所有使用場合使用有效文件，沒有作廢文件的使用。b. 文件和記錄應(yīng)有專人保管，防止丟失或損壞；文

3、件的發(fā)放、接收和更改均要登記；記錄不允許更改。c. 記錄應(yīng)按規(guī)定的要求認(rèn)真填寫，確保記錄的完整、清晰。6.1.2 人力資源與培訓(xùn)a. 應(yīng)明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位工作人員的能力要求（能力包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求）。b. 應(yīng)編制教育培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行教育和培訓(xùn)，有教育和培訓(xùn)的效果評價(jià)，并保持記錄。6.1.3 質(zhì)量目標(biāo)a. 按照公司質(zhì)量目標(biāo)，確定本單位的質(zhì)量目標(biāo)，對本單位質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核和分析。b. 未完成規(guī)定的目標(biāo)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行原因分析，采取措施以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有記錄。6.2 一般項(xiàng)6.2.1 各單位應(yīng)明確本單位的職責(zé)和權(quán)限，明確部門之間的接口關(guān)系；各崗位的人員明確

4、本崗位的質(zhì)量職責(zé)和接口關(guān)系。6.2.2 公司的內(nèi)部溝通是以會(huì)議、文件、宣傳等方式進(jìn)行的，對公司和本單位的內(nèi)部溝通要做好記錄，并按溝通的要求進(jìn)行落實(shí)，記錄落實(shí)情況。6.2.3 生產(chǎn)和工作環(huán)境應(yīng)符合公司Q/SJ.G 152.14-2006生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定的要求，有溫度、噪聲、污染、粉塵要求的，應(yīng)進(jìn)行測量和記錄。6.2.4 各單位要積極配合公司內(nèi)部審核工作，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任單位要按審核組要求進(jìn)行糾正和采取糾正措施。6.2.5 對與質(zhì)量有關(guān)的過程活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和測量，如：管理評審、內(nèi)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識、工藝紀(jì)律檢查、生產(chǎn)過程參數(shù)監(jiān)控測量和現(xiàn)場環(huán)境檢查等，要有記錄。6.2.6 收集產(chǎn)品、

5、過程活動(dòng)、體系運(yùn)行的有關(guān)數(shù)據(jù)（如目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量、工作中的不合格項(xiàng)、質(zhì)量成本、顧客反饋、顧客滿意程度等數(shù)據(jù)），進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，利用分析的結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)。每季度至少分析一次。6.2.7 對產(chǎn)品、過程活動(dòng)和體系運(yùn)行發(fā)生的不合格或潛在的不合格應(yīng)進(jìn)行原因分析，針對原因確定應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，并保持實(shí)施記錄。6.2.8積極開展QC小組活動(dòng)，緊密結(jié)合公司方針目標(biāo)及顧客需求，圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、節(jié)約資源、創(chuàng)造效益等課題開展活動(dòng),取得成果。7 部門考核項(xiàng)目 7.1經(jīng)營銷售部考核項(xiàng)目 7.1.1主要項(xiàng)a. 要充分了解和識別顧客的要求（詳細(xì)審閱并評審招標(biāo)文件）。b.評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求（在

6、向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行）。確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，公司有能力滿足規(guī)定要求。7.1.2一般項(xiàng)a .了解顧客的要求應(yīng)包括：顧客規(guī)定的要求，如合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、標(biāo)書中規(guī)定的要求。顧客未明示的要求，如產(chǎn)品配件的互換性，可維修性等。有關(guān)法律、法規(guī)要求，如 安全、環(huán)保要求。b.貫標(biāo)覆蓋產(chǎn)品的每份合同都應(yīng)進(jìn)行評審，評審后應(yīng)保持記錄。7.2 “五所、一辦”考核項(xiàng)目 7.2.1 主要項(xiàng) 7.2.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃a. 策劃應(yīng)針對具體產(chǎn)品，策劃的輸出（如質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量保證體系、工藝等）應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件、記錄和資源的需求。b. 策劃輸出應(yīng)包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的驗(yàn)

7、證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。7.2.1.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)a. 對產(chǎn)品、工藝設(shè)計(jì)要有設(shè)計(jì)計(jì)劃（產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃書中體現(xiàn)），計(jì)劃中應(yīng)包括各階段的活動(dòng)（初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等）進(jìn)度、職責(zé)、接口關(guān)系等內(nèi)容。b. 應(yīng)確定設(shè)計(jì)的輸入，如合同、訂單、協(xié)議、設(shè)計(jì)委托書、設(shè)計(jì)任務(wù)書等。輸入要進(jìn)行評審。c. 設(shè)計(jì)的輸出，如計(jì)算書、圖樣、規(guī)范等（采購計(jì)劃、使用說明書、完整性入庫名細(xì)表、試車檢驗(yàn)大綱）輸出前應(yīng)經(jīng)過規(guī)定的校對、審核、批準(zhǔn)程序。d. 按設(shè)計(jì)策劃規(guī)定的要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)各階段評審、驗(yàn)證、確認(rèn)，產(chǎn)品出廠前的確認(rèn)活動(dòng)，產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定條件下進(jìn)行確認(rèn)，保存記錄。e. 設(shè)計(jì)更改要得到批準(zhǔn)

8、，履行更改手續(xù)。重大的更改應(yīng)進(jìn)行評審，保存更改記錄。f. 按有關(guān)要求組織技改、技措項(xiàng)目實(shí)施；保證項(xiàng)目質(zhì)量。7.2.2 一般項(xiàng)a按時(shí)為生產(chǎn)和交付、服務(wù)過程提供生產(chǎn)用圖紙和工藝文件，必要時(shí)要提供作業(yè)指導(dǎo)書。b參加對鑄造、焊接和熱處理等特殊過程的確認(rèn)活動(dòng)，并對過程參數(shù)加以控制。c在產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對主要零部件提出產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的要求,并在圖紙或工藝上提出標(biāo)識規(guī)定。d在設(shè)計(jì)輸出文件中，應(yīng)提供采購要求的信息。e按合同或顧客反饋要求，承擔(dān)所需的服務(wù)項(xiàng)目，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工工藝過程、性能要求等事宜的處理，滿足顧客要求。f參加不合格品的評審、處置、驗(yàn)證活動(dòng)，對不合格品的處置或驗(yàn)證提出意見。7.3 采購供應(yīng)

9、部考核項(xiàng)目7.3.1 主要項(xiàng)7.3.1.1 采購a. 確定了評價(jià)合格供方的準(zhǔn)則，并根據(jù)準(zhǔn)則選擇了合格供方,確保在合格供方采購。b. 保證采購產(chǎn)品得到檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并保存記錄。c. 按要求向供方索要產(chǎn)品合格證明文件和隨機(jī)文件。d.對外委、外協(xié)廠家簽定合同前，首先要簽定產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書，在外委、外協(xié)廠家能確保質(zhì)量協(xié)議要求后，方可簽定外委、外協(xié)制造合同。f外委、外協(xié)產(chǎn)品執(zhí)行送檢制（特殊要求除外），要求100送檢。7.3.2 一般項(xiàng)目a參與“合同評審”和設(shè)計(jì)評審活動(dòng)，按評審結(jié)果的規(guī)定，保證采購物資供應(yīng)時(shí)間和質(zhì)量。b按合同或顧客反饋信息要求，進(jìn)行采購物資的處理，如退貨或更換，保證滿足顧客要求。7.4 生產(chǎn)制

10、造部考核項(xiàng)目7.4.1 主要項(xiàng)a. 明確標(biāo)準(zhǔn)對“生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”要求。按時(shí)提供生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度指令。b. 督促、檢查生產(chǎn)過程的控制。c. 協(xié)調(diào)、督促檢查鑄造、焊接、熱處理過程確認(rèn)活動(dòng)，每半年進(jìn)行一次，遇特殊產(chǎn)品隨時(shí)安排。d. 堅(jiān)持經(jīng)常地協(xié)調(diào)、督促產(chǎn)品的標(biāo)識和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，以達(dá)到規(guī)定的要求。 e按公司質(zhì)量手冊和相關(guān)程序文件要求對公司設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，如設(shè)備的檔案、大修、項(xiàng)修、設(shè)備大檢查管理，協(xié)調(diào)各部門和車間對設(shè)備的一保、二保維護(hù)的管理，保存相應(yīng)的記錄。7.4.2 一般項(xiàng)目a. 參與“合同評審”，按顧客要求確保產(chǎn)品的交貨期。b. 對顧客要求返工、返修的產(chǎn)品要及時(shí)組織，按照公司對反饋產(chǎn)品的

11、處理要求執(zhí)行，滿足顧客要求。c. 從生產(chǎn)安排上保證未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不交付，督促有關(guān)部門和車間及時(shí)處理不合格品。d.按有關(guān)規(guī)定參與設(shè)備采購活動(dòng)，保證設(shè)備采購質(zhì)量；e按程序文件規(guī)定對特殊過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，特殊產(chǎn)品生產(chǎn)之前，也要按技術(shù)要求對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，保存記錄；f因設(shè)備原因造成的產(chǎn)品不合格，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行及時(shí)的處理，以保證不合格品的不再發(fā)生。7.5 人力資源部考核項(xiàng)目7.5.1 主要項(xiàng)協(xié)助總經(jīng)理確定各崗位人員的能力要求，按計(jì)劃組織公司員工的教育和培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，保存相應(yīng)的記錄。7.5.2 一般項(xiàng)目a. 協(xié)助總經(jīng)理確定公司各部門和各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并對各部門及各崗位職責(zé)和權(quán)限的

12、實(shí)施情況進(jìn)行考核。b. 通過對人力資源的提供、培訓(xùn)和考核，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供必備的人力資源。7.6 質(zhì)量監(jiān)管部考核項(xiàng)目7.6.1 主要項(xiàng)a. 組織質(zhì)量管理體系文件的編寫，協(xié)調(diào)、督促，檢查公司各部門質(zhì)量管理體系文件和所需質(zhì)量記錄的控制。b. 協(xié)助總經(jīng)理確定公司和各層次質(zhì)量目標(biāo)，授權(quán)對各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核和分析。c. 按公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行規(guī)定需要，組織好內(nèi)部質(zhì)量審核，做好記錄。d. 協(xié)調(diào)、督促、檢查各部門、各過程的監(jiān)視和測量活動(dòng)。e保證量值傳遞準(zhǔn)確，對公司目前使用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)和管理，并保證其周期檢定。f 堅(jiān)持對檢驗(yàn)人員進(jìn)行經(jīng)常的職業(yè)道德教育，保證進(jìn)貨、過程

13、（工序）、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)的質(zhì)量，做好記錄。g. 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、通知、評審、隔離和處置，對返修、返工的產(chǎn)品要進(jìn)行再檢驗(yàn)。7.6.2 一般項(xiàng)目a. 參加鑄造、焊接、熱處理等特殊過程的確認(rèn)活動(dòng)，提供過程參數(shù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)和檢查上述各工序?qū)^程參數(shù)測量的準(zhǔn)確性。b. 檢驗(yàn)產(chǎn)品的標(biāo)識情況，進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。c. 按規(guī)定做好產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)，按顧客反饋要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)和返工、返修產(chǎn)品的再檢驗(yàn)。d.督促、檢查鑄造、焊接、熱處理過程的確認(rèn)活動(dòng)，對確認(rèn)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)。 e.協(xié)調(diào)、督促、檢查糾正和預(yù)防措施的確定和實(shí)施情況，對各部的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)。7.7 企業(yè)發(fā)展部處考核項(xiàng)目7.7.1

14、主要項(xiàng)a. 協(xié)助總經(jīng)理組織好管理評審活動(dòng)，做好記錄；要對管理評審的輸出內(nèi)容進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，保持公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。b. 協(xié)調(diào)各部門和車間工作環(huán)境的管理，按月進(jìn)行監(jiān)督檢查，做好記錄。7.7.2 一般項(xiàng)目a. 參加合同評審，評價(jià)合同是否符合適當(dāng)?shù)姆珊头ㄒ?guī)要求。b. 通過方針目標(biāo)管理、內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等活動(dòng)的信息，對公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提出建議，每年應(yīng)進(jìn)行一次。7.8 物流中心考核項(xiàng)目7.8.1主要項(xiàng)a. 組織好公司內(nèi)、外產(chǎn)品運(yùn)輸、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)活動(dòng)，保證產(chǎn)品完好地交付給下道工序，直到交付給顧客；并按季度對各部門和車間產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)活動(dòng)進(jìn)行檢查，做好記錄。b. 按合

15、同和顧客要求，保證產(chǎn)品的完好交付，讓顧客滿意。c.對顧客提供的產(chǎn)品（硬件或軟件）進(jìn)行登記，協(xié)調(diào)對顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、保持和維護(hù)活動(dòng)，做好記錄。d對采購物資（庫存和在用），按要求進(jìn)行標(biāo)識，保證可追溯性。e. 按要求對庫房活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)常的檢查，保存記錄。7.8.2 一般項(xiàng)目在產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)活動(dòng)中注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，作好產(chǎn)品標(biāo)識的移植。 7.9 安全生產(chǎn)監(jiān)管部考核項(xiàng)目7.9.1主要項(xiàng) 參與工作環(huán)境的控制，進(jìn)行工作現(xiàn)場噪音和其他能進(jìn)行測量的參數(shù)的測量，做好記錄。7.9.2 一般項(xiàng)目a. 參與人員的培訓(xùn)教育活動(dòng)，保證特殊工種人員按期培訓(xùn)和換證工作。b. 參與生產(chǎn)過程的控制，保證現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和文明生

16、產(chǎn)。7.10 設(shè)備安裝工程部考核項(xiàng)目7.10.1主要項(xiàng)a代表顧客做好產(chǎn)品出廠前的接驗(yàn)工作和現(xiàn)場交貨的顧客現(xiàn)場接驗(yàn)工作，對產(chǎn)品的表面質(zhì)量、產(chǎn)品包裝質(zhì)量和產(chǎn)品接受的完整性負(fù)責(zé)。b. 按合同、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求進(jìn)行產(chǎn)品的安裝調(diào)試，保證安裝調(diào)試質(zhì)量，組織好安裝調(diào)試后產(chǎn)品的交付活動(dòng)，做好記錄。c對安裝、調(diào)試過程中的質(zhì)量問題及時(shí)反饋，認(rèn)真處理，讓用戶滿意，并做好記錄。7.10.2 一般項(xiàng)a. 產(chǎn)品安裝調(diào)試交付后，要走訪顧客，調(diào)查顧客滿意程度，并記錄。對顧客的反饋要及時(shí)處理，讓顧客滿意。b. 每臺設(shè)備（或每個(gè)合同號）安裝完成之后，都要做好資料歸檔工作并及時(shí)總結(jié)，反饋給有關(guān)部門。7.11顧客服務(wù)中心考核項(xiàng)目

17、7.11.1主要項(xiàng)a做好顧客產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息的收集、分析及處理（包括責(zé)任落實(shí)）工作。下達(dá)服務(wù)指令、FP號補(bǔ)做件、定期上報(bào)信息處理結(jié)果。b. 建立顧客服務(wù)檔案，收集顧客滿意調(diào)查情況，定期形成報(bào)告，上報(bào)有關(guān)部門并督促檢查顧客反饋問題的整改。7.11.2一般項(xiàng)a對顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題要及時(shí)登記、分析、制定處理方案，下達(dá)服務(wù)指令，處理及時(shí)保證顧客滿意。7.12財(cái)務(wù)部考核項(xiàng)目7.12.1主要項(xiàng)a應(yīng)明確產(chǎn)品內(nèi)外故障成本的控制要求。b. 設(shè)置產(chǎn)品內(nèi)、外故障成本總分類臺帳，會(huì)同質(zhì)量監(jiān)管部和顧客服務(wù)中心完善產(chǎn)品內(nèi)外故障成本的各種原始記錄表格、報(bào)表，報(bào)批后實(shí)施。 7.12.2一般項(xiàng)a組織各部門、各車間內(nèi)、外部故

18、障成本（損失）的核算，并每月上報(bào)質(zhì)量監(jiān)管部。b. 定期形成內(nèi)、外部故障成本分析報(bào)告，上報(bào)有關(guān)部門。8 車間貫標(biāo)考核項(xiàng)目8.1 主要項(xiàng)8.1.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制a. 應(yīng)明確標(biāo)準(zhǔn)“生產(chǎn)和服務(wù)提供控制”的要求。b. 進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證計(jì)量器具的按周期送檢。8.1.2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做好自檢互檢，并記錄，保證產(chǎn)品的工序和最終交付檢驗(yàn)，未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不交付。8.1.3 對不合格品按規(guī)定進(jìn)行隔離，按程序進(jìn)行處置。返工，返修的產(chǎn)品要進(jìn)行再交付檢驗(yàn)，作好記錄。8.1.4 對鑄造、焊接、熱處理等特殊過程要配合有關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)活動(dòng)，包括人員、設(shè)備和特定方法的確認(rèn)，保存記錄。 8.2

19、 一般項(xiàng)目8.2.1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境a. 按要求對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和日常管理，保存相應(yīng)的記錄。b. 保持現(xiàn)場整潔，衛(wèi)生，堅(jiān)持安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，減少噪聲和環(huán)境污染，配合環(huán)境參數(shù)的監(jiān)視和測量。8.2.2 設(shè)置必要的工位器具擺放產(chǎn)品，產(chǎn)品吊運(yùn)時(shí)按規(guī)定使用相應(yīng)的吊具，防止產(chǎn)品的磕碰、劃傷和損壞。8.2.3各工序要貫徹JB/50001998重型機(jī)械通用技術(shù)條件，做好各工序表面質(zhì)量處理，為總裝質(zhì)量提供保證。8.2.4按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，保證產(chǎn)品的可追溯性。8.2.5反饋的產(chǎn)品要及時(shí)進(jìn)行處理，保證顧客要求得到滿足。9 考核評分辦法9.1 本考核辦法采用積分制記分，根據(jù)考核項(xiàng)目的評定，確定評分標(biāo)準(zhǔn)，由考核部門

20、對被考核單位的體系運(yùn)行情況按規(guī)定要求打分。9.1.1 加分a各部門、車間按公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求建立了分體系和管理點(diǎn)，并實(shí)施管理，加2分；b各部門和各車間按規(guī)定完成質(zhì)量目標(biāo)，加2分；c各部門和各車間規(guī)定的考核項(xiàng)目，考核時(shí)無不合格項(xiàng)、無觀察項(xiàng)，加2分；d外審時(shí)，提出表揚(yáng)的單位加5分。9.1.2 扣分a. 考核時(shí)主要項(xiàng)中每發(fā)生一個(gè)嚴(yán)重不合格扣3分，每發(fā)生一項(xiàng)一般不合格扣2分，每發(fā)生一次觀察項(xiàng)扣1分；b. 考核時(shí)一般項(xiàng)中每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不合格扣2分，每發(fā)生一個(gè)一般不合格扣1分，每發(fā)生一次觀察項(xiàng)扣0.5分；c. 考核時(shí)處室沒完成規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)扣2分，（負(fù)責(zé)2項(xiàng)以上的質(zhì)量目標(biāo)的處室每項(xiàng)扣1分，車間另有規(guī)

21、定）；d外審時(shí)審核組提出不合格項(xiàng)的責(zé)任單位加倍扣罰，提出觀察項(xiàng)的責(zé)任單位每項(xiàng)扣2分。10 考核方式方法考核的方式方法按季度考核和日常推進(jìn)檢查結(jié)合，以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認(rèn)證公司的監(jiān)督審核（外審）。11 考核程序11.1 內(nèi)部質(zhì)量審核和外部監(jiān)督審核依據(jù)審核計(jì)劃進(jìn)行，審核前至少一周將審核計(jì)劃通知到被審核單位。日常的推進(jìn)檢查應(yīng)在檢查的3日前通知到被檢查單位。11.2 考核由質(zhì)量監(jiān)管部組織檢查組（審核組）按計(jì)劃實(shí)施檢查或?qū)徍?。在每次考核后將考核結(jié)果通知到被考核單位。12 其他考核結(jié)果納入公司質(zhì)量工作考核，本辦法從公布之日起實(shí)行。附表1：部室質(zhì)量目標(biāo) 附表2：車間質(zhì)量目標(biāo) 附件1二八年部室質(zhì)量目標(biāo)序號責(zé)

22、任部門目 標(biāo)目標(biāo)值（%）考核單位統(tǒng)計(jì)考核周期1人力資源部特殊工種培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)率培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率各崗位人員配備率1009590企業(yè)發(fā)展部季度2經(jīng)營銷售部合同評審率100企業(yè)發(fā)展部季度3生產(chǎn)制造部合同履約率設(shè)備完好率設(shè)備大修實(shí)現(xiàn)率9892.5100企業(yè)發(fā)展部季度季度4財(cái)務(wù)部質(zhì)量成本核算準(zhǔn)確率98企業(yè)發(fā)展部月5采購供應(yīng)部配套、外委產(chǎn)品進(jìn)廠送檢率配套產(chǎn)品一次送檢合格率外協(xié)產(chǎn)品一次送檢合格率10010098質(zhì)量監(jiān)管部月6質(zhì)量監(jiān)管部出廠產(chǎn)品合格率外反饋產(chǎn)品質(zhì)量（萬元）損失率質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率1000.5100企業(yè)發(fā)展部月月全年7技術(shù)管理辦工藝紀(jì)律檢查技改、技措項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)率內(nèi)審不符合項(xiàng)1次901企業(yè)發(fā)展部質(zhì)量監(jiān)

23、管部月全年全年8料漿所重復(fù)性差錯(cuò)設(shè)計(jì)工藝整改率內(nèi)審不符合項(xiàng)1次1001技術(shù)管理辦質(zhì)量監(jiān)管部年月全年9礦山所重復(fù)性差錯(cuò)設(shè)計(jì)工藝整改率內(nèi)審不符合項(xiàng)1次1001技術(shù)管理辦質(zhì)量監(jiān)管部年月全年10鋁設(shè)備所重復(fù)性差錯(cuò)設(shè)計(jì)工藝整改率內(nèi)審不符合項(xiàng)1次1001技術(shù)管理辦質(zhì)量監(jiān)管部年月全年序號責(zé)任部門目 標(biāo)目標(biāo)值（%）考核單位統(tǒng)計(jì)考核周期11自控所重復(fù)性差錯(cuò)設(shè)計(jì)工藝整改率內(nèi)審不符合項(xiàng)1次1001技術(shù)管理辦質(zhì)量監(jiān)管部年月全年12工藝所重復(fù)性差錯(cuò)設(shè)計(jì)工藝整改率內(nèi)審不符合項(xiàng)1次1001技術(shù)管理辦質(zhì)量監(jiān)管部年月全年13顧客服務(wù)中心顧客滿意率外反饋處理實(shí)現(xiàn)率外反饋責(zé)任確認(rèn)率9085100企業(yè)發(fā)展部季度季度半年14物流中心產(chǎn)品包裝合格率倉儲(chǔ)質(zhì)量產(chǎn)品發(fā)貨準(zhǔn)確率99.810099.8生產(chǎn)制造部月月月15安裝工程部安裝合格率直發(fā)配套件驗(yàn)收反饋率98100質(zhì)量監(jiān)管部 月月附件2 二