安全管理檢查表資料

1、安全管理檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法分值1安全生產(chǎn) 責(zé)任 制（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé) 任制；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合有 關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，是否逐級(jí) 落實(shí)；（3）是否嚴(yán)格落實(shí)考核、獎(jiǎng)懲。是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任 制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé) 人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等 全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級(jí)進(jìn)行落實(shí)和考核。抽查安全責(zé)任書， 查閱監(jiān)督及考核 資料。5分，每少一人責(zé)任 制扣0.5分，扣完為 止，不倒扣分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法分值2行政許可安全、環(huán)保、職業(yè)健康、

2、消防、質(zhì)檢等行政許可是否在有效期內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定，取得危險(xiǎn) 化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。建設(shè)工程的消防設(shè)計(jì)、施工必須符合國家工程建設(shè)消防技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)。按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建設(shè) 工程竣工，必須依照規(guī)定進(jìn)行消防驗(yàn)收、備案：新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目可能 產(chǎn)生職業(yè)病危害的，建設(shè)單位在可行性論證階段應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理部門提交職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收 前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)。建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，由建設(shè)單位按照國務(wù)院的規(guī) 定報(bào)有審批權(quán)的環(huán)境保護(hù)行政主管部門審批；查閱行政許可的有效期等情況5

3、分，每一項(xiàng)不符合 扣0.5分，扣完為止， 不倒扣分3環(huán)保設(shè)施環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況；環(huán)保在線檢測 設(shè)備運(yùn)行情況，環(huán)保自行監(jiān)測或委 托檢測情況。環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行；在線監(jiān)測設(shè)施是否運(yùn)行正常；自行 監(jiān)測或委托檢測是否按期完成；監(jiān)測數(shù)據(jù)是否合格。、檢測在線設(shè)備運(yùn) 行數(shù)據(jù)；環(huán)保設(shè)施 運(yùn)行數(shù)據(jù)；檢測數(shù) 據(jù)；5分，每一處不符合 要求扣0.5分，扣完 為止，不倒扣分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法分值4安全生產(chǎn) 管理 機(jī)構(gòu)(1) 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或 者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(2) 專職安全生產(chǎn)管理人員的配備 數(shù)量是否符合比例；(3) 是否有注冊(cè)安全工程師從事安 全牛產(chǎn)管理工作。礦山、金屬冶煉、建

4、筑施工、道路運(yùn)輸單位和危險(xiǎn)物品的生 產(chǎn)、經(jīng)宮、儲(chǔ)存單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職 安全生產(chǎn)管理人員。前款規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過一百人 的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人 員；從業(yè)人員在一百人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生 產(chǎn)管理人員。各省地方法規(guī)要求查閱機(jī)構(gòu)任命文 件，了解機(jī)構(gòu)名 稱、專職安全管理 人數(shù)、資格證件、 員工人數(shù)。5分，每一處不符合 要求扣0.5分，扣完 為止，不倒扣分5安全教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé) 人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人 員，是否經(jīng)過由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理職責(zé)的主管部門對(duì)其安全生 產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核

5、合格。主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生 產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的 主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。檢查安全培訓(xùn)合 格證書及再培訓(xùn) 情況。10分，每少一人資格 證或脫審扣0.5分， 扣完為止，不倒扣分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法分值特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員 是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資 格證書，并在有效期內(nèi)。特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng) 專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位特種作業(yè)人員的管理，建立 健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)

6、審的組織工作和日常的檢查工作。抽查特種作業(yè)、特 種設(shè)備操作人員 檔案及相關(guān)資格 證書；。是否按規(guī)定進(jìn)行全員安全生產(chǎn)教 育培訓(xùn)(含消防)。定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。對(duì)新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新 材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，及時(shí)進(jìn)行上崗前安全生 產(chǎn)教育和培訓(xùn)；對(duì)在崗人員應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活 動(dòng)。教育培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記錄備查。抽查培訓(xùn)記錄及 安全培訓(xùn)檔案；6領(lǐng)導(dǎo)帶班值班(1) 是否建立了單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶 班制度；(2) 單位負(fù)責(zé)人是否按規(guī)疋進(jìn)行帶 班，并填寫帶班考勤記錄。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度，建立單位負(fù)責(zé) 人

7、帶班考勤檔案。帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時(shí) 發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。查看帶班、值班記 錄的填寫情況。5分，每處不合格扣0.5分，扣完為止， 不倒扣分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法分值7危險(xiǎn)作業(yè)特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審 批手續(xù)嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處、 吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等危險(xiǎn)作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關(guān) 責(zé)任人簽名確認(rèn)。同一作業(yè)涉及動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、 盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路中 的兩種或兩種以上時(shí)，除應(yīng)同時(shí)執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)要求外， 還應(yīng)同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)。檢查使用過的作 業(yè)證，重點(diǎn)查看作 業(yè)

8、證的辦理、審批 和使用是否符合 規(guī)定，作業(yè)證填寫 是否規(guī)范。8分，每處不合格扣0.5分，扣完為止， 不倒扣分；出現(xiàn)特殊 作業(yè)未辦理安全票證 情況，每處不合格扣 1分，上不封頂8外來施工(承包商、供應(yīng)商)(1) 是否對(duì)承包單位、承租單位進(jìn) 行資質(zhì)審查；(2) 是否與承包單位、承租單位簽 訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 或者 在承包合冋、租賃合冋中約定有關(guān) 的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)；(3) 是否對(duì)承包單位、承租單位的 安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定 期進(jìn)行安全檢查。生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備及交通運(yùn)輸工具 發(fā)包或者出租的，應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或 者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，并簽訂專門

9、的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者 在承包合冋、租賃合冋中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)。對(duì)不具 備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單 位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期 進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改。查閱承包單位、承 租單位的相關(guān)資 質(zhì)文件、安全管理 協(xié)議或承包租賃 合同；查閱相關(guān)安 全檢查及督促整 改資料。10分，每處不合格扣0.5分，扣完為止， 不倒扣分；出現(xiàn)未簽 訂安全協(xié)議情況，每 次不合格扣1分，上 不封頂序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法分值是否對(duì)進(jìn)入企業(yè)的承包單位人員 進(jìn)行女全教冃培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，

10、經(jīng)考核 合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作 業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前 安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。查閱進(jìn)入企業(yè)的 承包單位人員安 全培訓(xùn)記錄。將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人。將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給沒有相關(guān)資質(zhì) 或者相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)不夠的單位或個(gè)人。對(duì)出租、發(fā)包合同 或協(xié)議，相關(guān)資質(zhì) 進(jìn)行檢查。9應(yīng)急救援是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援演練生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案， 并定期組織演練。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本 單位的事故風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

11、，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。查閱應(yīng)急救援演 練記錄；演練總 結(jié)，應(yīng)急預(yù)案備案 及修訂情況；5分，每處不合格扣0.5分，扣完為止， 不倒扣分10重大 危險(xiǎn) 源(1) 是否按規(guī)定辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并 建立檔案；(2) 是否按規(guī)定將重大危險(xiǎn)源報(bào)安 監(jiān)部門備案。是否對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評(píng)估、監(jiān) 控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng) 當(dāng)米取的應(yīng)急措施。是否按照國家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措 施、應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān) 部門備案。查閱重大危險(xiǎn)源 檔案及備案資料。5

12、分，每處不合格扣0.5分，扣完為止， 不倒扣分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法分值是否對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施進(jìn) 行定期檢測、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性 的維護(hù)、保養(yǎng)。是否按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安 全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保 證重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運(yùn)行。 維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。值班人員 是否具備有效的資格證書。查閱相關(guān)檢驗(yàn)檢 測報(bào)告及維護(hù)保 養(yǎng)記錄，檢查資格 證書。11檢驗(yàn)檢測安全設(shè)備的安裝、 使用、維護(hù)、保 養(yǎng)、檢測是否符合規(guī)定。安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和 報(bào)廢，

13、應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定 期檢測，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由 有關(guān)人員簽字。查看安全設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)賬及設(shè)備設(shè)施檢測報(bào)告（安全閥、壓力 表、有毒氣體檢測 儀）。5分，每處不合格扣0.5分，扣完為止， 不倒扣分12安全標(biāo)識(shí)有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所 和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上是否按規(guī)定設(shè) 置明顯的安全警示標(biāo)志。未按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志、安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)、告知牌、職業(yè)危 害告知卡、防護(hù)設(shè)施等現(xiàn)場查看設(shè)置情 況。5分，每處不合格扣0.5分，扣完為止， 不倒扣分序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法分值13勞動(dòng) 紀(jì)律 及禁 煙禁火是否存在將火種帶入易燃易爆場 所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行 為。現(xiàn)場吸煙、有煙頭、脫崗、睡崗、酒后上崗行為?，F(xiàn)場檢查員工在 崗及操作情況。6分，每處不合格扣0.5分，吸煙、酒后 上崗、睡崗每人、次 扣1分，不設(shè)上限14消防安全消防器材管理是否有專職（或主責(zé)）負(fù)責(zé)消防安全的管理人員滅火器、消防器材是否過期，易燃易爆場所、人員密集場所（宿 舍、辦公室、餐廳等）消防器材配備情況；檢查消防器材情況檢查分工、臺(tái)賬、記