供應(yīng)商管理制度77522

1、山東駿騰醫(yī)療科技有限公司文件級(jí)別：三級(jí)文件編號(hào)：JTYL-CGB-（空）版別:討論版供應(yīng)商管理制度生效日期：（空）批準(zhǔn)人:（空）目錄第一章總則錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽第二章供應(yīng)商選擇.錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽第三章供應(yīng)商檔案管理 4第四章供應(yīng)商的日常管理3.第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià).4.第六章供應(yīng)商淘汰6.第七章 供應(yīng)商申訴處理 5第八章附則5.附件6附件1:供應(yīng)商情況登記表6.附件2:供應(yīng)商考察名錄 7附件3:供應(yīng)商基本資料表8.附件4 :實(shí)地評(píng)估記錄表 9.附件5:新供應(yīng)商評(píng)審表 10附件6:合格供應(yīng)商清單 11附件7:供應(yīng)商異常情況登記表 12附件8 :供應(yīng)商考核表 13附件9 :供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)系單 14一、

2、目的為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資按需及時(shí)供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)；本著供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的基本準(zhǔn)則：遵循質(zhì)量、成本、 交付與服務(wù)并重的原則；實(shí)行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；實(shí)行動(dòng)態(tài) 管理，加強(qiáng)溝通、定期評(píng)估等管理措施特制定本制度。二、適用范圍：公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)供應(yīng)商、材料配件供應(yīng)商等。三、部門職責(zé)（一）采購(gòu)部采購(gòu)物資供應(yīng)商由采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，行政部采購(gòu)物資供應(yīng)商由行 政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二）使用部門應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等相關(guān)方面信息。（三）采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的供應(yīng)商管理辦法定期組織對(duì)供應(yīng)商的考核，考核結(jié)果應(yīng)形

3、成材料，進(jìn)行上報(bào)與存檔。四、供應(yīng)商選擇（一）采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類登記供應(yīng)商情況登記表（二）主要通過(guò)以下方式搜尋開(kāi)發(fā)供應(yīng)商：1、互聯(lián)網(wǎng)搜索；2、同行介紹；3、供應(yīng)商的主動(dòng)問(wèn)詢和介紹；4、專業(yè)技術(shù)雜志；5、供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。（三）采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會(huì)同使用部門剔除明顯不適合進(jìn)一步合 作的供應(yīng)商后，擬定一個(gè)供應(yīng)商考察名錄。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備 查閱。（四）新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2、稅務(wù)登記證；3、組織機(jī)構(gòu)代碼證；4、公司介紹（或相關(guān)資料）；5、認(rèn)證體系證書(shū)；6、特殊行業(yè)許可證；7、代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書(shū)等。

4、（五）采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料 表，對(duì)供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。（六）對(duì)于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，交由使用部門或設(shè)備 部進(jìn)行樣品測(cè)試，并提供質(zhì)量測(cè)試結(jié)果報(bào)告。使用部門或礦管部無(wú)法獨(dú)立進(jìn)行測(cè)試的， 應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。（七）對(duì)于重要物資供應(yīng)商，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際需求提出實(shí)地考察需求，報(bào)常務(wù)副 總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的技術(shù)人員實(shí)地考察供應(yīng)商，并向公 司提交實(shí)地評(píng)估記錄表。（八）對(duì)不實(shí)地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過(guò)電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系, 進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息

5、。（九）采購(gòu)執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、 服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)新供應(yīng)商評(píng)審表各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商是否 符合我公司要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的供應(yīng)商列入公司合格供應(yīng)商清單。不合格的 記錄不合格原因，并備案?jìng)洳椤Ｎ?、供?yīng)商檔案管理（一）供應(yīng)商檔案包括：（二）合格供應(yīng)商清單（二）供應(yīng)商基本資料表；（四）供應(yīng)商營(yíng)業(yè)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證； 認(rèn)證體系證書(shū)復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書(shū)等）；（五）價(jià)格表；（六）關(guān)鍵技術(shù)資料；（七）評(píng)估、考核資料，包括：實(shí)地評(píng)估記錄表，新供應(yīng)商評(píng)審表，供 應(yīng)商考核表，供應(yīng)商異

6、常聯(lián)系單，供應(yīng)商異常情況登記表等。（八）采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合。（九）供應(yīng)商檔案由采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。（十）供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。（十一）在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)建立電子版供應(yīng)商情況登記表與合格供應(yīng)商清單，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。六、供應(yīng)商的日常管理（一）采購(gòu)執(zhí)行主體需對(duì)供應(yīng)商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng) 商評(píng)價(jià)的依據(jù)。（二）對(duì)到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常， 使用部門應(yīng)及時(shí)發(fā)送 供應(yīng)商品質(zhì)異常情況表 給采購(gòu)執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異常現(xiàn)象，并附照片，采購(gòu)執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn) 發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商解決和后續(xù)改進(jìn)工作。

7、（三）采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其結(jié)果作為供應(yīng)商 評(píng)價(jià)的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應(yīng)商，敦促其不斷的改善與提高。（四）采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格及供應(yīng)情況進(jìn)行了解，并作為與供 應(yīng)商談判及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。（五）對(duì)于公司重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通與反饋，建立長(zhǎng)期合作供 應(yīng)商關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。七、供應(yīng)商評(píng)價(jià)（一）采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)物資質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等 滿足規(guī)定要求。年度評(píng)價(jià)是指以年度為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。（二）每年采購(gòu)額排名前 20 的材料配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)。（三）采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)對(duì)供應(yīng)商日常異常情況做好

8、供應(yīng)商異常情況登記表，作 為考核依據(jù)。（四）使用部門負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方 面。（五）出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重或者對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購(gòu)部要對(duì) 供應(yīng)商重新做出評(píng)估（六）考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件供應(yīng)商考核表，考核結(jié)果酌情通報(bào)給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。（七）供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用:評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)結(jié)果運(yùn)用供應(yīng)商等級(jí)85分以上可加大采購(gòu)量A7084分可正常米購(gòu)B6069分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)C< 60分提供整改報(bào)告，可暫停米購(gòu)D注意：質(zhì)量得分小于25分者，參考D級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為D級(jí)時(shí)仍可正常米購(gòu)八、供應(yīng)商淘汰（一）D級(jí)供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合

9、整改的，可取消供應(yīng)商資格。（二）經(jīng)過(guò)供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格 或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。（三）出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫?xiàng)目生產(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合解決問(wèn)題，采購(gòu)部可 不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，即取消供應(yīng)商資格。九、供應(yīng)商申訴處理（一）采購(gòu)執(zhí)行主體在選擇供應(yīng)商時(shí)對(duì)所有供應(yīng)商要一視同仁地對(duì)待，并且要明確告訴 對(duì)方申訴渠道。（二）行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和采購(gòu)部、石場(chǎng)、礦管部協(xié) 調(diào)，必要時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理通報(bào)情況，由常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。十、附則本制度由駿騰醫(yī)療科技有限公司采購(gòu)部制度并負(fù)責(zé)解釋。附件1:供應(yīng)商情況登記表編號(hào):供應(yīng)商名稱注冊(cè)地注冊(cè)資

10、金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌聯(lián)系方式如被剔（剔除原因）附件2 :供應(yīng)商考察名錄編號(hào):供應(yīng)商名稱注冊(cè)地注冊(cè)資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)系方式備注附件3 :供應(yīng)商基本資料表編號(hào):公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號(hào)碼聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼E-mail公司性質(zhì)制造業(yè)貿(mào)易（代理）其它：私營(yíng)企業(yè)合資企業(yè)外資企業(yè)其它：一般納稅人小規(guī)模納稅人其它：公司注冊(cè)資 金公司成立 日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能公司主要 產(chǎn)品及品牌公司主要客 戶公司最近兩 年 營(yíng)業(yè)額工廠面積認(rèn)證體系S09000 S014000 OJL 其它工廠員工人 數(shù)開(kāi)發(fā)工程 人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原 材料之來(lái)源 和品牌主要生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備其他附件4 :實(shí)

11、地評(píng)估記錄表評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)估計(jì)分評(píng)估部門備注交貨保證 能力（25 分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）采購(gòu)部2、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計(jì)劃、跟單安排（5分）品質(zhì)保證 能力（50 分）1、體系完整和執(zhí)行度（12分）采購(gòu)部/礦管部2、IQC人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄（6 分）3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（6 分）4、QA抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證能力（10 分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術(shù) 能力（25 分）1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)能力（7分）礦管部2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、計(jì)量與使 用（8分）3、工藝保證能力（10分）評(píng)估結(jié)果：累計(jì)記分：采購(gòu)部意見(jiàn)：簽名：日

12、期：礦管部意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：日期：最終結(jié)果：不合格合格備注：簽名：日期：附件5 :供應(yīng)商評(píng)審表編號(hào):供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行傳真標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)基本情況1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)證無(wú)2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)無(wú)標(biāo)生產(chǎn)3.企業(yè)注冊(cè)資金三百萬(wàn)以上 口一百萬(wàn)以上三百萬(wàn)以下口五十萬(wàn)以下 口4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn)5.設(shè)計(jì)能力自行設(shè)計(jì)能設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單產(chǎn)品 不能設(shè)計(jì)6.企業(yè)歷史十年以上 口 五年以上十年以下 口三年以下口7.企業(yè)人員500-1000 人 口100-500 人 口0-100 人 口8.企業(yè)業(yè)績(jī)年產(chǎn)量/產(chǎn)能下口100%-200% 口 70%-90% 口60% 以序號(hào)我司評(píng)審1.提

13、供產(chǎn)品量?jī)?yōu)良一般2.服務(wù)情況優(yōu)良一般3.生產(chǎn)能力完全滿足基本滿足不滿足4.按時(shí)交貨況較好一般較差評(píng)審意見(jiàn)：按照供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)定，該供應(yīng)商基本（符合/不符合）我公司合格供應(yīng)商旳要求，建議該供應(yīng)商（列入/不列入-）我公司合格供應(yīng)商庫(kù)中。評(píng)審人：年 月日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商（列為/不列為）我公司合格供應(yīng)商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間附件6 :合格供應(yīng)商清單編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類別提供產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）首次列入名單日期評(píng)定等

14、級(jí)備注（常用/不常用）附件7 :供應(yīng)商異常情況登記表編號(hào):時(shí)間石場(chǎng)名稱供應(yīng)商物料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量批次總數(shù)異常情況完成時(shí)間處理情況說(shuō)明訂單號(hào)附件8 :供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法分值分?jǐn)?shù)備注質(zhì)量40%來(lái)貨質(zhì)量1 -（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）*40%040分合格率價(jià)格30%A、非常有優(yōu)勢(shì)1315 分B、較有優(yōu)勢(shì)C、較無(wú)優(yōu)勢(shì)711 分D、無(wú)優(yōu)勢(shì)交貨準(zhǔn)確度15%交貨情況1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）*30%030分到貨率配合度15%合同和票據(jù)處理的配合A、合同及時(shí)回傳；票據(jù)如實(shí)、及時(shí)、完備45分B、合同不及時(shí)回傳，票據(jù)處理較好23分C、合同及時(shí)回傳，票據(jù)處理惡劣1分D、合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣0分不良品更換的配合A、按時(shí)更換45分B、偶爾拖延23分C、經(jīng)常拖延1分D、置之不理0分抱怨處理的配合A、電函即到誠(chéng)意改善45分B、偶爾拖延尚能改善23分C、經(jīng)常拖延誠(chéng)意不足1分D、置之不理0分總得分等級(jí)總得分獎(jiǎng)懲A85分以上可加大采購(gòu)量。B7084分可止常米購(gòu)。C6069分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)。D< 60分提供改善報(bào)告，可暫停米購(gòu)。注意：質(zhì)量得分小于25分者，參考D級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為D級(jí)