五月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、第 6 期 道外區(qū)財(cái)政局預(yù)算科 2010年6月10日五月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況一至五月份全區(qū)財(cái)政總收入完成89,793萬(wàn)元，為年預(yù)算的42.5%，比上年同期增長(zhǎng)42.6%，其中:上劃中央收入完成42,162萬(wàn)元，為年預(yù)算的49.8%，比上年同期增長(zhǎng)38.8%;上劃市收入完成17,559萬(wàn)元，為年預(yù)算的38.6%，比上年同期增長(zhǎng)44.5%；區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入完成30,072萬(wàn)元，為年預(yù)算的37%，比上年同期增長(zhǎng)47.1%。全區(qū)財(cái)政總支出完成46,200萬(wàn)元，為年預(yù)算的39.6%，比上年同期下降16%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出完成46,031萬(wàn)元，為年預(yù)算的39.4%，比上年同期增長(zhǎng)4.7%。主要

2、財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：一、全口徑各級(jí)次財(cái)政收入完成情況從收入進(jìn)度情況看：一至五月份全區(qū)財(cái)政各級(jí)次收入中僅上劃中央級(jí)收入達(dá)到全年預(yù)算收入平均進(jìn)度，上劃市級(jí)收入和區(qū)級(jí)收入完成年度預(yù)算進(jìn)度較低，均未達(dá)到40%。從收入增幅情況看：一至五月份全口徑財(cái)政各級(jí)次收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中：上劃市級(jí)收入和區(qū)級(jí)財(cái)政收入分別比上年同期增長(zhǎng)44.5%和47.1%。 區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入中，國(guó)稅局組織收入4,759萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)28.9%；地稅局組織收入19,672萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)41.9%；國(guó)稅涉外分局組織收入404萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)21%；地稅涉外分局組織收入460萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)5.3%；財(cái)政部門組織

3、收入4,777萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)126.6%。 截至五月末，區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入完成30,072萬(wàn)元，財(cái)政收入總量位居全市八區(qū)第四名，為年預(yù)算的37%，落后全年預(yù)算收入平均進(jìn)度4.7個(gè)百分點(diǎn)，位居全市八區(qū)末位。區(qū)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入比上年同期增長(zhǎng)47.1%，位居全市八區(qū)第三位，超過(guò)全市八區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入平均增幅8.8個(gè)百分點(diǎn)。二、區(qū)級(jí)稅收收入完成情況一至五月份區(qū)級(jí)稅收收入完成26,679萬(wàn)元，為年預(yù)算的37.3%，比上年同期增長(zhǎng)37.6%。從各稅種完成年度預(yù)算情況看：僅增值稅、所得稅和耕地占用稅收入達(dá)到全年預(yù)算收入平均進(jìn)度，特別是營(yíng)業(yè)稅和印花稅完成情況不理想，收入未達(dá)到全年預(yù)算收入的三分之一

4、。從各稅種比上年同期增幅情況看：共享稅收入整體完成情況較好，收入比上年同期均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅收入同比增幅均超過(guò)50%，有力的拉動(dòng)了上劃收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。1、增值稅收入完成3,952萬(wàn)元，為年預(yù)算的48.2%，比上年同期增長(zhǎng)37.7%。其中，股份制企業(yè)增值稅收入完成2,341萬(wàn)元，占增值稅總收入的59.2%，比上年同期增收911萬(wàn)元；其他企業(yè)增值稅收入完成560萬(wàn)元，占增值稅總收入的14.2%，比上年同期增長(zhǎng)22.3%。收入實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的主要原因：一方面是上年同期受金融危機(jī)影響稅收收入基數(shù)相對(duì)較低；另一方面是受國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、加大固定資產(chǎn)投資力度等因素共同影響，年初以來(lái)區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)

5、濟(jì)效益提升上繳收入較多。2、營(yíng)業(yè)稅收入完成7,457萬(wàn)元，為年預(yù)算的29.3%，比上年同期增長(zhǎng)52.4%。營(yíng)業(yè)稅收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的主要原因：一是今年以來(lái)，我市積極響應(yīng)國(guó)家“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)”政策，不斷加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投入力度，特別是交通、通信、公共設(shè)施等各項(xiàng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)，為建筑業(yè)提供了房地產(chǎn)以外的稅源，促進(jìn)了建筑業(yè)營(yíng)業(yè)收入大幅提高。二是房地產(chǎn)市場(chǎng)在政府推出的一系列促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展積極政策的拉動(dòng)下，市場(chǎng)流通進(jìn)一步活躍，房地產(chǎn)交易量不斷增加，實(shí)現(xiàn)了房地產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅的穩(wěn)步增長(zhǎng)。3、企業(yè)所得稅收入完成4,728萬(wàn)元，為年預(yù)算的55.6%，比上年同期增長(zhǎng)56%。收入實(shí)現(xiàn)大

6、幅度增長(zhǎng)的主要原因是受國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等系列政策共同作用，股份制企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度提升上繳稅收較多，一至五月份共上繳收入3,729元，占企業(yè)所得稅總收入的78.9%，比上年同期增收1,403萬(wàn)元。4、契稅收入完成1,374萬(wàn)元，為年預(yù)算的34.4%，比上年同期增長(zhǎng)30.6%。收入同比實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的主要原因：一方面是由于今年我市取消中小學(xué)擇校收費(fèi)，校區(qū)二手房交易量徒增。另一方面是受益于我區(qū)大面積危房改造工程二手房交易量逐月放大，實(shí)現(xiàn)了契稅收入的增長(zhǎng)。 三、非稅收入完成情況一至五月份非稅收入完成3,393萬(wàn)元，為年預(yù)算的34.6%，低于年度預(yù)算收入平均進(jìn)度7.1個(gè)百分點(diǎn)，收入比上年同期

7、增長(zhǎng)221.3%。1、行政性收費(fèi)收入完成713萬(wàn)元，為年預(yù)算的17.8%，比上年同期增長(zhǎng)181.8%。同比實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的主要原因：一是法院一次性上繳訴訟費(fèi)323萬(wàn)元，比上年同期增收163萬(wàn)元；二是根據(jù)關(guān)于省級(jí)審批預(yù)算外管理行政性收費(fèi)納入預(yù)算內(nèi)管理的通知黑財(cái)預(yù)【2009】39號(hào)文件規(guī)定，自2009年10月份起將原納入預(yù)算外管理的教育等部門行政性收費(fèi)納入預(yù)算內(nèi)管理，上年同期無(wú)此項(xiàng)收入入庫(kù)。2、罰沒(méi)收入完成326萬(wàn)元，為年預(yù)算的9.9%，比上年同期下降57.6%。收入增幅下降明顯的主要原因是上年同期收入中包含檢察院一次性上繳罰沒(méi)款437萬(wàn)元，今年無(wú)收入入庫(kù)。3、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入完成626萬(wàn)元，

8、為年預(yù)算的25%，比上年同期增長(zhǎng)1741.2%。實(shí)現(xiàn)增收的主要原因是根據(jù)政府收支分類科目要求自2009年9月開始將原納入預(yù)算外管理的公有房產(chǎn)出租收入納入預(yù)算內(nèi)管理，上年同期無(wú)此項(xiàng)收入入庫(kù)。主要財(cái)政支出項(xiàng)目完成情況：一至五月份，全區(qū)財(cái)政總支出完成46,200萬(wàn)元，為年預(yù)算的39.6%，比上年同期下降16%，其中全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出完成46,031萬(wàn)元，為年預(yù)算的39.4%，比上年同期增長(zhǎng)4.7%。支出各款項(xiàng)比上年增長(zhǎng)的主要原因是按照市政府要求一次性發(fā)放全區(qū)15個(gè)月“第二次”津貼補(bǔ)貼資金11,225萬(wàn)元。1、一般公共服務(wù)支出完成8,424萬(wàn)元，為年預(yù)算的40.9%，比上年同期增長(zhǎng)36.8%。支出中

9、包含經(jīng)濟(jì)會(huì)納稅大戶獎(jiǎng)勵(lì)資金530萬(wàn)元。2、公共安全支出完成1,486萬(wàn)元，為年預(yù)算的20.6%，比上年同期下降62%。增幅下降的主要原因是按照哈爾濱市統(tǒng)一要求，自2010年1月1日起公安局人員工資性支出上劃市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一管理。3、教育支出完成20,845萬(wàn)元，為年預(yù)算的41.7%，比上年同期增長(zhǎng)11.2%。4、科學(xué)技術(shù)支出完成1,065萬(wàn)元，為年預(yù)算的66.6%，比上年同期增長(zhǎng)1265.4%。實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)的主要原因是上年同期受財(cái)政剛性支出較大影響，對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)扶持資金無(wú)法落實(shí)到位。5、文化體育與傳媒支出完成356萬(wàn)元，為年預(yù)算的44.5%，比上年同期增長(zhǎng)31.9%。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成1,513萬(wàn)元，為年預(yù)算的24.6%，比上年同期下降60.1%。同比下降的主要原因是上年年初市下城市低保專項(xiàng)資金集中下達(dá)。7、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4,150萬(wàn)元，為年預(yù)算的54.6%，比上年同期增長(zhǎng)13.5%。8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成5,684萬(wàn)元，為年預(yù)算的36.7%，比上年同期下降2.7%。9、農(nóng)林水事務(wù)支出完成1,256萬(wàn)元，為年預(yù)算的48.2%，比上年同期增長(zhǎng)88.3%。10、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成