xx汽車部件有限公司物流管理體系文件程序文件

1、xx汽車部件物流管理體系文件程 序 文 件 日期：2016.5.1 審核: 日期：2016.5.5批準: 日期：2016.5.10 受控狀態(tài)： 手冊編號：發(fā)放序號： 2016.05.16 發(fā)布 2016.05.18 實施xx物流文件控制程序1、目的：確保使用場所得到的文件均為有效版本，防止使用作廢的文件。2、適用范圍：適用于與管理體系有關的所有文件的控制。3職責3.1 綜合辦是文件控制的歸口管理部門，負責文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。3.2 經(jīng)理負責管理方針、目標和管理手冊、程序文件的批準。3.3 各部門負責與本部門有關的文件 的控制和管理。4工作程序4.l文件的分類和編制、批準按文件管理

2、標準執(zhí)行，并確保所有文件在發(fā)布前對其適宜性均得到批準。4.2各種類別的文件的編號方法按文件編號辦法的規(guī)定進行編號。4.3 各部門根據(jù)工作需要識別需編制的文件，填寫“文件編制計劃/文件清單”組織人員進行文件的編寫。4.4文件的簽發(fā)“文件收/發(fā)文記錄單”上簽字后領用相應文件。4.5文件的評審、更新與更改“文件更改/銷毀記錄”下達更改通知單到文件原持有人。改動內(nèi)容較小時可采用劃改方式，文件持有者按通知單要求劃改；改動內(nèi)容較多時可采用換頁的形式。將原頁碼收回銷毀。文件持有人負責對文件修改條款換頁/作出標識。“作廢”標識，作廢文件，由文件管理人員填寫“文件更改/銷毀記錄”經(jīng)主管領導審批統(tǒng)一銷毀，并在原文

3、件登記表中記錄銷毀日期和文件數(shù)量。留作參考有保存價值的作廢文件，應在文件醒目處標“作廢”標識，并在原文件登記表備注欄注明“作廢留存”方可保留。4.6 文件的管理4.6.1 文件管理部門應編制“文件清單”。4.6.2 文件應分類存放在干燥通風和安全的地方，由文件管理部門監(jiān)督實施。4.6.3 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識別和檢索。4.6.4 需臨時借閱的文件，借閱者應填寫“文件借閱、復制記錄”，經(jīng)主管領導批準后借閱文件，由文件管理員負責收回；原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞，具體按文印管理辦法執(zhí)行。4.6.5 文件管理部門負責組織，全面檢查各類在用文件的有效性，隨時核

4、查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.7 外來文件的控制綜合辦負責外來文件的管理和控制，填寫“外來文件清單”并做好發(fā)放記錄。4.8對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。5相關文件5.1文件管理標準5.2檔案管理制度5.3文印管理辦法54文件編號辦法6相關記錄6.1文件編制計劃/文件清單6.2文件收/發(fā)文記錄單6.3文件更改/銷毀記錄6.4文件清單6.5文件借閱、復制記錄記錄控制程序1、目的反映體系運行的實際情況和保證體系運行的可追溯性，證明體系運行的有效性。2、適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中形成的記錄。3、職責綜合辦對質(zhì)量和環(huán)境、職

5、業(yè)健康安全體系運行記錄進行編目，建立清單，規(guī)定記錄保存年限。各部門負責本部門管理體系形成的記錄的控制。4、工作程序4.1 需管理的記錄詳見管理體系記錄清單。4.2 記錄的標識和檢索a）記錄的標識方法按檔案管理制度執(zhí)行。b）記錄要保證內(nèi)容準確可靠、字跡清晰、收集時間及時有可追溯性。c）記錄要按發(fā)生的順序與類別進行保存，以便于檢索查閱。顧客或公司內(nèi)部有關人員提出查閱質(zhì)量記錄的要求，需向資料員辦理查閱登記手續(xù)，并填寫記錄查閱登記表。4.3 記錄的貯存和保護a）記錄的保管要確保不損壞、變質(zhì)、丟失，一般應指定專人負責保管。b）記錄必須保證真實，嚴禁涂改。確因錯誤需要更改時，可以劃改，但必須在更改處作出標

6、記，由更改人簽名。c）查閱記錄時，需經(jīng)保管人員同意，不得損壞。4.4 記錄的保存期限和處置a）保存期限（詳見管理體系記錄清單）。b）超過保存期限的記錄需要銷毀時，經(jīng)主管領導批準后以適當?shù)姆绞戒N毀，并填寫記錄銷毀登記表。如因特殊需要備以后查閱、考證之用時，應標明“失效暫存”，隔離存放。c）記錄應存放于干燥、通風、便于查找的地方。長期保存的的資料應設立專門的存放場所。5.相關文件5.1文件控制程序5.2檔案管理制度6.相關記錄6.1管理體系記錄清單 6.2記錄銷毀登記表 6.3記錄查閱登記表 法律法規(guī)和其他要求控制程序l目的為及時獲取、識別和更新與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)及其他要求

7、，對遵守法律法規(guī)要求和其他要求的情況進行評價，以保證本礦的施工生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。2適用范圍適用于本礦獲取、識別和更新相關的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并對其遵守情況的評價。3 職責3.1綜合辦負責識別、收集與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的適用標準、規(guī)范、法律、法規(guī)，并負責編制本礦的“法律法規(guī)及其他要求清單” 和“標準清單”。3.2各相關部門負責識別、收集、更新與本部門相關的法律法規(guī)及其他要求。4工作程序4.l法律法規(guī)及其他要求的獲取A. 國家有關的法律、法規(guī)、條例 和規(guī)范；B. 地方法規(guī)和相關部委的規(guī)章 ；C. 國家、行業(yè)和地方

8、的標準；D. 國際公約。A.國家、地方、上級主管部門以及國家質(zhì)量技術監(jiān)督局、國家環(huán)保局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等相關行業(yè)部委的管理部門；B.出版社、書店、圖書館和互聯(lián)網(wǎng)；C.中國質(zhì)量報、中國環(huán)境報、中國安全生產(chǎn)報、中國建設報、施工企業(yè)管理、勞動保護、中國消防雜志等相關專業(yè)報刊和雜志；D.參加相關部門、地區(qū)的會議。4.2綜合辦組織相關部門對于各自獲取的標準、法律、法規(guī)及其他要求進行適用性確認。確認結束后填寫“法律、法規(guī)和其他要求清單” 和“標準清單”，一式兩份，并分送相關部門。4.3當上述外來文件更新或增加時，綜合辦及時修改法律法規(guī)和其他要求清單，并將新的內(nèi)容補發(fā)至相關部

9、門，并對舊的原件及時收回，需保留的應作相應標識。4.4各部門負責組織與本部門工作有關的適用標準、法律法規(guī)及其他要求的培訓，并做好相應培訓記錄。4.5標準、法律法規(guī)及其他要求的管理按文件管理標準和文件控制程序執(zhí)行。5 相關文件5.1文件控制程序5.2文件管理標準6相關記錄6.1法律法規(guī)及其他要求清單目標指標和管理方案控制程序1. 目的為建立、規(guī)范物流及各相關職能和層次的目標，實現(xiàn)質(zhì)量安健環(huán)目標、指標，以及確保實現(xiàn)目標和指標而制定的管理方案的實施，不斷改進公司的質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全的工作。2. 適用范圍適用于本物流及物流各相關職能和層次質(zhì)量安健環(huán)目標和指標及管理方案的建立、實施和管理。3.

10、 職責3.1物流經(jīng)理負責批準物流質(zhì)量安健環(huán)目標。3.2綜合辦負責組織制定物流及相關部門的目標、指標及管理方案。 3.3綜合辦負責對目標、指標及管理方案的實施情況按照考核期進行統(tǒng)計考核。4. 工作程序4.1質(zhì)量安環(huán)管理目標a. 產(chǎn)品的要求；b. 有關法律法規(guī)及其他要求；c. 公司的重要環(huán)境因素、重大危險源；d. 相關方的要求；e. 污染預防的承諾、勞動安全保護行為的持續(xù)改進；f. 技術及經(jīng)濟上的可行性；4.2管理方案a. 綜合辦負責組織相關部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案報分公司經(jīng)理批準后執(zhí)行；b. 管理方案涉及與安健環(huán)目標和指標有關的全部可能的活動；c. 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案要考慮實現(xiàn)

11、安健環(huán)目標和指標的有關部門作業(yè)活動的設計。a. 已確定的管理方案控制的目標和指標；b. 明確實現(xiàn)目標指標的具體措施及方法，包括實施程序、步驟、支持性的措施、資源、相關方的協(xié)作等；c. 責任部門、崗位、經(jīng)費、開始時間、完成時間，驗證時間；d. 如果在規(guī)定的時間內(nèi)目標和指標未能實現(xiàn)，應及時對目標指標的管理方案進行評審，由原制訂部門重新制訂原審批部門審批。a. 各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實施，必要時對物流管理方案進行進一步的分解，制訂適用本部門詳細管理方案的實施計劃；b. 管理方案的檢查：綜合辦負責對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督驗證。5相關文件5.1安全目標管理制度5.2年度目標計

12、劃5.3物流目標指標管理方案6相關記錄6.1檢查記錄6.2物流目標指標管理方案完成情況統(tǒng)計6.3評審記錄6.4修訂記錄環(huán)境因素識別和評價控制程序1、目的識別和評價本物流能夠控制的以及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素，并確定和更新重要環(huán)境因素，以對其進行管理。2、適用范圍本程序適用于本物流管理活動中環(huán)境因素的識別、評價、控制與管理。3、職責3.l安全生產(chǎn)副經(jīng)理負責對重要環(huán)境因素判定結果的批準；3.2安技調(diào)度室負責組織環(huán)境影響的評價活動，進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素；3.3各部門、車隊負責本單位的環(huán)境因素識別和評價。4、工作程序4.1環(huán)境因素識別與評價的時機4.2環(huán)境因素識別與評價的步驟4.2.3各部

13、門、車隊使用環(huán)境因素識別評價表時，應確定對應環(huán)境評價對象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響。4.2.4主管部門可組織有關人員直接到施工現(xiàn)場，通過監(jiān)測、面談、觀察識別環(huán)境影響因素。各部門、車隊填好環(huán)境因素識別評價表并經(jīng)各自負責人審核。4.3重要環(huán)境因素評價4.3.l評價原則影響全球范圍、社區(qū)強烈關注和不符合有關環(huán)保法律法規(guī)、地方政府及行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素，其他情況評價重要環(huán)境因素的評價準則按安健環(huán)風險評估方法和標準執(zhí)行。4.3.2評價基準各部門、車隊按照環(huán)境影響評分基準對各自的環(huán)境影響進行打分，填報環(huán)境因素評價表。4.4重要環(huán)境因素的管理對重要環(huán)境因素的管理應盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標和指標以及

14、環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制。對因經(jīng)濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。4.5環(huán)境因素的更新a.法律、法規(guī)及其它要求有變化時；b.相關方提出較大的合理抱怨時；c.新、改、擴建項目在立項前；d. 機構改革； e. 企業(yè)兼并； f. 其它影響環(huán)境因素變化的情況。 5相關文件5.1安健環(huán)風險評估方法和標準6相關記錄6.1環(huán)境因素識別表6.2環(huán)境因素評價表6.2重要環(huán)境因素清單危險源辨識和風險評價控制程序1、目的準確辨識我物流可能影響職工安全健康的危害，評價其風險程度，實施有效的控制。2、適用范圍適用于全物流范圍內(nèi)危險源辨識與風險評價及風險控制。3、職

15、責3.l安技調(diào)度室是本程序的歸口管理部門；3.2各部門、車隊負責本單位危險源辨識、風險評價及控制措施的制訂和實施。4、工作程序4.1危險源的辨識4.1.1識別范圍應包括本物流所有的生產(chǎn)、生活和服務活動。A.管理類：包括安全管理技術措施不全面、事故調(diào)查、設備、材料、勞動保護用品、化學危險工程、外部提供工程、服務、外來人員進入作業(yè)現(xiàn)場、外來設備進入作業(yè)現(xiàn)場等內(nèi)容：B.運輸和服務類應考慮：a.交通事故；b.火災事故；c.泄漏事故；C.職業(yè)健康類；D.其他類別危險源：機械危害、物理傷害、生物傷害、人機工程危害、化學傷害等。4.1.2應結合過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)：各部門、車隊

16、進行本單位危險源識別，將識別結果填表，各部門、車隊負責人簽字確認。4.2風險評價方法及重大危險源確定A. 不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定；B. 相關方有強烈報怨或要求的；C. 曾發(fā)生過的事故，無合理的控制措施的；D. 直接觀察到可能導致危害的錯誤，無適當?shù)目刂拼胧┑??！爸卮笪ｋU源清單”，經(jīng)管理者代表批準,作為目標及管理方案制訂的依據(jù)。4.3 危險控制策劃4.4 各部門進行危險源辯識時，應有員工參與。4.5危險源辨識和風險評價應于每年制定年度管理目標前進行。4.6如有下列情況，須重新進行危險源辨識和評價 本物流職業(yè)活動發(fā)生變化； 管理評審、內(nèi)、外部審核的要求； 法律、法規(guī)、標準發(fā)生

17、變更； 事故、事件、不符合整改要求； 相關方有合理抱怨時； 目標、管理方案完成后，對殘余風險的評價；5、相關文件5.1安健環(huán)風險評估方法和標準5.2物流災害預防與處理計劃5.3職業(yè)病防治計劃5.4安全質(zhì)量標準化管理制度5.5物流安全管理制度5.6主要災害預防管理制度6、相關記錄6.1危險源辨識及風險評價表 6.2重大危險源清單 信息交流與協(xié)商控制程序1、目的為了及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，作好信息的管理，確保體系的持續(xù)、有效運行，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于物流內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。3、職責3.l綜合辦：負責外來文件的收發(fā)工作及外部信息聯(lián)絡工作，確

18、保信息渠道通暢；3.2綜合辦：負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)外部信息交流工作；3.3其他部門：負責與本部門有關的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流工作。4、工作程序4.1溝通內(nèi)容4.1.l管理方針和目標，顧客與法律法規(guī)的有關要求；4.1.2管理評審的有關信息；4.1.3內(nèi)部審核的有關信息；4.1.4顧客滿意與不滿意的信息；4.1.5運輸和加油過程有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關信息；4.1.6不合格及各種事故信息，糾正措施信息；4.1.7各種與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關的外部信息；4.2溝通方式綜合辦負責按調(diào)度會議制度每周定期組織例會。綜合辦通過發(fā)布行政文件以及收集、編制、傳遞有關業(yè)務報表進行日

19、常管理及信息的溝通。公司將利用內(nèi)部簡報宣傳與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)，物流的方針及有關信息。綜合辦要保持與上級機關、政府主管部門、顧客以及相關方建立有效的通訊、工作溝通方式，確保信息的內(nèi)外交流。5、相關文件 5.1班前會制度5.2調(diào)度會議制度6、相關記錄 6.1信息臺帳6.2各種會議記錄管理評審程序 l目的評審質(zhì)量安健環(huán)管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷地改進和完善質(zhì)量安健環(huán)管理體系，確保本礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)。2適用范圍適用于本礦最高管理層對質(zhì)量安健環(huán)管理體系進行的管理評審活動。3職責3.1經(jīng)理主持管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告。3

20、.2管理者代表協(xié)助經(jīng)理組織管理評審，對管理評審報告進行審核。3.3綜合辦編制管理評審計劃，做好管理評審記錄，編制管理評審報告，并對整改措施跟蹤驗證。3.4各部門負責人向管理評審提供與本部門質(zhì)量相關的評審信息，并負責落實評審中提出的相關整改措施。4程序要求4.1評審頻次管理評審每年進行一次（兩次時間間隔不超過12個月），管理評審以會議形式進行。如遇下列情況，可進行專題評審，具體方式和時間由經(jīng)理決定。a. 組織機構、業(yè)務范圍、資源配置發(fā)生重大變化：b 法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生重大變化；c 市場需求發(fā)生重大變化；d. 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故，顧客嚴重質(zhì)量投訴或連續(xù)投訴；e. 顧客就產(chǎn)

21、品質(zhì)量、服務問題、環(huán)境問題和職業(yè)健康安全問題向政府主管部門投訴或訴訟，以及被新聞媒體披露時；f. 有關第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核要求；g. 在內(nèi)部或外部質(zhì)量安健環(huán)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格：h. 經(jīng)理認為有必要時。4.2管理評審前的準備經(jīng)理將管理評審的時間、要求和參加人員確定之后，由綜合辦編制管理評審計劃，提前一周將計劃通知有關部門/人員，有關人員按評審計劃要求準備相應的評審輸入信息。4.3管理評審輸入的信息包括：a. 審核結果，包括第一方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結果；b. 合規(guī)性評價等；c. 管理體系過程運行狀況及其測量與監(jiān)控結果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

22、康安全績效、應急準備與響應的實施結果；d. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e. 對管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；g. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的適宜性和有效性。4.4管理評審的實施4.5管理評審輸出應包括以下內(nèi)容a. 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和體系的適宜性、充分性和有效性的評價，得出結論。b. 質(zhì)量安健環(huán)管理體系及其相關過程有效性的改進措施

23、。c. 提高服務質(zhì)量，增強顧客滿意度的改進措施。d.為提高質(zhì)量安健環(huán)管理體系有效運行需增加的資源。e. 落實以上措施的責任部門、負責人和期限。4.6管理評審的結果“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后，發(fā)放到有關部門和人員?！罢拇胧┯媱潯北?，經(jīng)管理者代表審批后，由責任部門負責實施，綜合辦組織跟蹤驗證。對需采取糾正或預防措施的，執(zhí)行糾正或預防措施控制程序。由整改引起的文件更改，執(zhí)行文件控制程序。5.相關文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3糾正或預防措施控制程序6.相關記錄6.1管理評審計劃6.2管理評審報告6.3整改措施計劃6.4簽到表6.5會議記錄人力資源控制程序1、目的為

24、了合理確定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求符合性的人員資格，確保能夠勝任崗位要求，滿足標準對人員能力、意識和培訓的需要，制訂本程序。2、范圍適用于我物流范圍內(nèi)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的所有人員。3、職責3.1綜合辦: 負責本程序的制訂、修改與實施。負責制定各崗位的崗位入職要求。負責制定年度培訓計劃。負責公司人力資源的配置、人員的培訓與人員能力的考核評價工作，建立人員培訓及從業(yè)記錄。3.2各部門:配合綜合辦實施有關專項培訓工作。4、工作程序4.1綜合辦根據(jù)各單位工作的內(nèi)容、任務、職責、環(huán)境及本崗任職者所需的資格要求，包括教育、培訓、經(jīng)驗和技能等條件，編制員工技能鑒定標準和員工崗位工

25、作標準報總經(jīng)理批準后實施。4.2人員調(diào)配控制過程各單位根據(jù)其工作和發(fā)展的需要向綜合辦提交具體的（需用員工數(shù)量及崗位）增補申請，綜合辦根據(jù)員工崗位工作標準編制進行審核，在公司內(nèi)部進行調(diào)劑和選聘，并報總經(jīng)理批準后實施調(diào)配。當物流無法進行內(nèi)部調(diào)劑時，綜合辦負責向社會進行公開招聘。綜合辦負責審核應聘人員的有關學歷、資歷、經(jīng)歷和證明文件。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應聘人員筆試，合格后進行面試。筆試與面試成績合格后，報總經(jīng)理批準后培訓上崗試用，具體按人事管理制度執(zhí)行。4.3培訓控制過程綜合辦負責按培訓管理制度和安全教育與培訓制度的規(guī)定組織培訓。每年年初，各部門、各分廠根據(jù)具體工作和生產(chǎn)需要制定各自的培訓申

26、請報公司綜合辦。綜合辦根據(jù)具體實際進行匯總，并結合公司總體管理的需要制定出公司“年度培訓計劃”，報主管副總審批后實施。培訓計劃包括培訓目的、培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓時間、課時、培訓方式、考核要求等。因生產(chǎn)工作需要增加或延期等的培訓，由年初報計劃部門變更計劃，經(jīng)綜合辦審批后執(zhí)行。因工作需要參加外培的，由本人或組織單位填寫外培備案表報公司綜合辦，經(jīng)主管領導批準后方可外培。a. 基礎教育：包括企業(yè)規(guī)章制度和紀律，相關法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標，安環(huán)意識，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準基礎知識等的培訓，由綜合辦安排。b. 崗位技能培訓：包括相關的員工技能鑒定標準、崗位生產(chǎn)技術、崗位安全

27、技術、崗位操作技能等，由相關部門按照培訓計劃進行培訓并進行考核，合格者上崗。特殊工種作業(yè)人員由綜合辦組織送外培合格后持證上崗，并按規(guī)定對證書進行管理。物流不定期對各崗位管理人員進行適應性、提高性培訓，使其更好地勝任本崗工作。“誰培訓誰記錄”的原則，由各組織培訓的部門負責填寫“培訓記錄”、“培訓考勤表”、“培訓成績單”做好相應的培訓記錄。4.4培訓的有效性評估 a. 經(jīng)營辦根據(jù)員工培訓考核獎懲管理制度的規(guī)定通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法組織對培訓效果進行分析評估； b. 綜合辦每年第四季度負責組織各部門有關人員，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c.

28、 綜合辦負責建立、保存員工培訓檔案。4.5考核結果要與公司組織的其他評優(yōu)評先活動掛鉤，作為職務晉升、職稱聘任的參考依據(jù)，并按照有關獎懲條例進行獎勵、表揚、警告、懲處。5相關文件5.1人事管理制度5.2安全教育與培訓制度5.3員工技能鑒定標準5.4培訓管理制度5.5員工培訓考核獎懲管理制度5.6員工崗位工作標準6相關記錄6.1年度培訓計劃6.2 培訓記錄6.3 培訓考勤表6.4 培訓成績單6.5 外培備案表與顧客有關過程及顧客滿意控制程序1.目的在合同簽訂前，對合同進行評審，確保充分理解顧客的要求和合同規(guī)定，并確認我物流有滿足合同要求的能力；做到與顧客及時溝通，了解顧客對本物流產(chǎn)品及服務的感受，

29、以達到顧客滿意。2.適用范圍適用于本物流與顧客簽訂的合同、服務、顧客意見的收集與改進等。3.職責3.1經(jīng)理負責批準和簽署合同或委托代理人簽署合同。3.2經(jīng)營科3.3車隊4工作程序4.1顧客要求的識別與確定a.顧客明確規(guī)定的要求：如合同或協(xié)議條款中的質(zhì)量技術條款，產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議，交貨期要求、服務規(guī)范要求等；b.顧客沒有明確要求，但根據(jù)顧客對產(chǎn)品或服務的需求或預期用途所必需的要求；c.適用于產(chǎn)品或服務的法律法規(guī)要求、行業(yè)標準；d.公司認為必要的任何附加要求，包括公司為滿足顧客要求規(guī)定的內(nèi)控標準，可追溯性要求等。4.2合同的評審a)運輸時間是否可行；b) 合同價款的結算方式是否明確。c)在人員、技術、

30、設備、安全、交付時間、財務能力等各方面能否滿足要求；a）要求已得到明確的規(guī)定；b）與不一致的要求是否已得到解決；c）是否有能力滿足合同條款的要求。4.2.3對于口頭合同的評審，由經(jīng)營科科長簽署意見即可，同時要保留相關記錄.4.3合同修訂如遇到偏離合同要求或影響履行合同的情況，應及時向主管負責人匯報；應與顧客溝通，協(xié)商一致后，及時辦理相關的變更手續(xù)，并對其進行評審，填寫合同修訂評審表。修訂的內(nèi)容應及時通知有關部門，確保相關管理人員及操作人員及時得到變更信息。4.4合同的簽訂由經(jīng)理或其委托授權人簽訂合同，加蓋物流公章，簽訂后將合同原件交經(jīng)營科備案。經(jīng)營科負責按合同管理制度對所有合同進行管理。4.5

31、與顧客溝通4.6顧客滿意經(jīng)營科每年對顧客滿意度調(diào)查。各車隊對顧客滿意情況進行調(diào)查，并將調(diào)查結果報經(jīng)營科，以便匯總分析。經(jīng)營科、綜合辦或其他部門在收到顧客來電、來函、來訪，應在信息臺賬上記錄。并將該信息傳遞到責任單位。應及時會同有關部門制訂解決方案，負責落實。經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查方法的策劃要求，確定各調(diào)查項目的權重和評分標準。經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查結果進行分析，計算公司總體滿意度和各分項滿意度，并分析顧客的意見、要求和建議，提出改進措施需求，并報綜合辦。5、相關文件5.1服務管理實施細則5.2服務管理辦法5.3服務管理補充規(guī)定5.4貨運服務管理辦法5.5合同管理制度6.相關記錄6.1合同評審記錄 6.2合同修

32、訂評審表 6.3合同臺帳 6.4信息臺帳 6.5回訪計劃 6.6顧客滿意情況調(diào)查表 采購控制程序1、目的 通過對本程序的執(zhí)行，為運輸隊和加油站選擇合格的物資供應商，提供滿足要求的物資，為優(yōu)質(zhì)、高效地完成施工生產(chǎn)任務提供有效保障。2、適用范圍本程序適用于本公司的物資采購工作。3、職責5.1經(jīng)營科是本程序的編制、修改和實施歸口管理部門。5.2運輸隊配合本程序的實施。4工作程序4.1采購物資分類執(zhí)行采購管理標準的規(guī)定。4.2合格供方的評定4.2.1經(jīng)營科負責按合格供方評定準則的規(guī)定對物資供方和分包方進行評定，并填寫“合格供方評定記錄”，報經(jīng)理批準后列入“合格供方名錄”。4.2.2 經(jīng)營科負責建立合格

33、供方檔案，保存合格供方評價資料，內(nèi)容可包括：A企業(yè)資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、供方調(diào)查表等）；B產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（準用證或備案證書、檢驗報告、質(zhì)量體系認證書、環(huán)保產(chǎn)品認證證書等）C生產(chǎn)或經(jīng)營規(guī)模、資金狀況、供應能力、商業(yè)信譽、服務質(zhì)量等4.3合格供方名冊的考核與更新4.3.1經(jīng)營科根據(jù)供方履約或進貨檢驗情況，對違反合同，不能按質(zhì)、按量、按時供貨的供方，及時填寫“合格供方考核表”報經(jīng)理批準后，從合格供方名冊中除名。4.3.2每年底，經(jīng)營科根據(jù)合格供方當年的綜合履約情況，填寫“合格供方年度評價表”對其進行綜合考核評價，根據(jù)評價結果重新編制“合格供方名錄”，評價不合格者取消其合格供

34、方資格，報經(jīng)理批準后實施。4.2物資采購運輸隊根據(jù)服務提供情況和計劃安排，提出物資采購計劃，報主管領導批準后交經(jīng)營科實施采購。采購計劃應寫明采購物資的必要信息，主要包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術要求、到貨時間；如為有毒有害、易燃易爆、危險品應加以注明等。4.3物資驗證4.4采購物資不合格品控制驗收中如發(fā)現(xiàn)不合格物資，材料員應做好記錄，進行標識，并通知采購員與供方聯(lián)系，退貨或更換合格品，不合格品作降級使用或改作它用的，需經(jīng)主管領導審批簽字。同時填寫不合格物資處置記錄記錄不合格品的處置情況。具體按不合格品控制程序執(zhí)行。5、相關文件5.1不合格品控制程序5.2采購管理標準。5.3合格

35、供方評定準則6、相關記錄6.1 合格供方評定記錄6.2 合格供方名錄6.3 合格供方考核表6.4 采購計劃6.5 物資驗收記錄6.6 合格供方年度評價表6.7 不合格物資處置記錄 運輸和服務過程控制程序1. 目的對本公司的運輸及服務進行全過程控制，加強質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，確保其受控狀態(tài)，同時通過對特殊過程的確認保證其輸出的符合性。2. 適用范圍適用于本物流的運輸和服務過程及對特殊過程的確認控制。3. 職責3.1 安技調(diào)度室對本程序歸口管理，負責監(jiān)督實施。3.2 綜合辦、經(jīng)營科、安技調(diào)度室等職能部門分別對各過程實施監(jiān)督檢查。3.3 車隊是本程序的具體實施單位，負責所承擔工作的策劃、施工

36、和管理。3.4 主管副經(jīng)理負責作業(yè)指導書等作業(yè)技術文件的審批，負責對特殊過程確認的組織工作并審核。4. 工作程序運輸和服務過程提供是指自簽定合同書至交付后（服務）的全過程，必須在受控條件下進行。4.1獲得表述產(chǎn)品/服務有關要求的信息a) 簽訂的合同協(xié)議書；b) 適用的法律、法規(guī)和標準等；c) 本公司的通用性文件，如生產(chǎn)管理制度、車隊工作制度、運輸安全規(guī)程及貨運服務管理辦法等。4.2服務活動的實施和控制要求4.3需確認的過程：A）制定運輸和加油服務過程的評審和批準的準則；B）設備認可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認，當

37、過程能力不足或結果不滿足要求時，應由責任部門進行重新評價和調(diào)整，實施再確認。4.4標識和可追溯性應在運輸和服務的全過程中，規(guī)定適宜的方法標識產(chǎn)品（產(chǎn)品標識），包括對采購油料原料、運輸和加油過程、設備設施、配件進行標識。應根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識服務和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標識），如合格、不合格、待檢等。其標識方式如下：A）原料、配件標識，可用標簽、標牌或油漆、區(qū)域堆放等方式來實現(xiàn)。對易燃、易爆、有毒等危險物品要有危險標識；B）整個過程中，應保護好所做標識，以保證只有檢驗、試驗合格后，產(chǎn)品才被移交顧客，防止不同物資的誤用；C）當有可追溯性要求時，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。4.5產(chǎn)品和服務活動中的防護安

38、技調(diào)度室制定運輸防護管理標準、加油站防護管理標準，運輸隊和加油站按要求對防護過程進行控制。4.6放行、交付和交付后活動的實施交付后的工作由經(jīng)營科填寫交付登記表，并對所交付工作根據(jù)其特點制定回訪計劃以確定服務內(nèi)容、時機、服務責任人等。關于回訪服務由經(jīng)營科組織進行，并填寫顧客滿意度調(diào)查表。5、相關文件5.1生產(chǎn)管理制度5.2車隊工作制度5.3運輸安全規(guī)程5.4貨運服務管理辦法5.5設備管理制度5.6服務管理辦法5.7服務質(zhì)量管理實施細則5.8監(jiān)視和測量設備控制程序5.9不合格品控制程序5.10安全操作規(guī)程5.11作業(yè)規(guī)程5.12運輸安全規(guī)程6 相關記錄6.1出入庫存單/驗收單6.2交付登記表 6.

39、3設備檢修保養(yǎng)記錄6.4顧客滿意度調(diào)查表 6.5搬運貯存檢查記錄 6.6搬運作業(yè)交底記錄監(jiān)視和測量設備控制程序1、目的提供適宜、有效的監(jiān)視的測量設備，確保其在有效狀態(tài)下使用，滿足運輸和加油過程要求。2、適用范圍本程序適用于我公司運輸過程范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測量設備的控制。3、職責31安技調(diào)度室是本程序的編制、修改和實施管理部門。負責對全公司監(jiān)視和測量設備使用管理情況進行監(jiān)督檢查。負責本監(jiān)視和測量設備的送檢工作32運輸隊站負責現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備的維護、保養(yǎng)和使用管理。4、工作程序4.1監(jiān)視測量設備的配置4.2監(jiān)視和測量設備的檢定4.3監(jiān)視和測量設備的使用4.4監(jiān)視和測量設備的使用人員，應具備相應的專

40、業(yè)素質(zhì)或經(jīng)有關部門培訓考核合格后方可上崗。4.5在監(jiān)視和測量設備的使用過程中，應對其進行調(diào)整或必要時進行再調(diào)整，以保證檢測數(shù)據(jù)的準確性，但應防止會使檢測結果失效的調(diào)整。4.6在監(jiān)視和測量設備的使用過程中，如發(fā)現(xiàn)測量設備偏離標準狀態(tài)，應立即停止使用，貼上“停用”標識，對以往測量結果的有效性進行評價，并對受其影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，全部過程應予以記錄并保存。4.7當計算機用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，使用單位根據(jù)說明書確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，必要時再確認并記錄。4.8監(jiān)視和測量設備的搬運應按說明書及有關規(guī)定進行必要的防護，防止損壞和變化，以確保其準確度和有效性。4.9監(jiān)視

41、測量設備的管理4.10監(jiān)視測量設備的標識監(jiān)視測量設備的標識分為：“合格”、“準用”、“停用”、“封存”四種，使用單位應按計量部門標識卡或以下方法進行標識?！昂细瘛睒俗R卡：表示經(jīng)檢定合格，可以使用；“準用”標識卡：表示在下列情況下可以使用：a、法定檢定機構無法檢定，參照說明書及有關資料進行比對或鑒定后使用。b、監(jiān)視和測量設備的某些功能已喪失，但檢驗所用功能正常，并經(jīng)檢定合格。c、降級使用?！巴Ｓ谩睒俗R卡：表示該設備已損壞或經(jīng)檢定不合格?！胺獯妗睒俗R卡：表示暫不使用。5、相關文件5.1自校準規(guī)程5.2監(jiān)測設備管理標準6、相關記錄6.1監(jiān)視和測量設備采購計劃6.2監(jiān)視和測量設備使用臺帳6.3檢定或校

42、準記錄6.4自校準記錄危險源和環(huán)境因素運行控制程序1 目的對與物流的重要環(huán)境因素、重大危險源有關的運行與活動進行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標與指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為、職業(yè)健康安全業(yè)績的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于物流環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。3 職責3.1安技調(diào)度室負責如何減少產(chǎn)品對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響、能源的規(guī)劃管理和工藝技術管理，組織對污染排放進行例行監(jiān)測，設置環(huán)境控制點。3.2 各部門負責與本部門有關的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。4 程序4.1重要環(huán)境因素的控制安技調(diào)度室負責組織編制專項文件規(guī)定對重要環(huán)境因素的控制方法。具體按固體廢棄物管理制度執(zhí)行

43、。 粉塵排放的控制按廢氣、粉塵控制程序執(zhí)行。4.1.4噪聲的控制4.1.4.1控制噪聲的基本原則在市區(qū)噪聲敏感區(qū)域內(nèi)，禁止在12時至14時、22時至次日6時進行產(chǎn)生噪聲污染的運輸作業(yè)（搶修、搶險除外）。4.1.4.2對噪聲源的控制A各車隊和加油站根據(jù)所識別的環(huán)境因素，對產(chǎn)生噪聲的主要噪聲源如：車輛等進行有效控制；B各車隊要在使用中加強對車輛的檢查與保養(yǎng)，以降低噪聲對環(huán)境的影響；C噪聲排放標準按工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準和汽車噪聲標準執(zhí)行。4.2重大危險源的控制 危險化學品的管理和控制按危險化學品管理控制程序執(zhí)行。4.3相關方的管理與物流環(huán)境因素、危險源相關聯(lián)的，或可能產(chǎn)生環(huán)境污染、安全隱患的相關方，

44、由相關部門向相關方提出要求并明示，安技調(diào)度室負責監(jiān)督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。 4.4新建、擴建及改造項目，建設前要進行環(huán)境影響評價，審批通過后才能開工建設。其大氣污染防治措施要按“三同時”原則進行建設，具體要求按新擴改項目管理控制程序執(zhí)行。4.5 在運行過程中涉及文件的批準、發(fā)布、更改等按文件控制程序執(zhí)行。5 相關文件5.1固體廢棄物管理制度5.2文件控制程序5.3廢氣、粉塵控制程序5.5生活污水綜合排放標準5.6安全操作管理制度5.7新擴改項目管理控制程序5.8危險化學品管理控制程序5.9設備保修計劃5.10設備點檢制度5.11設備管理制度5.12設備報廢回收管理辦法5.13水電

45、管理制度5.14油料領用管理細則5.15配件、材料領用管理細則5.16雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度5.18工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準5.19汽車噪聲標準5.20安全管理控制程序6相關記錄6.1安全自檢自查記錄6.2安全質(zhì)量標準化檢查記錄6.3消防器材檢查維修記錄6.4車輛年審記錄6.5防雷接地電阻測試記錄6.6特殊情況影響生產(chǎn)記錄6.7化學危險品檢查記錄6.8安全隱患復查記錄廢氣、粉塵控制程序1目的有效控制運輸和服務過程中產(chǎn)生的廢氣、粉塵，防治大氣污染，保護和改善環(huán)境。2適用范圍適用于運輸和服務過程中產(chǎn)生污染的廢氣和粉塵的控制和治理。3 職責3.1 各車隊負責廢氣和粉塵的防治及排放的管理和控制。3

46、.2安技調(diào)度室負責廢氣和粉塵的防治情況的監(jiān)督管理。4程序要求4.1 廢氣排放及治理內(nèi)容2排放及治理。4.1.3其他廢氣排放及治理。4.2 總控制要求 廢氣和粉塵的排放必須遵守國家有關規(guī)定，并采取有效的防治污染的措施。4.3 廢氣、粉塵排放的控制4.3.2 運輸、裝卸、儲存煤炭時，必須采取密閉措施或其他防護措施。4.4 廢氣、粉塵治理及排放的監(jiān)督管理4.5 廢氣、粉塵治理設施管理5 相關文件5.1防塵管理制度5.2大氣污染防治法5.3糾正措施控制程序5.4汽車尾氣排放標準6相關記錄6.1粉塵防護計劃6.2防塵設施臺賬/檢查記錄6.3防塵設備/設施檢修/維護記錄6.4粉塵測定記錄6.5汽車尾氣排放

47、檢測記錄新改擴建項目管理控制程序1.目的在新建、擴建、改建項目和設備購置、安裝、修理、報廢等過程中對新的環(huán)境因素及危險源進行識別和控制，以減少對環(huán)境的影響及安全危害。2.范圍本程序適用于公司各種新、改、擴建項目的管理。3.職責3.1安技調(diào)度室負責公司新、改、擴建項目的綜合管理；負責委托有資格的單位對新、改、擴建項目進行環(huán)境影響評價和安全評價；負責組織對新、改、擴建項目竣工后的環(huán)境、安全保護設施的驗收工作。4.工作程序4.1新、改、擴建項目的設計4.2 新、改、擴建項目的施工4.3 新、改、擴建項目的試生產(chǎn)4.4 新、改、擴建項目的驗收5 相關文件5.1基建管理制度5.2環(huán)境建設管理制度6相關記

48、錄6.1初始環(huán)境評審6.2初始安全評審6.3三同時報告危險化學品管理控制程序1目的加強運輸、貯存、使用化學危險品的安全管理，確保安全運輸、貯存和使用。2 范圍適用于物流的危險化學品的管理工作。3 職責3.1 安技調(diào)度室負責危險化學品的使用、監(jiān)督、檢查、防盜、防火工作。3.2 經(jīng)營科負責危險化學品的采購。3.3 運輸隊負責危險化學品使用過程的管理。4 工作程序4.1 危險化學品的采購“供方評價記錄”選擇符合國家標準的供方合作?！拔ｋU品”、“防火”、“防爆”、“有毒”等字樣標識或提供相關顏色和圖案標識。4.2 危險化學品的運輸4.3 危險化學品的貯存4.4 危險化學品的使用、發(fā)放、回收執(zhí)行危險化學

49、品管理制度。4.5 監(jiān)督檢察4.6危險化學品在使用、貯存、運輸處置過程中，發(fā)生意外事故，按應急準備和響應控制程序進行處理。5相關文件5.1合格供方評定標準5.2驗收制度5.3危險化學品管理制度5.4糾正措施控制程序5.5應急準備和響應控制程序5.6消防安全管理制度6相關記錄6.1供方評價記錄6.2危險化學品驗收記錄安全管理控制程序1、目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)管理方針，對影響安全生產(chǎn)的因素進行過程控制，確保人身、設備的安全。2、適用范圍適用于本物流運輸活動。3、職責3.1安技調(diào)度室負責全局日常安全生產(chǎn)管理工作；3.2其他部門：對分管范圍內(nèi)的安全管理工作負責；3.3車隊

50、負責各自的安全管理工作。4、工作程序4.1職業(yè)健康安全目標管理 4.1.1本物流職業(yè)健康安全目標每年確定一次，將目標逐層分解并實施；安技調(diào)度室考核職業(yè)健康安全目標完成情況。4.2工作人員的安全控制安全技術操作規(guī)程、規(guī)章和相應的技術規(guī)范。安全生產(chǎn)管理人員的教育培訓；入廠新工人的三級安全教育；管理人員的安全培訓、特殊工種的培訓；“安全生產(chǎn)月”活動，通過多種方式進行安全教育。4.3運輸和設備、設施、器具安全控制各運輸隊按照消防安全管理制度和國家有關規(guī)定配置消防器材和設施，并對其進行管理。4.4安全檢查的控制安全檢查執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序。4.5安全活動的控制4.5.1班前安全活動一般由班長主持，班組操作人員參加，活動應進行記錄；4.6運輸分包、臨時用工的安全控制4.6.1.1運輸隊按個體車輛運煤管理辦法對個體車輛進行資格審查，認可后方可簽訂分包合同；4.6.1.2運輸隊必須與分包單位簽訂安全協(xié)議書。安技調(diào)度室監(jiān)督各分包方臨時工的安全教育、資格審查、工作過程的安全管理執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患及時提出整改意見，限期解決。4.7運輸隊和過程安全控制4.8緊急狀態(tài) 緊急情況應急準備工作及緊急情況發(fā)生后的應急搶險工作執(zhí)行應急預案與響應控制程序。5、相關文件5.1應急預案與響應控制程序。5.2個體車輛運煤管理辦法