某大酒店物品采購管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-883編號：_某大酒店物品采購管理制度審核：_時間：_單位：_某大酒店物品采購管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。某大酒店物品采購管理制度：為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特制定本制度。1、采購人員須認真學習合同法及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。

2、合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。3、物品的采購：3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。3.2采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)

3、一購買。3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。3.5采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。4、成本部每月2日前將截止到上月末的

4、庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。篇2：生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司采購管理制度生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司采購管理制度一、總則1.目的為加強采購業(yè)務(wù)工作管理，確保采購的產(chǎn)品符合公司原料驗收標準，特制定此制度。2.適用范圍適用于公司所有原料采購(設(shè)備、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品或勞務(wù)，如技術(shù)、服務(wù)等的采購根據(jù)使用要求確定。)二、職責1.銷售部根據(jù)銷售訂單編制銷售

5、計劃并下發(fā)相關(guān)部門。2.生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃，編制原料需求清單，并負責各種物資以及外協(xié)業(yè)務(wù)的采購申請及計劃的編制。3.采購部根據(jù)生產(chǎn)部報送的原料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織采購。4.辦公室、設(shè)備部以及其他部門需要采購時，需先制訂采購計劃，上交相關(guān)部門申請，并經(jīng)初審后交各分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。5.財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。6.品管部負責原料的驗收，行政部同技術(shù)研發(fā)部負責備品備件、配置設(shè)備儀器及維修工具等勞務(wù)的驗收。7.采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。三、

6、采購計劃管理1.采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況于每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。經(jīng)分管副總經(jīng)理初審后的月度采購計劃報財務(wù)經(jīng)理審批后執(zhí)行。2.未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向相關(guān)部門提交申請，并經(jīng)初審后交各分管主管或總經(jīng)理批準。3.價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備儀器、勞務(wù)等需要由申請部門遞交申請報告經(jīng)分管主管簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。4.采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期和用途等。四、詢價比價1.采購部門在采購前須將采購計劃或申請交財務(wù)部進行比價

7、。在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，由財務(wù)部對提供的供應(yīng)商(但不限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。2.價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)，5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;價值10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購;大宗原輔材料應(yīng)實行招標比價采購。3.所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。五、采購施實與驗收1.公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。2.采購部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達的物料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3.采購部根據(jù)采購

8、計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進行會審。在采購合同有效期內(nèi)，當市場行情發(fā)生較大變化時，采購部經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議，并報請財務(wù)部備案。4.采購原料運到本公司時，采購部應(yīng)先對照采購計劃進行核對，經(jīng)確認無誤后開具原料入場通知單交品管部質(zhì)量檢驗。檢驗合格后，質(zhì)量部出具檢驗報告單，并由保管員點數(shù)入庫，辦理入庫手續(xù)，不合格的物資不得辦理入庫。六、供應(yīng)商管理1.采購部應(yīng)提出供應(yīng)商評定申請，并提供資料，組織相關(guān)部門和有相應(yīng)資格的人員進行初評后，決定是否采用。2.采購部要綜合調(diào)查供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水

9、平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響及交貨信譽等，確定合格供應(yīng)商。3.列出合格供應(yīng)商清單，進行分級、分類管理。4.建立并保存合格供應(yīng)商檔案。5.對合格供應(yīng)商進行日常監(jiān)督，定期復評，保持供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。七、獎懲管理1.不按規(guī)定程序或未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，造成的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。2.經(jīng)審批的采購計劃和申請，采購人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，發(fā)現(xiàn)并查實一次罰款100元;給公司造成損失的，按確定損失額的40%進行處罰。3.未經(jīng)比價即進行采購，導致采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。4.品管部必須對所有運抵本公司的采購原料

10、，依照合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。5.倉庫對驗收部門驗收合格的原料辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。篇3：人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購管理制度人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購管理制度1、 任何醫(yī)療設(shè)備采購必須嚴格按>的規(guī)定,從取得>的生產(chǎn)企業(yè)、取得>的經(jīng)營企業(yè)購進合格的醫(yī)療設(shè)備。2. 采購進口醫(yī)療設(shè)備要依據(jù)>和>、有>、有報關(guān)證明和完整的商檢報告(免檢產(chǎn)品除外)。3. 醫(yī)療設(shè)備采購人員組成：院長、主管副院長、紀檢負責人、經(jīng)濟管理負責人、工程技術(shù)人員、設(shè)備處相關(guān)主辦人員。4、 醫(yī)療設(shè)備采購方式：大中型醫(yī)療設(shè)備委托市政府采購中心代理采購;臨床常規(guī)醫(yī)療設(shè)備實行打包詢價、比價采購;臨床急需醫(yī)療設(shè)備的采購經(jīng)院長辦公會批準，院內(nèi)組織三家以上公司參加，并參照近期市場招標結(jié)果，進行議標采購;本著公開、公平、公正的原則，采購技術(shù)先進、功能實用、