供應(yīng)商質(zhì)量體系問卷調(diào)查審核表

1、- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -凱普金業(yè)電子科技（昆山）有限公司供應(yīng)商質(zhì)量體系（問卷調(diào)查）審核表公司 :太倉市匯湖電鍍有限公司填寫日期 :2014/08/12地址 :太倉市雙鳳鎮(zhèn)黃橋村 8 組填寫人員 :柳思遠聯(lián)絡(luò)人 :宋懷德批準人 :宋懷德結(jié)果 :1.0第三方認證 2? 2公司有無得到第三方的認證自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :2.0管理職責(zé)82.1 公司是否有指定的管理者代表? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :2.2 公司是否對從事質(zhì)量工作的人員給予充分的職責(zé)和權(quán)限開展生產(chǎn)和服務(wù)? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :2.3 是否確立質(zhì)量方針并形成文

2、件? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :2.4 是否公司所有員工都對質(zhì)量方針有明確理解? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :3.0 質(zhì)量體系 2公司是否進行質(zhì)量策劃來控制產(chǎn)品的品質(zhì)? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -4.0 合同評審 44.1 合同評審是否有書面的程序規(guī)定? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :4.2 是否每個合同都經(jīng)過評審能確保產(chǎn)品符合合同的要求? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :5.0 設(shè)計控制 45.1 是否有程序文件來規(guī)定設(shè)計控制和評審

3、以確保設(shè)計能滿足規(guī)定的要求? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :5.2 文件控制程序是否包含設(shè)計更改的控制程序? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.0 文件控制 106.1 是否有書面的有關(guān)文件控制的程序? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.2 在文件發(fā)放之前有無經(jīng)過評審及批準?2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.3 報廢文件是否有從所有使用處收回? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.4 是否有主明細表來反映當(dāng)前文件的有效版本包括報廢文件和不適用文件的處理? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :6.5 客戶提供的圖紙和規(guī)定管理是否在文

4、件控制程序內(nèi)? 2自評分： 2- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -審核結(jié)果 :得分 :備注 :7.0 采購67.1 采購文件是否已詳細規(guī)定采購產(chǎn)品的資料? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :7.2 原材料發(fā)給生產(chǎn)部是否按先進先出的原則? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :7.3 供應(yīng)商評估是否按計劃至少每年進行一次? 2自評分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :8.0 客戶提供的物品2是否有書面的規(guī)定對客戶提供的物品進行驗證,存儲及維護 ? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :9.0 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 2? 2是否

5、有對原材料和產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性進行規(guī)定自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :10.0 過程控制 610.1 是否有書面的規(guī)定用于定義工作指導(dǎo)和檢驗程序為了控制生產(chǎn)過程及檢驗操作? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :10.2 工作指導(dǎo)是否用文件和圖片的形式對標(biāo)準進行描述? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :10.3 對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)是否進行控制? 2- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :11.0檢驗和試驗 611.1 是否有書面的規(guī)定確保原材料符合規(guī)定的要求? 2自評分： 2審

6、核結(jié)果 :得分 :備注 :11.2 是否根據(jù)書面的要求通過對過程檢驗的監(jiān)控來保證產(chǎn)品符合客戶的要求? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :11.3 最終的檢驗與測試通過出貨檢驗保證產(chǎn)品達到客戶的要求? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :12.0檢測和測量設(shè)備612.1 校準的體系是否有書面的規(guī)定? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :12.2 是否有校準計劃表? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :12.3 校準的標(biāo)準是否可以追溯到工業(yè)標(biāo)準? 2自評分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :13.0檢驗試驗標(biāo)注 2是否有標(biāo)記 ,圖章 ,檢驗記錄或測試軟件用于標(biāo)明公司的檢驗與試

7、驗已執(zhí)行? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :14.0不合格品的控制 414.1 對不合格品的標(biāo)識,記錄 ,評估 ,隔離處置是否有控制? 2- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :14.2 是否對每個不合格都清楚地描述不合格產(chǎn)生的原因自評分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :,如何處置,相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施? 215.0糾正預(yù)防措施615.1 是否有書面的糾正預(yù)防措施程序自評分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :? 215.2 糾正預(yù)防措施程序是否包括客戶投訴自評分： 2審核結(jié)果:得分 :備注 :?

8、215.3 對糾正措施有無相應(yīng)的跟蹤確保其有效執(zhí)行? 2自評分：2審核結(jié)果得分 :備注:16.0運輸 ,存儲 ,包裝及交付616.1 是否有書面的程序用于描述運輸自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :,存儲 ,包裝及交付? 216.2 在產(chǎn)品送到客戶之前是否有安全的區(qū)域用于防止產(chǎn)品受損及變質(zhì)自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :? 216.3 產(chǎn)品的包裝和標(biāo)記是否滿足客戶的要求自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :? 217.0質(zhì)量記錄2是否建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識 ,收集 ,編目 ,查閱 ,歸檔 ,儲存 ,包管和處理的程序文件 ? 2 自評分： 2- 精品 word 文檔 值得下載 值

9、得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -審核結(jié)果:得分 :備注 :18.0內(nèi)部審核 618.1 內(nèi)審是否有書面的程序 ? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注： .18.2 是否定期對所有的質(zhì)量體系要素進行評審? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :18.4 是否對供應(yīng)商的質(zhì)量體系及過程控制進行審核? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :19.0培訓(xùn) 8? 219.1 是否有書面的培訓(xùn)規(guī)定用于描述培訓(xùn)及取得資格的過程自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :19.2 是否有書面的經(jīng)過批準的培訓(xùn)計劃. 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :19.3 對從事生產(chǎn)及質(zhì)

10、量工作的人員是否至少每年重新評估一次? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :19.4 在評估資格和重新評估資格的過程中有無書面的測試? 2自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :20.0服務(wù)2? 2是否在采購文件中規(guī)定服務(wù)項目,如有是否已建立相關(guān)的程序文件來驗證服務(wù)能達到規(guī)定的要求自評分： 2審核結(jié)果 :- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 - 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 -得分 :備注 :21.0統(tǒng)計技術(shù)421.1 抽樣計劃是否有書面的規(guī)定或在流程圖上有反映自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :? 221.2 供應(yīng)商是否被要求做自評分： 2審核結(jié)果 :得分 :備注 :SPC 和CP&CPK并已按要求執(zhí)行? 222.0持續(xù)改進2是否在以客戶滿意為前提的基礎(chǔ)上進行持續(xù)改進如最高管理層的作用,全員參與 ,團隊精神 ,統(tǒng)計技術(shù) ,循環(huán)改進.? 2自評分： 2 審核結(jié)果 : 得分 :備注 :備注 : 本審核表共有22大項,分為 50小項 ; 每一小項分值為 2 分 ; 評分規(guī)則為 : 符合得 2 分 , 部分符合得1 分 ,不符合得 0分. 總分為 100 分,供應(yīng)商得分在 80