9000認(rèn)證管理體系質(zhì)量手冊

1、（公司名稱）本手冊適用于建筑咨詢企業(yè)質(zhì) 量 手 冊版本/修訂：A/0文件編號：公司名稱縮寫SC201X發(fā)放號碼：1受控狀態(tài)：受控 編制： 日期201X-X-X 審核： 日期201X-X-X 批準(zhǔn)： 日期201X-X-X 201X年X月X日發(fā)布 201X年X月X日實(shí)施目 錄公 司 簡 介4質(zhì)量手冊頒布令7管理者代表的任命書8組織機(jī)構(gòu)圖9職能分配表10總則、范圍、術(shù)語111范圍111.1總則111.2應(yīng)用112引用標(biāo)準(zhǔn)123術(shù)語和定義124.1總要求134.2 文件要求154.2.1 總則154.2.2 質(zhì)量手冊154.2.3 文件控制16文件控制程序174.2.4 記錄的控制22記錄控制程序22

2、5.1管理承諾255.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)255.3 質(zhì)量方針255.4 策劃265.4.1 質(zhì)量目標(biāo)265.4.2 質(zhì)量管理體系策劃275.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通275.5.1 職責(zé)和權(quán)限275.5.2管理者代表325.5.3 內(nèi)部溝通325.6 管理評審335.6.1 總則335.6.2 評審輸入335.6.3 評審輸出346.1 資源提供356.2 人力資源356.2.1 總則356.2.2 能力、培訓(xùn)和意識356.3 基礎(chǔ)設(shè)施386.4 工作環(huán)境387.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃397.2與顧客有關(guān)的過程397.2.1與顧客有關(guān)的要求的確定397.2.2 與顧客有關(guān)的要求的評審407.2.3 顧

3、客溝通407.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)417.4 采購417.4.1采購過程417.4.2采購信息427.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證427.5生產(chǎn)活動和服務(wù)提供427.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制427.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)437.5.3標(biāo)識和可追溯性447.5.4顧客財(cái)產(chǎn)457.5.5產(chǎn)品防護(hù)457.6 監(jiān)視和測量裝置的控制458.1 總則468.2 監(jiān)視和測量468.2.1 顧客滿意468.2.2 內(nèi)部審核47內(nèi)部審核程序488.2.3 過程的監(jiān)視和測量538.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量548.3 不合格品控制55不合格品控制程序558.4數(shù)據(jù)分析578.5改進(jìn)598.5.1持續(xù)改進(jìn)598.5.2糾

4、正措施608.5.3預(yù)防措施60糾正和預(yù)防措施控制程序61公 司 簡 介以下為簡介正文地址：北京市某某區(qū)某某路郵編：XXXXXX電話：（010）XXXXXXXX傳真：（010）XXXXXXXX質(zhì)量手冊頒布令為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系，提高并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，滿足并不斷增強(qiáng)顧客滿意，使本公司的質(zhì)量管理與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，本公司依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，編制本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，對內(nèi)實(shí)施質(zhì)量管理的依據(jù)，對外提供質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性

5、文件?，F(xiàn)予以正式頒布，自201X年X月X日起實(shí)施，本公司全體員工必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊中所闡述的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容執(zhí)行，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。凡與其有抵觸的規(guī)章制度、管理辦法均以本質(zhì)量手冊為準(zhǔn)。對于違背質(zhì)量手冊的行為，全體員工均有權(quán)抵制并可直接向本公司最高管理者報(bào)告?？偨?jīng)理： 某某 201X年X月X日管理者代表的任命書為保證公司建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，特任命 某某某 為我公司管理者代表。授權(quán)履行下列職權(quán)：1. 確保質(zhì)量體系所需的過程建立、實(shí)施和保持；2. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有

6、關(guān)的事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 某某 201X年X月X日組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部綜合管理部招標(biāo)代理部造價(jià)咨詢部為了確保質(zhì)量管理體系的有效和有效運(yùn)行，本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰，并確保分工科學(xué)合理、職責(zé)權(quán)限對等。（財(cái)務(wù)部不納入管理體系審核范圍）職能分配表序號 部門 職責(zé)總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部綜合管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人招標(biāo)代理部造價(jià)咨詢部1.4.1質(zhì)量管理體系總要求2.4.2質(zhì)量手冊3.4.2.3文件要求4.4.2.4記錄控制5.5.1 管理者承諾6.5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)7.5.3 質(zhì)量方針8.

7、5.4 策劃9.5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通10.5.6 管理評審11.6.1 資源提供12.6.2 人力資源13.6.3 基礎(chǔ)設(shè)施14.6.4 工作環(huán)境15.7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃16.7.2 與顧客有關(guān)的過程17.7.4 采購18.7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制19.7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)20.7.5.3 標(biāo)識和可追溯性21.7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)22.7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)23.8.2.1 顧客滿意24.8.2.2 內(nèi)審25.8.2.3 過程的監(jiān)視和測量26.8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量27.8.3 不合格品的控制28.8.4 數(shù)據(jù)分析29.8.5 改進(jìn) 為主控部門 為協(xié)助部門總

8、則、范圍、術(shù)語1范圍1.1總則本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T 190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，質(zhì)量手冊用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。質(zhì)量手冊包括了質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序。本公司產(chǎn)品范圍：各類建筑工程的造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、政府采購代理服務(wù)。Various types of construction cost consultancy, tender agent, government procurement agency servic

9、es.1.2應(yīng)用本公司承擔(dān)各類建筑工程的造價(jià)咨詢?nèi)^程管理、工程招標(biāo)代理以及政府采購代理業(yè)務(wù)，接受委托、對設(shè)計(jì)技術(shù)文件或者對有關(guān)各類資產(chǎn)進(jìn)行分析、編制審查咨詢或者評估報(bào)告、專業(yè)負(fù)責(zé)人審核、定稿，對工程類項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)全過程管理。工作程序嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及國家有關(guān)部門頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、辦法等進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作，不需要設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，本公司主要從事腦力勞動，不需要使用任何監(jiān)視和測量裝置。因此本手冊描述的質(zhì)量管理體系對GB/T190012008中的對7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，7.6監(jiān)視和測量裝置的控制進(jìn)行刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002005 idt ISO9

10、000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求3術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊中質(zhì)量管理體系通用術(shù)語采用GB/T190002005 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語給出的術(shù)語。技術(shù)審查咨詢：根據(jù)國家現(xiàn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策、建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及業(yè)主有關(guān)要求和規(guī)定，對擬建項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、工程造價(jià)、招標(biāo)代理及以政府采購代理業(yè)務(wù)進(jìn)行全面技術(shù)審查咨詢。工程造價(jià)咨詢：審查工程概、預(yù)算編制方法是否正確，依據(jù)是否合理，文件是否齊全；各項(xiàng)費(fèi)率指標(biāo)的取定是否合理，計(jì)算方法是否正確；工程概、預(yù)算總金額是否滿足投資控制

11、的有關(guān)規(guī)定等。工程招標(biāo)代理、政府采購代理：擬訂招標(biāo)方案、編制和出售資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件，審查投標(biāo)人資格、編制標(biāo)底、組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場，接受投標(biāo)、組織開標(biāo)、評標(biāo)、協(xié)助招標(biāo)人定標(biāo)，草擬合同以及招標(biāo)人委托的其他事項(xiàng)。4.1總要求1. 本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)按照GB/T190012008 idt ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2. 本公司質(zhì)量管理體系所需過程及其應(yīng)用：本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程有：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)過程。3. 確定這些過程的順序和相互作用：A) 管理職責(zé)過程輸入有：顧客的

12、要求、法律法規(guī)的要求。輸出的信息包括：管理承諾、滿足顧客要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的策劃、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、評審。B) 資源管理的輸入有：實(shí)施保持質(zhì)量管理體系、并持續(xù)改進(jìn)其有效性對資源的要求、滿足顧客的要求。輸出有：從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須具備的能力、培訓(xùn)計(jì)劃及對培訓(xùn)人員的考核、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的資源保證；C) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程輸入有：實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)和要求、過程文件和資源的需求、產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、所需要的記錄。輸出有：符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和證實(shí)資料；D) 測量、分析和改進(jìn)過程輸入有：對顧客的需求、體系、過程、產(chǎn)品的監(jiān)視測量信息。輸出有：確保產(chǎn)品的符合性、管

13、理體系的符合性、有效性、持續(xù)改進(jìn)的措施的實(shí)施、增強(qiáng)顧客滿意。4. 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。5. 確?？梢垣@得上述過程所需要的資源和信息，以支持上述過程的運(yùn)行及對其進(jìn)行的監(jiān)視。6. 監(jiān)視、測量和分析這些過程7. 利用審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等手段，以實(shí)現(xiàn)對上述過程策劃的結(jié)果和對上述過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求管理這些過程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織編寫公司的質(zhì)量體系文件實(shí)施，質(zhì)量管理體系文件包括：1. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目

14、標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊中）；本公司按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制了公司質(zhì)量手冊；2. 結(jié)合公司實(shí)際情況和GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了5個(gè)程序文件其中糾正和預(yù)防措施合并為一個(gè)程序文件，質(zhì)量手冊包含該上述這些程序文件。以明確各項(xiàng)質(zhì)量活動的目的、范圍、職責(zé)、程序、記錄、實(shí)現(xiàn)上述過程活動的恰當(dāng)、連續(xù)、有效的控制；3. 為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制編制了操作規(guī)程和所需的文件見受控文件清單；4. 編制了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄見質(zhì)量記錄清單；5. 文件可采用計(jì)算機(jī)或其他媒體形式。4.2.2 質(zhì)量手

15、冊本手冊是本公司對其文件化質(zhì)量管理體系的陳述，它符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，它是描述質(zhì)量體系范圍的主體文件，是必須長期遵循的法規(guī)。本質(zhì)量手冊包括：A) 質(zhì)量管理體系的目的和范圍（包括刪減的合理性見1.2應(yīng)用）；B) 本公司編制的程序文件（質(zhì)量手冊包含程序文件）或?qū)ζ湟茫籆) 對質(zhì)量管理體系描述過程的相互作用；D) 明確對手冊的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求：E) 程序文件描述了實(shí)施質(zhì)量體系要求的各項(xiàng)質(zhì)量活動，主要相關(guān)文件列于本手冊各章節(jié)后；質(zhì)量記錄及表格是公司實(shí)施質(zhì)量活動的可追溯的證據(jù)和形式。4.2.3 文件控制本公司編制并實(shí)施文件控制程序，以對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制

16、。對公司內(nèi)部和外部文件進(jìn)行管理。1. 質(zhì)量手冊含程序文件在發(fā)布前，由管理者代表負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。操作規(guī)程和其他文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的。2. 綜合管理部負(fù)責(zé)對所有文件的管理工作，制定公司受控文件清單，按規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識，實(shí)施登記發(fā)放。所登記的文件名稱、編號有助于追溯發(fā)出的文件和撤出及作廢的文件。文件的發(fā)放范圍需經(jīng)過批準(zhǔn)，以保證需要文件的場所和人員都能得到有效文件，作為檔案的失效文件由綜合管理部標(biāo)識后留存。3. 當(dāng)人員或部門變更時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況必要時(shí)對文件進(jìn)行更改，需由責(zé)任部門組織重新評審與更新，評審和更新過的文件需按“1”規(guī)定再次進(jìn)行評審

17、，批準(zhǔn)。4. 文件的更改將通過申請、審核、批準(zhǔn)和實(shí)施更改等過程。當(dāng)原責(zé)任人不能審批需要的更改時(shí)，其繼任者應(yīng)獲得足以使其得到正確判斷的背景資料。更改將采取換版、換頁的方式，在舊版文件右上角加蓋“作廢章”由綜合管理部留存以便追溯，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。5. 外來文件由綜合管理部按規(guī)定程序進(jìn)行控制、轉(zhuǎn)發(fā)、并采取跟蹤的方法，隨時(shí)了解最新版本的國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況，及時(shí)更換新版本。6. 各部門應(yīng)對本部門所使用的文件保持清晰，易于識別。文件控制程序1. 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門及人員使用的文件為有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3. 職

18、責(zé)² 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。² 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制質(zhì)量手冊。² 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。² 綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編號、發(fā)放。² 綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的保管。² 綜合管理部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。² 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。4. 程序A) 文件分類及保管質(zhì)量手冊包含程序文件由綜合管理部備案保存。B) 二級質(zhì)量管理體系文件分為三類：a) 公司管理制度匯編；b) 包括部門管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、操作規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量目標(biāo)分

19、解、記錄清單等由各相關(guān)部門自行保管并報(bào)綜合管理部備案存檔。c) 各種行政管理制度、部分外來的管理文件。包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等,由綜合管理部保存。C) 文件編號質(zhì)量管理體系文件的編號質(zhì)量手冊XXXX-SC-XX 質(zhì)量手冊年號 質(zhì)量手冊漢語拼音縮寫（后兩個(gè)字母） XXXX公司中文縮寫代碼公司管理制度XXXX - GLXX 管理制度匯編序號（封面為制度的拼音縮寫） 管理制度匯編漢語拼音縮寫 XXXX公司中文縮寫代碼 部門作業(yè)文件XXZYXX 部門作業(yè)文件序號（封面為年號） 作業(yè)指導(dǎo)文件拼音縮寫 部門漢語拼音縮寫 部門代號：財(cái)務(wù)部CW、綜合管理部 ZG、招標(biāo)代理部ZB、造價(jià)咨詢部ZJ

20、。質(zhì)量記錄JLXXXX 記錄順序號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 質(zhì)量記錄拼音縮寫D) 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫、匯總；由管理者代表負(fù)責(zé)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 b) 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫，由管理者代表批準(zhǔn)，由綜合管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放回收記錄表。E) 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)

21、的印章，并注明分發(fā)號。F) 文件的更改a) 質(zhì)量手冊、程序文件、公司管理制度如需更改，應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理部負(fù)責(zé)修改，填寫文件更改記錄表并發(fā)放，綜合管理部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b) 其它文件的更改由各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，再由各部門指定人員進(jìn)行更改,填寫文件更改記錄表并發(fā)放。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。c) 相關(guān)技術(shù)資料及國家標(biāo)準(zhǔn)的更改，應(yīng)以技術(shù)資料及國家頒布的最新版本為準(zhǔn)。d) 所有被更改的原文件必須由綜合管理部回收，以確保有效文件的唯一性。G) 文件的領(lǐng)用a) 外來文件領(lǐng)用應(yīng)填寫文件發(fā)放回收記錄表，部門負(fù)責(zé)人審批方可

22、領(lǐng)用。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并回收相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件， 應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。H) 文件的保存a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；b) 各部門文件由本部門保管。綜合管理部每半年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。c) 對受控文件，各部門應(yīng)填寫本部門使用文件的“受控文件清單”。每年應(yīng)將清單副本報(bào)綜合管理部備案，如內(nèi)容沒有變化，也應(yīng)通知綜合管理部。I) 文件的作廢與銷毀a) 所用失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b) 為

23、某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。J) 外來文件的控制收到外來文件的部門，需識別其適用性，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部發(fā)放。K) 綜合管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，綜合管理部加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。L) 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的“外來文件”填入外來文件清單，并報(bào)綜合管理部備案。M) 文件的評審每半年由綜合管理部對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)給予修改，執(zhí)行文件修改相關(guān)規(guī)定。N) 對電腦硬盤和軟盤保存

24、的文件、資料，應(yīng)定期進(jìn)行查殺病毒，并做好備份。O) 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5. 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序6. 質(zhì)量記錄文件發(fā)放回收記錄表受控文件清單文件更改記錄表外來文件清單文件銷毀記錄4.2.4 記錄的控制1. 本公司編制并實(shí)施記錄控制程序，以控制記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2. 記錄格式由各部門設(shè)計(jì)，由該部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。3. 綜合管理部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄清單，對空白記錄進(jìn)行編號并發(fā)放，要修改時(shí)，應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行修改。4. 各部門依據(jù)相關(guān)程序文件及操作規(guī)程的要求，認(rèn)真、如實(shí)填寫質(zhì)量記錄，保證其

25、清晰、準(zhǔn)確性，綜合管理部每半年應(yīng)進(jìn)行一次檢查。5. 質(zhì)量記錄按照需要在記錄控制程序中規(guī)定保存期限，各部門應(yīng)定期對質(zhì)量記錄進(jìn)行清理。6. 質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、綜合管理部負(fù)責(zé)存檔和銷毀管理，做到易于識別和檢索。記錄控制程序1. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2. 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3. 職責(zé)² 綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。² 綜合管理部負(fù)責(zé)保存超過二年的質(zhì)量記錄。² 各部門負(fù)責(zé)本部門形成的質(zhì)量記錄的收集、整理和暫存二年。² 各部門負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄的格式，由管理者代表批準(zhǔn)。4. 程序A) 各部

26、門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。B) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。C) 質(zhì)量記錄的填寫a) 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。b) 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。D) 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)a) 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，按日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥處，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。質(zhì)量記錄保存期限至少為三年，對各部門保存二年以上的記錄交綜合管理部再保存一年。b

27、) 綜合管理部編制質(zhì)量記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作文件的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。c) 綜合管理部每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用，管理情況。E) 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各種記錄表格的復(fù)制、保管、發(fā)放由綜合管理部統(tǒng)一管理。b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱時(shí)要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件發(fā)放回收記錄表。F) 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)，綜合管理部

28、統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。G) 記錄格式a) 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表批準(zhǔn)，交綜合管理部備案。b) 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5. 相關(guān)文件文件控制程序6. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，并有效運(yùn)行，確保其所做出的承諾提供證據(jù)：1. 以會議、培訓(xùn)、利用各種宣傳手段等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性；2. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3. 根據(jù)質(zhì)量方針制定可測量的質(zhì)量目標(biāo)并予以分解；4. 按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)

29、的適宜性、充分性和有效性；5. 確保資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理需以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，并以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關(guān)注市場需求動向及顧客信息反饋，將顧客需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并在公司內(nèi)各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配資源予以滿足。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定了體現(xiàn)公司宗旨及顧客期望與需求的質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量方針是：守法、誠信、公正、科學(xué)、客觀、快捷。按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立本公司的質(zhì)量體系，依據(jù)法律法規(guī)，滿足顧客的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性；圍繞此質(zhì)量方針本公司確定各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并在每年度的管理評審中提出改進(jìn)或制定評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；通過宣傳、討論質(zhì)

30、量方針和質(zhì)量目標(biāo)，反饋本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理目標(biāo)的執(zhí)行信息，以及建立實(shí)施ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系達(dá)到本公司各層次上的溝通和理解；在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。本手冊質(zhì)量方針應(yīng)確保：1. 與本公司宗旨相適應(yīng)；2. 包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3. 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架；4. 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論等方式在公司內(nèi)得到溝通和理解；5. 通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。目標(biāo)可涉及產(chǎn)品的總體特性及滿足產(chǎn)品要求所需資源、

31、過程和活動，并反映其持續(xù)改進(jìn)的承諾。1.公司應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品所需求的內(nèi)容相符合；2.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是量化且可測量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)的，并能在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開；3.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門和層次中，相關(guān)職能部門和層次的員工都應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作目標(biāo)；4.質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；公司質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意率達(dá)到95以上，咨詢報(bào)告審核通過率達(dá)到99%以上，招標(biāo)代理顧客好評度達(dá)到95%以上。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為滿足顧客要求，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理確保：1. 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊4.

32、1的要求；2. 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性；3. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求需要投入的資源。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限1. 總經(jīng)理A) 學(xué)習(xí)貫徹國家法律、法規(guī)，組織制定和實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及各職能和層次上的目標(biāo)，確保其得到實(shí)現(xiàn)；B) 識別、理解和傳達(dá)顧客要求，確保全公司關(guān)注顧客要求；C) 組織提出質(zhì)量管理體系的總要求，明確質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵過程，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件、記錄的批準(zhǔn)、頒布；D) 確定適宜的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各類質(zhì)量人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限組織建立內(nèi)部溝通過程，確保質(zhì)量管理體系有效性的溝通；E) 負(fù)責(zé)組織特殊產(chǎn)品要求的

33、評審、重大質(zhì)量事故和顧客投訴的評審，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；F) 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源；G) 任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限，確保按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；H) 策劃并組織管理評審，確保本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行；I) 負(fù)責(zé)市場開發(fā)，承攬項(xiàng)目、洽談業(yè)務(wù)，提高公司市場競爭力；J) 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的改進(jìn)措施的審批；K) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)。L) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的管理和監(jiān)督檢查；2. 財(cái)務(wù)部A) 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；B) 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；C) 搜集公司經(jīng)營活動情況、資

34、金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告；D) 組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析；E) 嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；F) 經(jīng)營報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立；效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總；G) 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理，各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理，應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理，財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)科目明細(xì)表；H) 統(tǒng)一發(fā)票自動報(bào)繳作業(yè)，營利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)，營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理，資金預(yù)算作業(yè)，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)；I) 會計(jì)意見反應(yīng)

35、及督促，稅務(wù)及稅法研究；3. 綜合管理部A) 后勤工作的管理部門，負(fù)責(zé)公文處理，后勤工作管理和公司安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門的工作。B) 起草公司規(guī)章制度、計(jì)劃及總結(jié)報(bào)告。C) 負(fù)責(zé)公司的人員培訓(xùn)和資格認(rèn)定工作，為各項(xiàng)工作配備合格的人員，做好人力資源的管理工作；D) 負(fù)責(zé)公司對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估;E) 負(fù)責(zé)組織招聘、考核工作；F) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；G) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理以及質(zhì)量記錄的歸口控制和管理；H) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和過程的測量進(jìn)行監(jiān)督和管理；I) 協(xié)調(diào)質(zhì)量管理各項(xiàng)程序的貫徹執(zhí)行，并對質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；J) 負(fù)責(zé)組織各部門確定各崗位的能力需求；K) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)

36、施和工作環(huán)境的管理，管理公司印章，負(fù)責(zé)公司公文、報(bào)刊、圖書資料的收發(fā)、分類、立卷、歸檔，負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作；L) 負(fù)責(zé)承擔(dān)公司內(nèi)外接待工作，負(fù)責(zé)公司承辦的各項(xiàng)會議的會務(wù)工作，并作好會議記錄；M) 負(fù)責(zé)公司機(jī)電設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理工作，負(fù)責(zé)該類設(shè)備的維修更新及耗材的購置工作；N) 負(fù)責(zé)文件和項(xiàng)目咨詢報(bào)告的出版、裝訂和發(fā)送；。O) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度并組織實(shí)施；P) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的控制Q) 負(fù)責(zé)公司總務(wù)和各項(xiàng)后勤保證工作，協(xié)調(diào)好部門之間的工作。負(fù)責(zé)公司辦公用房的管理維修；負(fù)責(zé)車輛管理和維修；建立、健全交通安全管理的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的行政事務(wù)、職工

37、考勤和福利工作。4. 招標(biāo)代理部A) 按照國家法律、法規(guī)以及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定從事招投標(biāo)代理活動；B) 進(jìn)行市場調(diào)研、信息收集，與業(yè)主進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，主持各項(xiàng)投標(biāo)，簽訂技術(shù)服務(wù)合同，推動公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營指標(biāo)；C) 在委托授權(quán)范圍內(nèi)為委托方提供招標(biāo)代理服務(wù)，不得將本合同所確定的招標(biāo)代理服務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方；D) 有義務(wù)向委托方提供招標(biāo)計(jì)劃以及相關(guān)的招投標(biāo)資料，做好相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的解釋工作；E) 代理方工作人員如與本工程潛在投標(biāo)人有任何利益關(guān)系應(yīng)主動提出回避；F) 在代理活動中不得泄露依法應(yīng)當(dāng)保密的任何信息；G) 對代理過程中提出的技術(shù)方案、數(shù)據(jù)參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論負(fù)責(zé)；H) 代理人不得采

38、用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當(dāng)手段進(jìn)行競爭；I) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程文件交付前及交付后的管理，做好交付手續(xù)；J) 安排承攬項(xiàng)目的總結(jié)和回訪工作，負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度調(diào)查，做好業(yè)主的信息反饋；5. 造價(jià)咨詢部A) 貫徹公司質(zhì)量方針，目標(biāo)、制定本部門技術(shù)質(zhì)量目標(biāo)；B) 進(jìn)行市場調(diào)研、信息收集，與業(yè)主進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，簽訂技術(shù)服務(wù)合同，推動公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營指標(biāo)；C) 保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)前期工作、造價(jià)咨詢、技術(shù)咨詢等任務(wù)，并對提交的成果資料和文件的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)；D) 負(fù)責(zé)公司審查咨詢報(bào)告從合同簽訂后到報(bào)告生成全過程的實(shí)施和控制。E) 對各項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行有效管理，堅(jiān)持“公開、公平、公正”和“科學(xué)

39、、誠信、嚴(yán)謹(jǐn)”原則。F) 負(fù)責(zé)總結(jié)、檢查本部門技術(shù)質(zhì)量管理工作實(shí)施情況，尋找改進(jìn)點(diǎn)，落實(shí)糾正和預(yù)防措施。G) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目咨詢報(bào)告交付前及交付后的管理，做好交付手續(xù)；H) 安排承攬項(xiàng)目的總結(jié)和回訪工作，負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度調(diào)查，做好業(yè)主的信息反饋。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命李春麗為管理者代表，并明確如下職責(zé)和權(quán)限： A) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；B) 掌握質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；C) 在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；D) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部溝通過程的建立，綜合管理部承辦內(nèi)部溝通事宜。2. 按公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體

40、系職能職責(zé)，形成溝通渠道，確保公司內(nèi)部各職能部門和不同層次之間的溝通。3. 溝通的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性方面信息，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客的要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)活動運(yùn)行情況及有效性等，達(dá)到互相了解，互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4. 溝通的方式可以是： 質(zhì)量分析會、質(zhì)量例會、服務(wù)協(xié)調(diào)會、業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查、書面通知、文件會簽、宣傳板報(bào)及內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)等渠道和方式。5. 各部門應(yīng)充分重視溝通的效果，確保上級要求的及時(shí)傳達(dá)和落實(shí)，同級相關(guān)信息的有效交流，員工意見的及時(shí)反饋。相關(guān)記錄各種會議記錄5.6 管理評審5.6.1 總則管理評審每年進(jìn)行一次，兩次相隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)可

41、臨時(shí)追加次數(shù)，由總經(jīng)理確定管理評審內(nèi)容并主持進(jìn)行。其目的為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審內(nèi)容還包括質(zhì)量體系改進(jìn)、變更的需要、質(zhì)量方針與目標(biāo)。管理評審前由綜合管理部通知各部門準(zhǔn)備充分的資料和信息，管理評審中確定需解決的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的實(shí)施措施，綜合管理部負(fù)責(zé)對實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證，并保存管理評審的記錄。5.6.2 評審輸入1. 內(nèi)、外部審核結(jié)果；2. 顧客信息反饋；3. 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4. 預(yù)防和糾正措施的狀況；5. 以往管理評審的跟蹤措施；6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7. 質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來質(zhì)量管理發(fā)展的需要8. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況的分析；9.

42、改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出包括以下決定和措施：1. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3. 資源需求。相關(guān)記錄管理評審發(fā)言稿管理評審計(jì)劃管理評審報(bào)告6.1 資源提供總經(jīng)理負(fù)責(zé)明確并提供所需要的資源，以便：1. 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則綜合管理部負(fù)責(zé)識別和配備人力資源，負(fù)責(zé)公司人員的教育、培訓(xùn)和考核。1. 崗位要求：承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)、從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)活動的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面考慮。2. 綜合管理部是人力資源

43、的歸口管理部門，為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)活動所需的能力，綜合管理部組織各部門編制崗位任職資格，管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 管理層負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的實(shí)際情況，確定人力資源的配備和要求，并根據(jù)生產(chǎn)活動和服務(wù)的要求，定期對人力資源的需求進(jìn)行考核。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識1. 培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃A) 綜合管理部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，結(jié)合國家相關(guān)部門的要求以及公司自身發(fā)展的需求，制定公司下一年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、組織者、培訓(xùn)方式、考核方式等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。B) 各崗位培訓(xùn)需求的確定：根據(jù)各崗位任職資格要求,分別對新上崗或轉(zhuǎn)崗人員、在崗人員、特殊過程操作人員、特殊

44、工種人員、各類專業(yè)人員等分別制定并實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)需求。a) 新上崗人員培訓(xùn)² 基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理要求、環(huán)保和安全防護(hù)意識、相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)在進(jìn)入公司工作的第一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，由綜合管理部負(fù)責(zé)；² 部門工作及相關(guān)基礎(chǔ)知識和基本技術(shù)培訓(xùn)：相關(guān)的操作規(guī)程、崗位職責(zé)和管理制度等，由各部門主管組織進(jìn)行；² 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)理論和實(shí)際操作技能等，由該崗位主管組織進(jìn)行。b) 在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗人員進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。C) 特殊過程工作人員、特殊崗位、工種人員培訓(xùn):a) 根據(jù)本公司

45、的實(shí)際情況，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗；b) 駕駛員、等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)培訓(xùn)和上崗資格證，持證上崗。D) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：按B）-a)中的后兩項(xiàng)執(zhí)行。E) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并獲得培訓(xùn)合格證。2. 培訓(xùn)實(shí)施綜合管理部按照年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織落實(shí)培訓(xùn)，“培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、授課地點(diǎn)、方式、授課人、考試考核成績等）”及考試考核試卷。A) 考試考核a) 通過對與質(zhì)量活動有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行理論考試、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備所需的能力；b) 每年年底綜合管理部組織各職能部門主管召開培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培

46、訓(xùn)的有效性，征求意見及建議，以便更好地制定公司下一年度培訓(xùn)計(jì)劃；c) 綜合管理部加強(qiáng)對員工的日常工作的業(yè)績評定，對不能勝任本崗位工作的員工應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；d) 綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案；e) 確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；f) 凡經(jīng)培訓(xùn)的每名員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位(或工種)資格認(rèn)可，本公司保存相應(yīng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施1. 綜合管理部負(fù)責(zé)識別和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，為維護(hù)這些設(shè)施，本公司編制了設(shè)備管理制度。公司負(fù)責(zé)提

47、供需要的設(shè)施，這些設(shè)施包括：A) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（評審活動過程）的工作場所（包括辦公和評審活動場所）和相關(guān)設(shè)施；B) 設(shè)備包括：各類設(shè)備、車輛等硬件和軟件；C) 支持性服務(wù)的設(shè)施（包括通訊、支持性水電等）。D) 綜合管理部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。6.4 工作環(huán)境公司為員工配備了較為優(yōu)越的工作環(huán)境、寫字間、生產(chǎn)和服務(wù)提供的場所等。公司注重員工心理的、社會的、物質(zhì)的要求，使每位員工獲得充足的崗位培訓(xùn)、成長空間、相對獨(dú)立的工作成果的評價(jià)以及優(yōu)厚的報(bào)酬，形成健康向上的企業(yè)文化。具體包括：a) 配置適用的辦公場所并根據(jù)生產(chǎn)要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，并保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安

48、全；c) 考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法的要求；e) 綜合管理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部工作環(huán)境的維護(hù)和日常監(jiān)督管理。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃即評審活動過程的設(shè)計(jì)，應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求相一致，并以適于本公司工作的方式形成文件。2. 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，管理者代表組織各有關(guān)部門確定以下方面的適用內(nèi)容：A) 生產(chǎn)活動及服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；B) 針對生產(chǎn)活動及服務(wù)所需建立的過程和文件，以及資源的需求；C) 生產(chǎn)活動及服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動以及接收準(zhǔn)則；D) 對過程及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提

49、供證據(jù)所需要的質(zhì)量記錄。3. 上述內(nèi)容策劃的結(jié)果應(yīng)形成便于操作的文件。7.2與顧客有關(guān)的過程綜合管理部為該過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)顧客要求的確定和評審，并承辦與顧客的全過程溝通。7.2.1與顧客有關(guān)的要求的確定 綜合管理部組織，其他部門參加，明確產(chǎn)品要求，包括：A) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求涉及的可用性，交付后支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；B) 顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必須的要求；C) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求；D) 公司確定的其他附加要求，如公司的管理規(guī)定，安全和保密事項(xiàng)。7.2.2 與顧客有關(guān)的要求的評審1. 本公司要求在簽訂合

50、同前對7.2.1所確定的要求進(jìn)行評審并填寫產(chǎn)品要求評審表以確保：A) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定。B) 與以前表述不一致的合同的要求予以解決。C) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。2. 原則上，項(xiàng)目的合同由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在產(chǎn)品要求評審表上簽署評審意見后，交綜合管理部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)人員方可簽訂合同。簽訂合同后，若咨詢和服務(wù)的有關(guān)要求發(fā)生變更時(shí)，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對文件進(jìn)行重新審批修改，并對相關(guān)人員有效傳遞變更要求。7.2.3 顧客溝通為充分與準(zhǔn)確的了解和掌握顧客對產(chǎn)品項(xiàng)目要求和滿意程度的有關(guān)信息，測量和監(jiān)控顧客滿意度，同時(shí)為管理評審收集信息，以便于質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。綜合管理部并招標(biāo)代理部、造價(jià)咨詢

51、部應(yīng)根據(jù)顧客的不同情況確定并實(shí)施與顧客的溝通。溝通的時(shí)機(jī)、方式可靈活安排；溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品信息、問詢的處理及修改、顧客反饋意見的有效處理情況，應(yīng)向顧客明示聯(lián)系電話、聯(lián)系人，確保溝通渠道的暢通。綜合管理部、招標(biāo)代理部、造價(jià)咨詢部通過以下方式實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通：A) 具體負(fù)責(zé)顧客的咨詢、合同簽訂與更改；B) 定期或不定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，收集顧客對產(chǎn)品的滿意程度。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)此條款刪減。為使本手冊條款號與標(biāo)準(zhǔn)條款號一致故保留此章節(jié)標(biāo)題。7.4 采購7.4.1采購過程本公司的采購產(chǎn)品主要是指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各種辦公軟件和行業(yè)計(jì)算軟件，因本行業(yè)的產(chǎn)品主要指經(jīng)本公司咨詢和審核以及按客戶要求編制的

52、各種文件成果、只有類似辦公軟件或者行業(yè)應(yīng)用軟件才會對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響作用，故本公司只對這類采購產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。其他各種辦公用紙張和基本耗材可由綜合管理部直接被批示后直接采購。當(dāng)各部門需要采購重要的辦公用軟件時(shí)，由使用提請部門對該軟件進(jìn)行評估或者對其它有關(guān)公司行業(yè)的使用情況后，綜合多方意見進(jìn)行考量，可把采購評審意見填寫在采購申請單然后進(jìn)行提交，注明采購的主要原因和評估的情況，然后報(bào)主管經(jīng)理審批，最后經(jīng)理審批后實(shí)施采購。其它辦公用文具和紙張由綜合管理部統(tǒng)一進(jìn)行采購，發(fā)放到各部門后使用。7.4.2采購信息采購信息應(yīng)包括：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等技術(shù)文件），對外包服務(wù)的質(zhì)量要求（資質(zhì)證明、人員和資源狀況等）；對產(chǎn)品及服務(wù)的驗(yàn)收要求；其他要求，包括：價(jià)格、數(shù)量、交付期等；