物業(yè)公司采購(gòu)管理制度

1、金碧物業(yè)有限公司蘭州分公司采購(gòu)管理制度總則為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本制度。采購(gòu)部為材料物資采購(gòu)管理的主要責(zé)任部門。采購(gòu)部具體負(fù)責(zé)公司設(shè)備物資的采購(gòu)、定價(jià)、配送以及公司日常辦公物資、營(yíng)銷物料的詢價(jià)、定價(jià)、選定單位等工作。本制度嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)申購(gòu)、誰(shuí)保管”的原則，嚴(yán)格遵守“誰(shuí)立項(xiàng)、誰(shuí)定板、誰(shuí)驗(yàn)收”的原則、嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。1、選購(gòu)三原則：一種物品購(gòu)置部門找三家；一種物品報(bào)三家；一種物品最后定一三家。2、定購(gòu)三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三

2、原則：（1）由購(gòu)置部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退掉。第四條收到經(jīng)審批的立項(xiàng)申請(qǐng)、呈批報(bào)告、資產(chǎn)購(gòu)置審批表后，采購(gòu)部嚴(yán)格按照“三個(gè)三”原則尋找單位，各采購(gòu)分部或采購(gòu)員采取背靠背詢價(jià)、談判并制定競(jìng)價(jià)表（見(jiàn)附件1）;同時(shí)提交詢價(jià)資料，推薦最佳單位入圍，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人牽頭組織編寫競(jìng)價(jià)審批表（見(jiàn)附件2）。第五條預(yù)決算金額1000元（一次購(gòu)買總價(jià)）以下的低值易耗品及物料（固定資產(chǎn)除外），由立項(xiàng)部門參照本制度自行采購(gòu)；預(yù)決算金額10萬(wàn)元以下的材料物資，由采購(gòu)部按照本制度規(guī)定的原則進(jìn)行采購(gòu)；預(yù)決算金額10萬(wàn)元以

3、上（含十萬(wàn)）的材料物資采購(gòu)，由采購(gòu)部參照工程招投標(biāo)程序，招投標(biāo)部配合進(jìn)行招標(biāo)。第二章立項(xiàng)、采購(gòu)流程第六條立項(xiàng)、采購(gòu)流程。工程主體材料或設(shè)備物資的采購(gòu)程序（非和同類）：1、立項(xiàng)程序：由施工單位提交并經(jīng)地區(qū)地產(chǎn)公司工程部審核/地區(qū)地產(chǎn)公司工程部自行提出材料購(gòu)買計(jì)劃申請(qǐng)一地區(qū)地產(chǎn)公司工程部填寫材料申報(bào)表一地區(qū)地產(chǎn)公司工程技術(shù)部審核一主管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司負(fù)責(zé)人審核。地區(qū)地產(chǎn)公司工程部根據(jù)圖紙或現(xiàn)場(chǎng)需求明確工程范圍、工程量、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等指導(dǎo)采購(gòu)；、臨時(shí)使用，且非永久安裝使用的材料，須經(jīng)過(guò)資產(chǎn)管理部門簽署意見(jiàn)。2、定板定價(jià)程序：地區(qū)地產(chǎn)公司工程部將經(jīng)審批的“材料申報(bào)表“提交地區(qū)地產(chǎn)公司采購(gòu)部一采購(gòu)

4、部詢價(jià)、定價(jià)一總工室審核技術(shù)條件、樣板一招投標(biāo)部審核價(jià)格一主管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批一公司負(fù)責(zé)人審批（2萬(wàn)元以下）。3、采購(gòu)程序：地區(qū)地產(chǎn)公司采購(gòu)部辦理合同、實(shí)施采購(gòu)及材料款支付等相關(guān)手續(xù)。二、日常辦公及后勤類物資立項(xiàng)采購(gòu)程序：1、固定資產(chǎn)：申購(gòu)部門/單位填寫資產(chǎn)購(gòu)置審批表（見(jiàn)附表3）一部門資產(chǎn)管理員意見(jiàn)一部門負(fù)責(zé)人審批一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一公司資產(chǎn)管理部門意見(jiàn)一公司董事長(zhǎng)審批（權(quán)限內(nèi)“五萬(wàn)”）一公司采購(gòu)部詢價(jià)定標(biāo)一實(shí)施采購(gòu)【2萬(wàn)元（含2萬(wàn)）以上的】，由采購(gòu)部根據(jù)競(jìng)價(jià)（標(biāo)）審核表、供貨通知（見(jiàn)附表8）或定價(jià)資料簽訂供貨合同并負(fù)責(zé)辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)；2萬(wàn)元以下的，由申購(gòu)單位自行采購(gòu)結(jié)算。2、低值易耗品/物料用品

5、（1000元以上）（1）申購(gòu)部門/單位填寫資產(chǎn)購(gòu)置審批表（低值/物料）”一部門資產(chǎn)管理員意見(jiàn)一部門負(fù)責(zé)人審批一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一公司資產(chǎn)管理部門意見(jiàn)一公司董事長(zhǎng)審批一公司采購(gòu)部詢價(jià)定價(jià)一立項(xiàng)部門實(shí)施采購(gòu)、辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。（2）低值易耗品/物料用品申購(gòu)總價(jià)在1000元以下的，由使用部門自行購(gòu)買，購(gòu)買程序如下：申購(gòu)部門/單位填寫資產(chǎn)購(gòu)置審批表（低值/物料）一部門資產(chǎn)管理員意見(jiàn)一部門負(fù)責(zé)人審批一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一立項(xiàng)部門詢價(jià)定價(jià)、實(shí)施采購(gòu)并辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。（資料立項(xiàng)部門自行存檔備查）3、辦公文具、耗材類：辦公文具類申購(gòu)流程：公司采購(gòu)人員按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，確定年度供應(yīng)商：計(jì)劃內(nèi)；:申購(gòu)部門/單

6、位每月28號(hào)前填寫下個(gè)月“金碧物業(yè)有限公司蘭州分公司月份文具用品/申購(gòu)表”（辦公文具限額10元/人*月）一部門負(fù)責(zé)人審核一由行政人事部匯總審核后實(shí)施采購(gòu)、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。計(jì)劃外：申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告一公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核一公司采購(gòu)部詢價(jià)核價(jià)一采購(gòu)部根據(jù)競(jìng)價(jià)資料辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)（適用于總價(jià)在1000元以上的耗材采購(gòu)）。非工程類綠化、印刷制品、廣告制品等共享物資：公司采購(gòu)人員按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，確定年度供應(yīng)商；申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告/請(qǐng)示一部門負(fù)責(zé)人審核一行政人事部審核一主管領(lǐng)導(dǎo)審批一公司董事長(zhǎng)審批一由申購(gòu)部門/單位實(shí)施采購(gòu)、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。第七條上述申購(gòu)、采購(gòu)流程，監(jiān)察分室有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)

7、行抽查，對(duì)不合理價(jià)格提出終止申購(gòu)或交由集團(tuán)監(jiān)察室進(jìn)行查處。第八條如須經(jīng)過(guò)招投標(biāo)（20萬(wàn)含20萬(wàn)）以上程序，則開(kāi)標(biāo)過(guò)程由監(jiān)察室參與監(jiān)督。第九條采購(gòu)流程中涉及的所有資料元件，采購(gòu)部負(fù)責(zé)存檔，并在制度規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)移交監(jiān)察分室歸檔。材料物資驗(yàn)收管理第十條涉及工程安裝類材料由工程部組織相關(guān)單位驗(yàn)收并在工地收貨單（見(jiàn)附表4）上簽字確認(rèn)；其他物料由行政人事部組織驗(yàn)收并在直撥單（見(jiàn)附表5）上簽字確認(rèn)。第十一條其他材料物資采購(gòu)需由申購(gòu)部門、采購(gòu)員、資產(chǎn)管理員共同參與驗(yàn)收。第四章單據(jù)管理第十二條單據(jù)類別：1、直撥單一式四聯(lián)：存根（采購(gòu)部）、財(cái)務(wù)部、記賬（行政人事部）、領(lǐng)料（申購(gòu)部門）。第十三條單據(jù)印制：地區(qū)公司

8、工地收貨單由集團(tuán)材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用，直撥單由行政人事部負(fù)責(zé)印制。第十四條單據(jù)使用：一般的材料物資，行政人事部開(kāi)具直撥單.，作為財(cái)務(wù)結(jié)算依據(jù)。第六章采購(gòu)紀(jì)律第十五條采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第十六條所有參與采購(gòu)工作的人員獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第十七條所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生人和基金來(lái)往。第十八條所有參與采購(gòu)過(guò)程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開(kāi)。第十九條采購(gòu)人員必須注意保存并謹(jǐn)慎地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何人利益，嚴(yán)禁已有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十條凡違反采購(gòu)紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。第七章附則第二十一條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，適用于金碧物業(yè)集團(tuán)蘭州分公司及其所有子公司、下