高陵縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構監(jiān)督檢查標準

1、高陵縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構監(jiān)督檢查標準序號考核內(nèi)容標準分值檢查方法得分責任人簽名一機構管理5分   1院、科兩級成立文件（會議記錄）2分查院、科兩級機構成立文件（會議記錄），缺1個扣1分  2明確一名院領導負責合療，專管人員至少2人，有專用辦公場地，滿足工作需要基礎上，配備微機、電話、傳真、檔案柜1分現(xiàn)場查考人員，缺一人扣0.5分；辦公設施現(xiàn)場察看，缺1項扣0.5分  3有會議研究新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，有合療工作計劃及日常監(jiān)督安排1分查會議記錄、工作計劃文件，監(jiān)督檢查處理記錄每月一次，缺一項扣0.5分 &#

2、160;4成立合作醫(yī)療技術小組1分查看成立文件（會議記錄），未成立不得分  二制度建設7分   5合療科辦公場所便利，標志明確1分現(xiàn)場查看，辦公場所設置不合理，標志不明確不得分  6分管領導職責明確，合療科職責明確1分查閱關于分管領導、科室職責文件，或查看上墻制度牌，缺1個扣0.5分  7合療科權限明確2分查看文件（會議記錄也可）或現(xiàn)場了解合療科工作人員權限、對院內(nèi)科室及醫(yī)務人員違規(guī)處理權限、合療科工作人員對待遇滿意度，權限不明確不得分，合療科不滿意一例扣1分  8合療工作各種制度健全

3、1分現(xiàn)場察看各種制度，缺1項扣0.5分  9合療工作各種程序健全1分現(xiàn)場察看參合住院患者接待流程表，審核病歷及核報流程，缺1項扣0.5分  10合療工作各種制度、程序執(zhí)行情況1分現(xiàn)場察看，缺1項扣0.5分；程序執(zhí)行不力，1項扣0.5分  三合療宣傳工作8分   11召開全院合療培訓宣傳會1分查看會議記錄、培訓材料或詢問工作人員3名，未召開不得分  12醫(yī)務人員政策知曉1分詢問醫(yī)務人員5名是否知曉合療基本政策，一例不清楚扣 0.5分  13合療公示明確2分查看合療補償

4、比例公示欄、合療單病種公示欄、合療不予補償范圍公示欄、合療患者補償公示欄，缺一項口0.5分，公示內(nèi)容錯誤扣0.5分  14服務協(xié)議書簽訂完善2分查看5名參合住院患者協(xié)議，一例未簽訂扣0.5分  15醫(yī)務人員床頭一對一宣傳工作1分詢問5名參合住院患者，一例不清楚扣0.5分  16住院患者政策知曉1分詢問住院病人10人，是否了解看病要帶什么證件、在哪報銷、怎樣報銷，1人不知情扣0.5分  四服務質(zhì)量及監(jiān)督73分   17科室住院患者一覽表參合患者標志明確2分現(xiàn)場查看是否明確，無標志不得分&

5、#160; 18參合患者收治規(guī)范5分發(fā)現(xiàn)違規(guī)捏造疾患或弄虛作假不得分，并徹底調(diào)查。發(fā)現(xiàn)將不具備入院條件的門診患者收治入院，1例扣2分  19慢性病就診流程及須知標志明確2分現(xiàn)場查看，無標志不得分  20直通車報銷程序規(guī)范、便捷、公平3分現(xiàn)場詢問參合患者，1例不執(zhí)行不得分  21藥品費用一級醫(yī)院住院總費用的60%，二級醫(yī)院住院總費用的45%，三級醫(yī)院住院總費用的38%4分對本年度全年住院數(shù)據(jù)分析  22自費藥品費用住院總藥品費用55分抽取出院病例10份，一例超出扣2分  23自費項目、自

6、費藥品是否征得患者同意4分調(diào)查在院患者10人，發(fā)現(xiàn)1例扣1分  24非單病種住院管理5分隨機抽查10份出院病例，是否有增加診斷，將單病種按照非單補償，發(fā)現(xiàn)1例扣2分  25單病種管理執(zhí)行規(guī)范5分隨機抽查5份單病種病案、詢問參合單病種住院患者有無門診或其他方式交費，有無費用轉(zhuǎn)移，發(fā)現(xiàn)1例扣2分  26藥品價格符合物價標準及藥品招標采購零售價格5分藥房、藥庫現(xiàn)場察看發(fā)現(xiàn)一次扣2分  27門診慢性病處方規(guī)范3分隨機抽查門診專用處方藥房存根，是否保管完善、處方是否書寫規(guī)范、有無目錄外藥品，發(fā)現(xiàn)1處不當扣0.5分 

7、 28參合住院病案歸檔3分現(xiàn)場查看出院7天參合住院患者病案，發(fā)現(xiàn)1例不全扣1分  29財務管理5分有無挪用合療周轉(zhuǎn)金，經(jīng)查違規(guī)不得分；財務記賬是否規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一處不當扣1分  30家庭賬戶、大病統(tǒng)籌及門診統(tǒng)籌核報3分合療證下賬是否規(guī)范，各種電子表格填寫是否規(guī)范，微機信息錄入是否準確，是否保管好門診票據(jù)，住院患者報銷審批表是否歸檔，發(fā)現(xiàn)一例違規(guī)扣0.5分  31患者住院轉(zhuǎn)診3分醫(yī)療機構把患者轉(zhuǎn)往境外非定點醫(yī)療機構，核實一例不得分  32特檢和特治3分未按規(guī)定履行審批告知義務的，發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分 &

8、#160;33藥品名稱3分篡改藥名，套取合療基金，發(fā)現(xiàn)一例不得分  34病案的真實性、可靠性3分篡改捏造病例，套取合療基金，發(fā)現(xiàn)一例不得分  35收費2分自立、分解收費，每例扣1分  36輔助檢查2分醫(yī)囑與檢查不符，每項扣0.5分  37合理用藥2分濫用藥物，發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分  38護理級別1分患者入院至出院是同一護理級別，發(fā)現(xiàn)一例不合理扣0.5分  五滿意度情況4分   39在院患者滿意度2分走訪5名在院參合患者對醫(yī)療服務滿意度，有一例投訴，經(jīng)查屬實不得分，有1例不滿意扣1分  40出院患者滿意度2分現(xiàn)場詢問出院患者對合療政策執(zhí)行、報銷過程的滿意度，有一例投訴，經(jīng)查屬實不得分，有1例不滿意扣1分  六社會監(jiān)督情況3分 &#