物資部崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

1、物資部崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)【篇一：關(guān)于采購崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)分析及其防范對策的思關(guān)于采購崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)分析及其防范對策的思考【摘 要】黨的十七大報(bào)告指出：在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，拓展從源頭上防治腐 敗工作領(lǐng)域本文擬從廉政風(fēng)險(xiǎn)的角度分析采購崗位可能存在的風(fēng) 險(xiǎn)及其表現(xiàn)，探索防范采購崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的對策，以便樹立全體采 購人員廉潔辦事、干凈辦事的良好廉政氛圍，做好采購環(huán)節(jié)的各項(xiàng) 工作，從而促進(jìn)單位的健康向前發(fā)展?！娟P(guān)鍵詞】采購 廉政風(fēng)險(xiǎn) 防范對策黨的十七大報(bào)告指出：在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域 在生產(chǎn)活動(dòng)

2、中，從采購、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)環(huán)節(jié)中 都充滿著各種潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。尤其在米購工作的各環(huán)節(jié)，存在著 不容忽視的廉政風(fēng)險(xiǎn)。本文擬從廉政風(fēng)險(xiǎn)的角度分析采購崗位可能 存在的風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)，探索防范采購崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的對策，以便樹 立全體采購人員廉潔辦事、干凈辦事的良好廉政氛圍，做好采購環(huán) 節(jié)的各項(xiàng)工作，從而促進(jìn)單位健康向前發(fā)展。一、采購崗位的主要工作職責(zé)與范圍采購是一個(gè)廠家生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的首要環(huán)節(jié)，采購物品的價(jià)格高低直 接影響一個(gè)廠家的生產(chǎn)成本與生產(chǎn)利潤，采購物品的質(zhì)量好壞直接影響一個(gè)廠家產(chǎn)品和管理的質(zhì)量，是廠家得以生存與發(fā)展的產(chǎn)品質(zhì)量生命線。采購人員一般根據(jù)物品的實(shí)際消耗情況，按照物品使用的一

3、般規(guī)律， 通過貨比三家、保證質(zhì)量等方式購買相應(yīng)的物品，以確保單位生產(chǎn)、 管理、辦公的正常需要。一般購買的物品包括生產(chǎn)原材料（如零配 件、生產(chǎn)性材料等）、日常辦公用品（如記事本、筆、復(fù)印紙等）、 辦公設(shè)備用品（如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、相機(jī)等）。二、采購崗位可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)從風(fēng)險(xiǎn)的概念和廉政建設(shè)的要求來看，廉政風(fēng)險(xiǎn)是指國家公務(wù)人員 在執(zhí)行公務(wù)和日常生活中發(fā)生腐敗行為或產(chǎn)生腐敗思想苗頭，并由 此導(dǎo)致單位和個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、政治等方面損失后果的可能性。采購活動(dòng)是采購人員在采購物品中與生產(chǎn)廠家、經(jīng)營企業(yè)或銷售人 員進(jìn)行的商品買賣活動(dòng)，在這種商品買賣活動(dòng)中存在一定的廉政風(fēng) 險(xiǎn)。（一）思想道德風(fēng)險(xiǎn)這類

4、風(fēng)險(xiǎn)主要由采購人員的思想道德水平、政治素質(zhì)高低、自我約 束能力高低等因素所產(chǎn)生。主要表現(xiàn)為采購人員放松對自己世界觀 的改造，理想信念動(dòng)搖，不思進(jìn)取，得過且過；全心全意為人民服 務(wù)的宗旨意識(shí)淡薄，漠視群眾，脫離群眾，利用職務(wù)和工作之便為 自己謀取私利；官僚主義、個(gè)人主義、享樂主義思想嚴(yán)重；陽奉陰違，獨(dú)斷專行，軟弱渙散； 弄虛作假，虛報(bào)瞞報(bào)。（二）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)這類風(fēng)險(xiǎn)主要由采購人員對崗位認(rèn)同感和責(zé)任感的高低、履行職責(zé) 能力的高低、崗位監(jiān)督力度大小等因素所產(chǎn)生。主要表現(xiàn)為不知道不能為而為之工即采購人員不熟悉自身崗位的工作范圍、工作職責(zé) 以及操作規(guī)范而根據(jù)自己的主觀意愿進(jìn)行采購物資；知道能為而不為之”

5、心里熟悉自身崗位的工作范圍、工作職責(zé)以及操作規(guī)范而在實(shí) 際執(zhí)行中不按照規(guī)章制度開展工作，履行職責(zé)不到位、不作為；知道不能為而為之 工即知道在采購物品業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度不能進(jìn)行 的 小動(dòng)作”，但在實(shí)際執(zhí)行中濫用了職權(quán)進(jìn)行了這些不允許的小動(dòng)作”；采購權(quán)力過于集中，一人多崗，導(dǎo)致權(quán)力被少數(shù)采購人員掌控， 造成無人監(jiān)督、不敢監(jiān)督、無法監(jiān)督的困局，群眾監(jiān)督形同虛設(shè)。（三）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)這類風(fēng)險(xiǎn)主要由采購制度和激勵(lì)制度的制定、執(zhí)行和修改完善不到 位所產(chǎn)生。主要表現(xiàn)為采購制度制定不科學(xué)、不嚴(yán)謹(jǐn)，時(shí)效性、可 操作性、針對性不強(qiáng)；采購機(jī)制、收貨機(jī)制和結(jié)算機(jī)制等缺乏相互 支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力作用不明顯；對

6、采購人員的激勵(lì) 機(jī)制不完善，對節(jié)約成本、堅(jiān)持原則辦事的采購人員獎(jiǎng)勵(lì)措施不到位，對違規(guī)違紀(jì)的采購人員 懲罰無章可循、無章可罰。（四）決策風(fēng)險(xiǎn)這類風(fēng)險(xiǎn)主要由于采購前和采購時(shí)對物品購買的品種、數(shù)量、質(zhì)量 把握不定、難以預(yù)計(jì)所引起的。主要表現(xiàn)為采購計(jì)劃制定不完善、 中途需要增加購買的物品；追求省錢，采購后的物品不能滿足工作需要；受市場競爭的影響，物品價(jià)格水平階段性波動(dòng)大，難以把握物品價(jià)格的高低和物品質(zhì)量的好壞。（五）社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)這類風(fēng)險(xiǎn)主要由于社會(huì)風(fēng)氣這個(gè)大環(huán)境的影響，人們在從事某種生 產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中趨同于一致的價(jià)值取向、思維方式和行為方式，習(xí)以 為常，不知不覺被這種社會(huì)風(fēng)氣所同化”。主要表現(xiàn)在在各種物

7、品購買活動(dòng)中，存在一定 潛規(guī)則”，例如收受廠家、辦公設(shè)備、辦公 用品等生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)或銷售人員以各種名義給予的財(cái)物、回扣或 提成，采購人員很難從這種不良風(fēng)氣中解脫出來；廠家誠信程度的 高低以及售后服務(wù)周到與否。三、采購崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范對策（一）加強(qiáng)宣傳教育，廉潔自律，筑牢思想道德防線一要堅(jiān)持開展經(jīng)常性教育和學(xué)習(xí)，及時(shí)學(xué)習(xí)國家領(lǐng)導(dǎo)對黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐倡廉 工作等方面講話內(nèi)容，形成自覺學(xué)習(xí)、獨(dú)立思考的學(xué)習(xí)習(xí)慣；二要加強(qiáng)廉政從業(yè)的宣傳教育，通過邀請法律專家講課、正反面案例學(xué)習(xí)研討、工作來之不易”討論等活動(dòng)，樹立全體采購人員珍惜現(xiàn)有工作崗位、廉潔從業(yè)的良好作風(fēng)； 三要通過開展主題實(shí)踐活動(dòng)、有益身心健

8、康文員活動(dòng)等形式塑造單 位廉潔文化，營造良好和諧的工作環(huán)境和工作風(fēng)氣；四要加強(qiáng)采購 人員的法律教育、法制教育，學(xué)習(xí)有關(guān)采購工作的有關(guān)法律、法規(guī) 和各項(xiàng)規(guī)章制度，反復(fù)學(xué)習(xí)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律從業(yè)若干 規(guī)定、合同法等條例，增強(qiáng)自身的法律意識(shí)；五要加強(qiáng)自身 作風(fēng)建設(shè)，通過開展民主評議、座談會(huì)、批評與自我批評等形式了 解自身在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)、生活作風(fēng)方面存在的不 足之處，切實(shí)制定措施進(jìn)行整改；六要加強(qiáng)對采購人員權(quán)力觀、利 益觀和宗旨觀的教育，時(shí)刻牢記手中的權(quán)利來自于群眾，堅(jiān)持權(quán)為 民所用、情為民所系、利為民所謀，堅(jiān)決做職工群眾的公仆；七要 加強(qiáng)對采購人員的愛崗敬業(yè)教育，通過開展愛崗敬

9、業(yè)”主題實(shí)踐活動(dòng)、行風(fēng)作風(fēng)大家談”等活動(dòng)提高采購人員對本職工作崗位的自我 認(rèn)同感和榮譽(yù)感，更加愉悅、更好地做好本職工作；八要通過日常 觀察、談話、談心等形式隨時(shí)把握采購人員思想動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)有不良 苗頭的，單位黨支部和工會(huì)要及時(shí)做好引導(dǎo)和教育工作，給予其人 文關(guān)懷，感受集體的溫暖，從而防止其誤入歧途。（二）明確和履行崗位職責(zé)，按章辦事，加大監(jiān)督力度【篇二：企業(yè)物資部的職責(zé)是什么】企業(yè)物資部的職責(zé)是什么你按照下面所說的供應(yīng)（采購）部的職責(zé)、結(jié)合自己的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的實(shí)際狀況研究一下吧：供應(yīng)部工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)一、目的作用：1.1 可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。1.2 可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)

10、績的衡量依據(jù)。1.3 可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。二、管理歸口總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三、工作職責(zé)1 、采購計(jì)劃的編制負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。2 、物資供應(yīng)：2.1 負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。2.2 認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測。掌握物資供應(yīng)情況。2.3 及時(shí)采購物資采購計(jì)劃中提出的各類物資，做到既要價(jià)格合理，又要保證質(zhì)量。2.4 負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制

11、度。2.5 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。3 、采購物資的入庫與結(jié)算：3.1 負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。3.2 對不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨。4 、供貨單位的質(zhì)量審核：4.1 參加對供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。4.2 加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。4.3 負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項(xiàng)管理制度。4.4 建立可靠的物資供應(yīng)基地，會(huì)同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供

12、應(yīng)。5 、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。6 、與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、職責(zé)權(quán)限：4.1 對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。4.2 有權(quán)要求倉庫保管員提供報(bào)庫存表。4.3 采購權(quán)：4.3.1 食堂用具的采購權(quán)。4.3.2 辦公用品、用具及勞動(dòng)保護(hù)用品、工裝的采購權(quán)。4.3.3 衛(wèi)生用品、用具的采購權(quán)。4.3.4 公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。4.3.5 檢驗(yàn)用品及用具的采購權(quán)。4.3.6 企業(yè)用燃料的采購權(quán)五、工作標(biāo)準(zhǔn)5.1 堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿

13、地完成。5.2 根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃和物資庫存情況編制合理的采購計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、 按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供了物資保障。5.3 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。5.4 與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。5.5 根據(jù)各部門需注計(jì)劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。5.6 對供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固 可靠，對物資供應(yīng)的情報(bào)工

14、作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。5.7 對業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。5.8 日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。5.9 與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。供應(yīng)部工作流程供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗(yàn)用品的采購工作及外委加工工作。依據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的生產(chǎn)物料采購計(jì)劃、各部門提交的物品使用計(jì)劃及庫存報(bào)表，供應(yīng)部計(jì)劃員分解采購計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達(dá)采購計(jì)劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)后，

15、確定供應(yīng)商進(jìn)行采購。物料到貨時(shí)業(yè)務(wù)員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進(jìn)行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核實(shí)無誤后，在到貨通知上簽字確認(rèn)，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫待驗(yàn)。月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗(yàn)報(bào)告單號并簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報(bào)告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估小組，由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估。主要物資的采購應(yīng)確定兩個(gè)以上的定點(diǎn)單位

16、，以保證物資渠道的暢通。供應(yīng)部管理制度直接上級：總經(jīng)理；部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；管理職能：合理地組織采購，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；供應(yīng)部職責(zé)：1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé)；2 負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫統(tǒng)計(jì)核算工作；3 制訂本部的工作計(jì)劃和目標(biāo)；4 了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；5 調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)

17、律；6 采購方式設(shè)定；7 對主要供應(yīng)商進(jìn)行等級、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評估；8 采購前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；9 合理編制采購計(jì)劃、實(shí)施采購；10 處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；11 組織對物資市場信息的搜集和分析；12 檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；13 完成臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)；1 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范：1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識(shí)及邏 輯判斷做依據(jù)。1.2 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項(xiàng)，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時(shí)間所指派之任何公務(wù)。1.3 與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。1.4 采購人

18、員成功的要素有下列七項(xiàng)，本職位人員應(yīng)確實(shí)做好：（ 1 ） 操守廉潔（ 2） 掌握市場（ 3） 積極認(rèn)真（ 4）適應(yīng)性強(qiáng)5）精打細(xì)算（ 6）精打細(xì)算2 采購程序：2.1 采購工作以“采購計(jì)劃”和 “認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。2.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。2.3 在可行時(shí)，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。2.4 采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專業(yè)知識(shí)，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。2.5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計(jì)劃、零星采購計(jì)劃，該計(jì)劃是采購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”

19、的基本依據(jù)。2.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計(jì)劃分配給不同的采購責(zé)任人。2.7 采購責(zé)任人員在收到采購計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計(jì)劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制訂部門，以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。2.8 采購人員將采購計(jì)劃逐項(xiàng)核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返

20、后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。2.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。2.11 采購計(jì)劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采購；風(fēng)險(xiǎn)采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2.12 訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。2.13 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。2.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審

21、批手續(xù)。2.15 當(dāng)顧客特別要求時(shí)，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。2.16 外協(xié)加工控制a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；b) 對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗(yàn)，也可以送回檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；c) 由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。d) 由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。

22、e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù) 據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。3 驗(yàn)貨控制程序3.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時(shí)，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對和登記。3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實(shí)施驗(yàn)證，對于風(fēng)險(xiǎn)采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫。3.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗(yàn)的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。【篇三：物資設(shè)備部風(fēng)險(xiǎn)與控制措施】中國水利水電第十四工程局有限公司敦煌中醫(yī)生態(tài)園項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部采購風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急預(yù)防措施審核：編制：二。一五年H一月十

23、七日物資設(shè)備部采購風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急預(yù)防措施一、采購風(fēng)險(xiǎn)通常是指采購過程可能出現(xiàn)的一些意外情況，包括人為風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)。具體來說，如采購預(yù)測不準(zhǔn)導(dǎo)致物料難以滿足生產(chǎn)要求或超出預(yù)算、供應(yīng)商群體產(chǎn)能下降導(dǎo)致供應(yīng)不及時(shí)、貨物不符合訂單要求、呆滯物料增加、采購人員工作失誤、供應(yīng)商之間存在不誠實(shí)甚至違法行為，這些情況都會(huì)影響采購預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。針對這些風(fēng)險(xiǎn)，我們需要采取一定措施予以規(guī)避來減少損失。1 、設(shè)備物資采購?fù)庖蛐惋L(fēng)險(xiǎn)：（ 1 ）意外風(fēng)險(xiǎn)；（2）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；（3）采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；（4）合同欺詐風(fēng)險(xiǎn)；2 、設(shè)備物資采購內(nèi)因型風(fēng)險(xiǎn)：（ 1 ）計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)；（2）合同風(fēng)險(xiǎn)；（ 3）驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)；（ 4）責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；3 、庫存風(fēng)險(xiǎn)二、物資設(shè)備