xx公司質(zhì)量手冊(cè)(doc頁)

1、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：0.1標(biāo)題：目錄手冊(cè)內(nèi)容章節(jié)號(hào) 內(nèi)容頁碼a)目錄 1b)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)實(shí)施令3c)管理者代表任命書4d)適用范圍5e) 引用文件6f) 術(shù)語和定義71.0企業(yè)概況82.0質(zhì)量方針與目標(biāo) 93.0組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限104.0質(zhì)量體系要求164.1 管理職責(zé)174.2 質(zhì)量體系204.3 合同評(píng)審254.4 設(shè)計(jì)控制264.5 文件和資料的控制 294.6 采購314.7 顧客提供產(chǎn)品的控制334.8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性344.9 過程控制354.10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)374.11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 394.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 41

2、4.13 不合格品的控制424.14 糾正和預(yù)防措施444.15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 46質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：0.1標(biāo)題：目錄4.16質(zhì)量記錄的控制 484.17內(nèi)部質(zhì)量體系審核 494.18培訓(xùn)504.19服務(wù)514.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)525.0質(zhì)量手冊(cè)管理536.0支持性文件54附錄一質(zhì)量職能分配表56質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.2文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)實(shí)施令質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)實(shí)施令總經(jīng)理：年 月日xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：0.3標(biāo)題：管理者代表任命書管理者代表任命書任命為

3、xx公司管理者代表，負(fù)責(zé)按照QS-9000/ ISO 9002: 1994標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；及時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的 有關(guān)問題；并就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：年 月日xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：0.4標(biāo)題：適用范圍適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于xx公司的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)及顧客所有特殊要求的全過程的 質(zhì)量控制。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：0.5標(biāo)題：引用文件引用文件GB/T 6583-1994 idt ISO 8402:19

4、94質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語GB/T 19002-1994 idt ISO 9002:1994質(zhì)量體系、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式GB/T 19004.1-1994 idt ISO 9004-1:1994質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素第一部份：指南ISO 10013質(zhì)量手冊(cè)編制指南ISO 10011質(zhì)量體系審核指南QS-900O質(zhì)量體系要求（第三版）xx公司文件編號(hào)：QSQM質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：0.6標(biāo)題：術(shù)語和定義術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用下列術(shù)語和定義：QS-9000質(zhì)量體系要求中的術(shù)語；ISO 8402:1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證一術(shù)語中的術(shù)語和定義;本公司自定義的術(shù)語x

5、x公司文件編號(hào)：QSQM質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：1.0標(biāo)題：企業(yè)概況企業(yè)概況xx公司長(zhǎng)期以來，本公司始終堅(jiān)持以顧客的需求為中心， 不斷開發(fā)新產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需要。 在安全可靠、精益求精的質(zhì)量方針的指引下，全體員工都在為持續(xù)的顧客滿意而努力。本公司擁有各種精良的數(shù)控加工設(shè)備，建有完善的實(shí)驗(yàn)室，全面實(shí)施Just in time ,過程穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量控制嚴(yán)格。企業(yè)對(duì)人力資源給予高度重視，員工上崗均需經(jīng)過培訓(xùn)，使其具有相應(yīng)的資格和能 力，同時(shí)積極吸收高素質(zhì)人才，改變員工結(jié)構(gòu)，現(xiàn)已擁有一支包括教授級(jí)高級(jí)工程師在 內(nèi)的工程技術(shù)人員隊(duì)伍，為開發(fā)和制造過程提供了充分的人力資源保障。為使管理不

6、斷升級(jí)，公司全面實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理，陸續(xù)實(shí)施QS-9000系列標(biāo)準(zhǔn)和要 求，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司在持續(xù)改進(jìn)、滿意顧客的基礎(chǔ)上將不斷發(fā)展壯大。地址：電話：傳真：郵編：質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：2.0標(biāo)題：質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：3.0標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限3.1 組織機(jī)構(gòu)圖實(shí)施日期：xx質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：3.0標(biāo)題：職責(zé)權(quán)限3.2 職責(zé)權(quán)限3.2.1 通用職責(zé)全公司員工必須準(zhǔn)確理解并掌握質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并自覺貫徹執(zhí)行，對(duì)違反質(zhì)量方針的行為負(fù)責(zé)；全公司員工必須履行自己的職責(zé)，對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；全公司員工都必

7、須嚴(yán)格執(zhí)行本公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定的要求；全公司員工均須積極參與“ 5s管理”、“內(nèi)部客戶關(guān)系”、“防錯(cuò)”“零缺陷”等持續(xù)改進(jìn) 活動(dòng)，對(duì)不合格及缺陷的重復(fù)發(fā)生負(fù)責(zé)。3.2.2 通用權(quán)限a）各級(jí)人員對(duì)違反質(zhì)量方針的行為有制止權(quán)；b）所有對(duì)質(zhì)量有影響的人員對(duì)提高質(zhì)量體系的符合性、有效性、適宜性有建議權(quán)。3.2.3 總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家各項(xiàng)方針、政策和法規(guī)；制定、發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審；對(duì)本公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；為與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作配備必要的資源，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員；建立組織機(jī)構(gòu)，并對(duì)下屬部門的工作業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)；組織重大質(zhì)量決策，對(duì)由此而造成

8、的重大損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)，貫徹持續(xù)改進(jìn)的思想體系；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)長(zhǎng)期、短期業(yè)務(wù)計(jì)劃；負(fù)責(zé)成立APQP、組。3.2.4 管理者代表的職責(zé)權(quán)限協(xié)助總經(jīng)理制定和組織實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，對(duì)體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)；主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)處理影響質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：3.0標(biāo)題：職責(zé)權(quán)限3.2.5 副總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)建立訂單驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，組織日常生產(chǎn)管理工作，對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量和入庫期限負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和工裝管理工作，維持過程

9、能力；負(fù)責(zé)設(shè)備安裝和安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量問題。3.2.6 質(zhì)量部部長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限具體負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作；按照QS-9000/ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)建立、運(yùn)行并保持本公司的質(zhì)量體系；建立并運(yùn)行內(nèi)外部信息反饋系統(tǒng)，保證公司內(nèi)外信息在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)傳遞給負(fù)責(zé)糾正措施的管理者；組織實(shí)施本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，對(duì)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、檢查和效果評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號(hào)、發(fā)放、存檔、管理與控制等工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終審核工作；協(xié)助總經(jīng)理推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)工作，使持續(xù)改進(jìn)優(yōu)先應(yīng)用在特殊特性項(xiàng)目上；負(fù)責(zé)組織退貨產(chǎn)品分析；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。3.2.7 辦公室

10、主任的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)各部門、各類人員職責(zé)與權(quán)限的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和考核，并確保相互接口到 位；明確培訓(xùn)要求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，保證所有人員都經(jīng)過相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn); 組織各部門對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，按計(jì)劃對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行考核；建立培訓(xùn)人員檔案，保存培訓(xùn)記錄；負(fù)責(zé)組織編制并匯總整理業(yè)務(wù)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A/0章下方：3.0標(biāo)題：職責(zé)權(quán)限3.2.8 技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)工作，對(duì)設(shè)計(jì)輸出負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)本公司布局及生產(chǎn)流程進(jìn)行策劃，以合理利用空間，減少搬運(yùn)；組織編制、審定作業(yè)指導(dǎo)文件（操作指導(dǎo)書、流程圖、檢驗(yàn)指導(dǎo)書）并指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)操作， 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程效果的有效性

11、；組織成立多方論證小組，承接 DFMEA口 PFMEA：作；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，積極推行和采用國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；解決生產(chǎn)或檢驗(yàn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)工藝技術(shù)問題；負(fù)責(zé)本公司各類技術(shù)文件的收集、編目、建檔、復(fù)制、借閱等項(xiàng)管理工作，確保所有場(chǎng) 所使用有效版本文件；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及用戶反饋的質(zhì)量問題的改進(jìn)工作；與質(zhì)量部、供銷部聯(lián)合對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品工程技術(shù)問題 的處理；負(fù)責(zé)重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。3.2.9 質(zhì)量部部長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)貨、過程以及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，嚴(yán)格按檢驗(yàn)指導(dǎo)文件組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 對(duì)不合格品實(shí)施控制，做好標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置工作

12、。對(duì)不合格品的糾正和 預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)因漏檢、錯(cuò)檢造成的質(zhì)量問題或出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故負(fù)直接責(zé)任； 與技術(shù)開發(fā)部、供銷部聯(lián)合對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證， 并保存記錄；負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求建立實(shí)驗(yàn)室管理體系；負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析；在需要糾正的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題還沒有解決之前，有權(quán)停止生產(chǎn)；按顧客要求做好全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。xx公司文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A/0章下方：3.0標(biāo)題：職責(zé)權(quán)限3.2.10 制造部部長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限組織，制定生產(chǎn)計(jì)劃并執(zhí)行；在生產(chǎn)過程中貫徹質(zhì)量第一的觀念，對(duì)因計(jì)劃失誤、協(xié)調(diào)問題、不執(zhí)行指導(dǎo)文件或生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)混亂造

13、成的產(chǎn)品質(zhì)量下降或質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；積極采取措施，防止不合格品的出現(xiàn)，對(duì)車間出現(xiàn)的不合格品負(fù)責(zé)；對(duì)不合格的物資有權(quán)拒絕生產(chǎn)和加工；嚴(yán)格執(zhí)行文件規(guī)定，對(duì)過程，特別是特殊過程實(shí)施有效監(jiān)控；執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄；負(fù)責(zé)車間內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和管理，建立設(shè)備檔案，實(shí)施預(yù)防性維護(hù)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面 監(jiān)控；組織建立工裝管理系統(tǒng)，確保工裝檔案完整，做好工裝日常維護(hù)、保養(yǎng)及使用的控制； 做好模具、量具、使用和保管工作，對(duì)由于保管原因造成的丟失、損壞、變質(zhì)負(fù)直接責(zé) 任；編制能源動(dòng)力器材備品、備件采購計(jì)劃交供銷部采購；編制能源動(dòng)力計(jì)劃，提供符合要求的風(fēng)、水、電、氣的動(dòng)力。

14、3.2.11 供銷部部長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)本公司的經(jīng)營(yíng)銷售目標(biāo)，組織開展市場(chǎng)調(diào)研、做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)和報(bào)價(jià)工 作；負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審，向相關(guān)部門提供顧客需求信息，確保滿足顧客要求；負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作，對(duì)交付質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，按顧客要求對(duì)保證期內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行鑒定和更換，出現(xiàn)質(zhì)量問題 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決；向總經(jīng)理、質(zhì)量、技術(shù)開發(fā)和制造等部門反饋銷售、服務(wù)的信息，包括有關(guān)顧客滿意度 的信息；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：3.0版本號(hào)：A/0標(biāo)題：職責(zé)權(quán)限f） 依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況制定采購計(jì)劃，并組織實(shí)施，對(duì)采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； g）與技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部聯(lián)合對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，負(fù)責(zé)調(diào)查分承 包方的營(yíng)業(yè)

15、狀況，向分承包方發(fā)出采購訂單；h）建立分承包方交付監(jiān)控系統(tǒng)，以滿足顧客和本公司的要求，對(duì)由于分承包方責(zé) 任造成的供貨不及時(shí)或出現(xiàn)質(zhì)量問題而影響生產(chǎn)時(shí)，須采取糾正措施并追究分承包 方的責(zé)任；對(duì)于不符合質(zhì)量要求的采購產(chǎn)品有權(quán)拒收。3.2.12 庫房管理員的職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)采購物資、成品的管理，對(duì)貯存質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)，確保不合格的物資不入庫； 建立庫存管理系統(tǒng)，實(shí)施先進(jìn)先出管理，并不斷優(yōu)化庫存；定期對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查，防止過期、變質(zhì)帶來的損失；負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識(shí)工作及庫房?jī)?nèi)的環(huán)境衛(wèi)生；保證庫房?jī)?nèi)搬運(yùn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)由此引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量下降或質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.2.13 其他人員職責(zé)在“質(zhì)量職責(zé)管理辦法”中給

16、予描述。文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xxxx公司質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A/0章下方：4.0標(biāo)題：質(zhì)量體系要求第4章質(zhì)量體系要求xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)4.1 管理職責(zé)4.1.1 質(zhì)量方針4.1.1.1 總經(jīng)理制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見第 2.0章），若修訂需重新發(fā)布4.1.1.2 管理者代表組織實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，各級(jí)管理人員逐級(jí)向下傳達(dá)， 使每名職工理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。4.1.2 組織4.1.2.1 職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，賦予各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限（見 3.0章），確保責(zé)權(quán)相等；組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限的確定變更都需總經(jīng)理

17、批準(zhǔn)，辦公室以文件形式下發(fā)；各級(jí)人員必須履行本部門及本人所承擔(dān)的職責(zé)，并行使相應(yīng)的權(quán)限；辦公室對(duì)質(zhì)量職能的落實(shí)和職責(zé)權(quán)限履行情況進(jìn)行考核；質(zhì)量職能分配表（見附錄一）。4.1.2.2 資源為滿足合同、訂單以及體系本身的要求，各部門提出保證生產(chǎn)能力、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量以 及驗(yàn)證工作有效性所需的人員、設(shè)備、技術(shù)、資金等要求；對(duì)資源不適應(yīng)的情況，總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決；對(duì)管理人員進(jìn)行充分的培訓(xùn)；對(duì)不具有與工作相應(yīng)的資格和能力的人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.1.2.3 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，見 0.3;管理者代表的職責(zé)見3.2.4 。4.1.2.4 組織接口總經(jīng)理組織建立產(chǎn)品

18、質(zhì)量先期策劃小組，對(duì)產(chǎn)品從概念開發(fā)到生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制；APQP小組由技術(shù)開發(fā)部、制造部、質(zhì)量部、供銷部等部門組成，必要時(shí)，請(qǐng)分承包方和 顧客的代表參加；APQP、組按照APQP空制程序協(xié)調(diào)各成員部門工作；APQP、組采用多方論證的方法決策；xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)在顧客對(duì)信息和資料的傳遞方式有要求時(shí)按顧客要求執(zhí)行。4.1.2.5 管理信息質(zhì)量部建立信息反饋系統(tǒng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)傳遞內(nèi)外部信息，及時(shí)將不合格的 信息報(bào)告給負(fù)責(zé)制定實(shí)施糾正措施的部門，使用顧客規(guī)定的方法解決問題。4.1.3 管理評(píng)審4.1.3.1 總經(jīng)理主持召開管理評(píng)

19、審會(huì)議，各職能部門參加，評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量體系是否：具有持續(xù)的適宜性和有效性；滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；滿足企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)；滿足顧客要求。4.1.3.2 管理評(píng)審對(duì)全部QS-9000要求的20個(gè)要素以及顧客特殊要求部分進(jìn)行評(píng)定， 還 可包括顧客抱怨、內(nèi)部審核和管理評(píng)審結(jié)果及糾正措施、持續(xù)改進(jìn)所取得的進(jìn)展。4.1.3.3 質(zhì)量部制定管理評(píng)審程序。4.1.3.4 評(píng)審中采用多方論證的方法，參加人員廣泛發(fā)表意見。4.1.3.5 管理評(píng)審每年進(jìn)行兩次，在產(chǎn)品或質(zhì)量體系發(fā)生嚴(yán)重問題時(shí)可追加評(píng)審。4.1.3.6 評(píng)審記錄由質(zhì)量部保存。4.1.4 業(yè)務(wù)計(jì)劃4.1.4.1 辦公室制定并實(shí)施業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序，規(guī)定編制、跟蹤

20、、更新、修改和評(píng)審 的方法，對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的運(yùn)行進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。4.1.4.2 在充分考慮內(nèi)外部因素影響的基礎(chǔ)上，組織制定業(yè)務(wù)計(jì)劃。4.1.4.3 業(yè)務(wù)計(jì)劃規(guī)定企業(yè)短期與長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃，包括以下內(nèi)容：與市場(chǎng)有關(guān)的問題，如：市場(chǎng)信息、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)品銷售計(jì)劃等；財(cái)務(wù)策劃及成本，如：財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量成本計(jì)劃、資金計(jì)劃等；目標(biāo)成本；人力資源開發(fā)，如：職工培訓(xùn)計(jì)劃；質(zhì)量目標(biāo)，顧客滿意計(jì)劃；xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)研究開發(fā)計(jì)劃；健康安全及環(huán)境計(jì)劃。4.1.4.4 目標(biāo)和計(jì)劃的制定以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和同行業(yè)同類產(chǎn)品的分析為基礎(chǔ)。4.1.4

21、.5 業(yè)務(wù)計(jì)劃為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，不提交第三方審核。4.1.4.6 業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容向相關(guān)職工傳達(dá)。4.1.5 公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用4.1.5.1 公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析對(duì)象主要如下：生產(chǎn)率，如生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，工時(shí)利用情況等；工作效率，如設(shè)備總效率、設(shè)備故障率、存貨占銷售百分比等；質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性；不良質(zhì)量成本；顧客滿意度數(shù)據(jù)；質(zhì)量指標(biāo)及其發(fā)展趨勢(shì)，例如成品一次檢驗(yàn)合格率、工廢率、料廢率、返工率等；其它。4.1.5.2 總經(jīng)理組織各職能部門每年末對(duì)以上數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分析。4.1.5.3 通過分析找出趨勢(shì)發(fā)展?fàn)顩r，并與業(yè)務(wù)目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比較，為管理評(píng)審及 長(zhǎng)期規(guī)劃提供依據(jù)

22、。4.1.5.4 優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題，針對(duì)出現(xiàn)的問題及趨勢(shì)采取相應(yīng)的糾正措施。4.1.6 顧客滿意度4.1.6.1 供銷部制定實(shí)施顧客滿意度評(píng)定程序。4.1.6.2 按照程序規(guī)定對(duì)內(nèi)外部顧客滿意的程度進(jìn)行調(diào)查研究，并撰寫“顧客滿意度評(píng) 價(jià)報(bào)告”。4.1.6.3 顧客滿意度情況提交管理評(píng)審。4.1.6.4 顧客滿意度信息應(yīng)用于4.1.4和4.1.5。4.1.6.5 本公司收到顧客下列形式的通知后，在 5個(gè)工作日內(nèi)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。戴姆勒克萊斯勒K需要改進(jìn)；福特Q-1廢止；通用II級(jí)限制。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.2標(biāo)題：質(zhì)量體系4.2 質(zhì)量體系4

23、.2.1 本公司建立文件化的質(zhì)量體系，分為四個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)，闡述本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系并對(duì)質(zhì)量體系程序加以引用， 是企業(yè)須長(zhǎng)期遵循的法規(guī)；質(zhì)量體系程序，是描述如何完成規(guī)定的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的書面文件；作業(yè)指導(dǎo)書，描述在本公司內(nèi)為完成某一活動(dòng)所進(jìn)行的工作；質(zhì)量記錄，提供本公司質(zhì)量活動(dòng)的書面證據(jù)。4.2.2 質(zhì)量體系建立、保持4.2.2.1 質(zhì)量部編制質(zhì)量手冊(cè)，覆蓋 QS-9000第三版標(biāo)準(zhǔn)所有要求。質(zhì)量手冊(cè)包括對(duì)質(zhì) 量體系程序的引用。4.2.2.2 各部門按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量體系程序，與質(zhì)量手冊(cè)保持一致，其詳略程度充 分考慮到企業(yè)規(guī)模、工作的復(fù)雜性、人員能力等因素。質(zhì)量體系程序引用

24、規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng) 如何進(jìn)行的作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.2.3 質(zhì)量部實(shí)時(shí)監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，對(duì)體系文件進(jìn)行 補(bǔ)充修訂，使其不斷完善。4.2.2.4 各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行不順暢時(shí)向質(zhì)量部反饋，質(zhì)量部負(fù)責(zé) 組織有關(guān)部門予以完善。4.2.3 質(zhì)量策劃為使新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品滿足顧客要求，在現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足要求時(shí)，進(jìn)行下述活動(dòng)：編制質(zhì)量計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃與其它質(zhì)量體系文件的要求保持一致；質(zhì)量策劃包括：確定必要的控制手段、過程、設(shè)備、工裝、資源和技能；必要時(shí)，更新 質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)；確定所有測(cè)量要求；確定在產(chǎn)品形成的適宜階段進(jìn)行驗(yàn)證 等。4.2.4 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

25、4.2.4.1 質(zhì)量部參照K產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃參考手冊(cè)R編制 APQP空制程序。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/04.2.4.2 總經(jīng)理建立APQP、組，對(duì)新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品進(jìn)行先期策劃。4.2.4.3 APQP小組應(yīng)完成以下工作：特殊特性的開發(fā)和最終確定；失效模式及后果分析的評(píng)審；制定措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式；制定和評(píng)審控制計(jì)劃。4.2.5 特殊特性4.2.5.1 技術(shù)開發(fā)部編制特殊特性控制程序，包括確定本公司的特殊特性符號(hào)，并組 織實(shí)施。4.2.5.2 將顧客提供的設(shè)計(jì)記錄中標(biāo)明的特殊特性用特殊特性符號(hào)標(biāo)出，對(duì)顧客有關(guān)特 殊特性的要求給予充分的考慮。

26、4.2.5.3 APQP小組在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段確定特殊特性，包括顧客給出的特殊特性， 并在控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、FMEAs產(chǎn)品工程規(guī)范上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以標(biāo)出影響特殊特性的 過程。4.2.6 可行性評(píng)審4.2.6.1 在簽訂合同前，必須對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審按照APQP空制程序 中小組可行性承諾的規(guī)定進(jìn)行。4.2.6.2 “小組可行性承諾報(bào)告”作為可行性評(píng)審的輸出文件。4.2.7 產(chǎn)品安全性4.2.7.1 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過程設(shè)計(jì)階段必須考慮產(chǎn)品的安全防護(hù)和安全性。4.2.7.2 相關(guān)部門向本部門員工宣傳安全思想，使所有員工都了解安全因素，提高責(zé)任 心和安全意識(shí)。4.2.8 過程失效模式

27、及后果分析4.2.8.1 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制PFMEA!制程序，多方論證小組實(shí)施。4.2.8.2 PFMEA考慮所有的特殊特性，努力改進(jìn)過程，預(yù)防缺陷發(fā)生。4.2.8.3 按照FMEAf冊(cè)的要求，在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)前，由 APQP、組對(duì)FMEAS行審批。4.2.9 防錯(cuò)4.2.9.1 技術(shù)開發(fā)部、制造部在過程、設(shè)施、設(shè)備、工裝策劃、實(shí)施過程中，結(jié)合實(shí)際 情況，采用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/04.2.9.2 所采用的防錯(cuò)技術(shù)應(yīng)與問題的大小和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。4.2.9.3 在FMEA過程能力研究、服務(wù)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)防錯(cuò)機(jī)會(huì)。4.2.10 控制計(jì)劃4.2.

28、10.1 技術(shù)開發(fā)部編制控制計(jì)劃制定程序并組織實(shí)施。4.2.10.2 針對(duì)產(chǎn)品的總成、零件和材料各層次制定控制計(jì)劃。4.2.10.3 控制計(jì)劃采用K QSR付錄JR的格式。4.2.10.4 控制計(jì)劃的三個(gè)階段：在樣件試制階段，對(duì)將要涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)作出描述；在試生產(chǎn)階段應(yīng)制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃，對(duì)將要涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)作出描述；在批量生產(chǎn)過程中，控制計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)作出書面描 述。4.2.10.5 控制計(jì)劃由技術(shù)開發(fā)部、制造部、質(zhì)量部和其它相關(guān)部門人員組成的多方論證 小組制定。4.2.10.6 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，修訂或更新控制計(jì)劃。產(chǎn)品更改；

29、過程更改；過程不穩(wěn)定；過程能力不足；檢驗(yàn)方法、頻次等修訂。4.2.11 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序4.2.11.1 技術(shù)開發(fā)部編制生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，并組織實(shí)施。4.2.11.2 按顧客要求的方式提供樣件和相關(guān)的批準(zhǔn)文件。4.2.11.3 技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部、供銷部按照分承包方評(píng)價(jià)控制程序?qū)Ψ殖邪竭M(jìn)行控制，對(duì)其采用一種零件批準(zhǔn)程序。4.2.11.4 無論是本公司的還是分承包方的工程更改都要予以確認(rèn)，可能會(huì)導(dǎo)致執(zhí)行PPAP時(shí)通知顧客。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/04.2.12 持續(xù)改進(jìn)4.2.12.1 質(zhì)量部編制持續(xù)改進(jìn)控制程序并組織實(shí)施。通過目標(biāo)管理， Team Work 零

30、缺陷活動(dòng)，建立持續(xù)改進(jìn)的思想體系，從質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、成本等方面不斷進(jìn)行 改進(jìn)。4.2.12.2 持續(xù)改進(jìn)優(yōu)先考慮對(duì)顧客有影響的區(qū)域，集中于對(duì)顧客至關(guān)重要的特性上。4.2.12.3 制定優(yōu)先化的措施計(jì)劃，持續(xù)改進(jìn)那些穩(wěn)定的、可接受的過程。4.2.12.4 質(zhì)量部組織各部門制定質(zhì)量和生產(chǎn)率改進(jìn)計(jì)劃并落實(shí)，可能導(dǎo)致改進(jìn)情況的例 子如下：設(shè)備安裝，模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間；過長(zhǎng)的生產(chǎn)周期；報(bào)廢、返工和返修；過大的變差；人力和材料的浪費(fèi)；沒有集中于目標(biāo)值的過程均值；產(chǎn)品難以裝配或安裝；過多的搬運(yùn)和貯存；顧客不滿意等。4.2.12.5 必要時(shí)，質(zhì)量部組織應(yīng)用下列持續(xù)改進(jìn)方法：控制圖；PPMI析；設(shè)備總效

31、率；基準(zhǔn)確定；防錯(cuò)等。4.2.13 設(shè)施和工裝管理4.2.13.1 技術(shù)開發(fā)部編制設(shè)施、設(shè)備和過程策劃程序,多方論證小組組織實(shí)施。4.2.13.2 本公司的布局向最大限度減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)、便于材料同步流動(dòng)、使場(chǎng)地增值使用的方向調(diào)整。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/04.2.13. 3技術(shù)開發(fā)部制定“現(xiàn)有操作和過程效果評(píng)價(jià)辦法”并實(shí)施。4.2.13.4 建立和實(shí)施工裝管理系統(tǒng)，包括：維護(hù)及修理設(shè)施與人員；貯存與修復(fù)；工裝配備；易損工具的更換計(jì)劃；工具的修整，包括工具設(shè)計(jì)的文件。4.2.13.5 制造部編制工裝控制程序并組織實(shí)施。4.2.13.6 為工裝和量具的設(shè)計(jì)

32、制造和全尺寸檢驗(yàn)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源。工裝管理工作被分包后，制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.3標(biāo)題：合同評(píng)審4.3合同評(píng)審4.3.1 供銷部制定實(shí)施合同評(píng)審程序。4.3.2 在接受合同前，對(duì)所有銷售合同（包括口頭合同、訂單或標(biāo)書）進(jìn)行評(píng)審: 定型產(chǎn)品合同由供銷部評(píng)審，供銷部長(zhǎng)審批；在數(shù)量及交貨期等方面有特殊要求的定型產(chǎn)品合同由供銷部組織相關(guān)部門共同評(píng)審; 新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的合同在通過可行性評(píng)審后，再由供銷部組織相關(guān)部門共同評(píng)審。 4.3.3評(píng)審過程需完成下列工作：解決雙方所有意見不一致的合同要求；明確顧客要求并形成文字規(guī)定；得出

33、企業(yè)是否有能力滿足合同或訂單要求的結(jié)論；確認(rèn)能夠滿足所有的顧客要求。4.3.4 合同的修訂4.3.4.1 接受合同后若發(fā)生變化，重新進(jìn)行評(píng)審。4.3.4.2 供銷部應(yīng)將合同修訂后的結(jié)果以文件形式及時(shí)正確地傳遞到有關(guān)部門。4.3.5 供銷部與顧客就合同事宜建立聯(lián)絡(luò)渠道。4.3.6 供銷部保存合同評(píng)審記錄。4.5 文件和資料的控制4.5.1 總則4.5.1.1 辦公室建立文件和資料控制程序，規(guī)定文件和資料的控制方法，包括相關(guān)外 來文件。4.5.1.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制，技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。4.5.1.3 技術(shù)開發(fā)部跟蹤顧客圖樣或規(guī)范的更改，確保使用其最新版本。4.5.1

34、.4 在必要時(shí)，購買顧客所參考的技術(shù)規(guī)范的規(guī)定版本。4.5.1.5 文件和資料采用統(tǒng)一的編碼和格式，但可以采用不同的媒體形式。4.5.2 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4.5.2.1 文件和資料在發(fā)布前都必須經(jīng)過授權(quán)人審批：質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量體系程序文件由辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)；技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)使用的外來文件，由文件對(duì)口部門批準(zhǔn)使用。4.5.2.2 審批后，正本文件登記存檔，副本按文件和資料控制程序受控發(fā)放：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由辦公室存檔并按部門發(fā)放；技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部存檔并按規(guī)定發(fā)放；對(duì)使用的外來文件由文件對(duì)口部門存檔并根據(jù)需要發(fā)放；

35、對(duì)外發(fā)放文件一般由部門負(fù)責(zé)人審批，對(duì)外發(fā)放技術(shù)文件由總經(jīng)理審批。4.5.2.3 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本c4.5.2.4 按類別建立文件控制清單，識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.5.2.5 工程規(guī)范技術(shù)開發(fā)部在接到顧客工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或其更改后，在5個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審和發(fā)布，并即刻實(shí)施；制造部記錄實(shí)施日期并保存，實(shí)施過程包括對(duì)所有文件進(jìn)行更改；當(dāng)工程規(guī)范的更改影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行PPAP®序。4.5.3 文件和資料的更改4.5.3.1 文件和資料更改，由原審批部門進(jìn)行審批，由現(xiàn)行管理部門實(shí)施。4.5.3.2 提交批準(zhǔn)需注明更改理由及背景。4.5.3

36、.3 文件更改只限于存檔文件和受控發(fā)放文件（包括對(duì)外受控發(fā)放的文件）。4.5.3.4 更改要有記錄和標(biāo)識(shí)?？尚袝r(shí)，在文件或附件上標(biāo)明更改實(shí)質(zhì)。實(shí)施日期：xx質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.5標(biāo)題：文件和資料的控制4.5.3.5 文件管理部門視文件更改量的大小，對(duì)文件進(jìn)行修訂或換版。4.5.4 作廢文件4.5.4.1 文件失效或作廢后立即加以“作廢”標(biāo)識(shí)并撤除，相關(guān)控制文件同步更新。4.5.4.2 因歷史記錄原因或法律目的而保存的失效文件加蓋作廢保留印章，單獨(dú)存放。4.5.5 文件和資料的發(fā)放和更換嚴(yán)格履行登記制度，確保發(fā)至相關(guān)場(chǎng)所或人員。文件和 資料應(yīng)認(rèn)真保管防止丟失、損壞，一旦出現(xiàn)丟失、損

37、壞的情況，履行規(guī)定的手續(xù)后，給 予補(bǔ)發(fā)。xx公司文件編號(hào)：QSQM質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：4.6標(biāo)題：米購4.6 采購4.6.1 總則4.6.1.1 供銷部編制采購控制程序，技術(shù)開發(fā)部編制分承包方評(píng)價(jià)控制程序。4.6.1.2 現(xiàn)生產(chǎn)用材料的批準(zhǔn)如顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，則本公司依據(jù)該名單采購；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)制定本公司合格分承包方名單并在新的分承包方被批準(zhǔn)時(shí)更新；如有要求時(shí)，本公司將新的供貨公司報(bào)顧客批準(zhǔn)。4.6.1.3 所有在生產(chǎn)過程中使用的材料必須符合現(xiàn)行政府法規(guī)和安全規(guī)定。4.6.2 分承包方的評(píng)價(jià)4.6.2.1 技術(shù)開發(fā)部、供銷部、質(zhì)量部聯(lián)合按照分承包方評(píng)價(jià)控制

38、程序?qū)Ψ殖邪?進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)總經(jīng)理審批后，更新合格分承包方名單，方可正式簽訂供 貨合同。4.6.2.2 技術(shù)開發(fā)部、供銷部、質(zhì)量部定期從供貨質(zhì)量、合同履行情況、售后服務(wù)以及 質(zhì)量管理等方面對(duì)分承包方進(jìn)行考核評(píng)定。4.6.2.3 分承包方質(zhì)量體系的開發(fā)。a）技術(shù)開發(fā)部、供銷部、質(zhì)量部聯(lián)合，以QS-9000第一部分作為基本質(zhì)量體系要求， 對(duì)分承包方質(zhì)量體系進(jìn)行開發(fā)；b）定期對(duì)分承包方質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，由有資格的第二方和得到認(rèn)可的第三方注冊(cè) 機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的分承包方的評(píng)價(jià)可以用來代替本公司審核；c）按分承包方對(duì)QS-9000要求的需要和他們提供產(chǎn)品的重要性確定分承包方開發(fā) 的先后順序；d）

39、采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。4.6.2.5 分承包方的交付計(jì)劃必要時(shí)，供銷部要求分承包方作安全庫存儲(chǔ)備，并依據(jù)需求量隨時(shí)調(diào)整最小額度； 供銷部在充分考慮運(yùn)輸時(shí)間及分承包方生產(chǎn)周期的情況下，發(fā)出訂單；供銷部協(xié)同技術(shù)開發(fā)部取得分承包方 100%$時(shí)交付的承諾；實(shí)施日期：xx質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A/0章下方：4.6標(biāo)題：米 購供銷部監(jiān)視分承包方的交付能力，在其不能100彼時(shí)交付時(shí)，要求其采取糾正措施。要求分承包方保存附加運(yùn)費(fèi)的原始記錄，包括本公司負(fù)責(zé)的和分承包方負(fù)責(zé)的。4.6.3 采購資料4.6.3.1 采購訂單完整而準(zhǔn)確地描述采購產(chǎn)品，包括所有檢驗(yàn)要求。

40、4.6.3.2 采購文件發(fā)出前必須經(jīng)過審批（包括電話訂購）：a）原材料的采購文件在發(fā)出前由總經(jīng)理批準(zhǔn)；b）臨時(shí)需要采購的物資的采購文件在發(fā)出前由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.6.4.1 所有原材料進(jìn)公司入庫前，都必須按照進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序的規(guī)定進(jìn) 行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.6.4.2 對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證可以到分承包方貨源處進(jìn)行，但必須是在采購文件中規(guī)定的 驗(yàn)證方法和產(chǎn)品放行方式。4.6.4.3 合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在本公司或分承包方貨源處驗(yàn)證采購的產(chǎn)品，但 這種驗(yàn)證不能代替本公司的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，也不能排除其后顧客的拒收。xx公司文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)：A

41、/0章下方：4.7標(biāo)題：顧客提供產(chǎn)品的控制4.7顧客提供產(chǎn)品的控制本公司不存在顧客提供產(chǎn)品的情況，因此將此要素刪剪。在未來出現(xiàn)這種情況時(shí), 由供銷部按標(biāo)準(zhǔn)要求制定顧客提供的產(chǎn)品的管理辦法予以控制。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.8標(biāo)題：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4.8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4.8.1 技術(shù)開發(fā)部制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序，指導(dǎo)各部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.8.2 產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的標(biāo)識(shí)由各相關(guān)部門分階段負(fù)責(zé)：制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；供銷部負(fù)責(zé)材料入庫前的標(biāo)識(shí)；制造部制造部庫房管理員負(fù)責(zé)庫區(qū)內(nèi)材料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；供銷部負(fù)責(zé)成品交付過程中的標(biāo)識(shí)。

42、4.8.3 可以通過標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章、過程卡等方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，責(zé)任部門對(duì)標(biāo)識(shí)的適宜性 負(fù)責(zé)。4.8.4 操作人員按規(guī)定對(duì)各階段的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.8.5 在制造過程中，對(duì)每批產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)區(qū)分，并做好記錄。4.8.6 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，直到過程終結(jié)，有可追溯性要求的情況下，要一直保持 到產(chǎn)品使用全過程。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：4.9標(biāo)題：過程控制4.9 過程控制4.9.1 程序文件制造部編制過程控制程序，并組織實(shí)施。4.9.2 設(shè)備管理制造部制定設(shè)備控制程序并組織實(shí)施；依據(jù)過程要求配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、工裝、模具和工位器具；建立設(shè)備檔案，實(shí)施全面控制；對(duì)

43、設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立預(yù)防性維護(hù)體系，實(shí)施預(yù)防性維護(hù)，具體按程序文件規(guī)定執(zhí)行。4.9.3 工作環(huán)境為生產(chǎn)過程安排適宜的工作環(huán)境，減少過程周圍條件及其它影響產(chǎn)品制造和質(zhì)量的因素的影響；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔。制造部實(shí)施5s管理，建立周末徹底清理制度，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于清潔、條理、有序的狀態(tài)，日常檢查及周末專項(xiàng)檢查保留記錄；應(yīng)急計(jì)劃。制造部編制應(yīng)急計(jì)劃，有針對(duì)性地采取應(yīng)急措施，確保按時(shí)向顧客供貨。4.9.4 法律法規(guī)本公司認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、政府制定的安全和環(huán)保法規(guī)和上級(jí)機(jī)關(guān)的規(guī)定；制造部制定“安全操作規(guī)程”等文件并組織實(shí)施。4.9.5 作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)開發(fā)部編制作業(yè)指導(dǎo)書制定程序；技術(shù)

44、開發(fā)部提供作業(yè)指導(dǎo)書、過程流程圖、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等技術(shù)文件作為過程控制的依據(jù)；制造部將過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書安置于操作者方便使用的位置；過程操作者必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。4.9.6 過程監(jiān)控操作者嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并堅(jiān)持執(zhí)行自檢；技術(shù)開發(fā)部確定特殊過程，并形成文件；xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章下方：4.9標(biāo)題：過程控制技術(shù)開發(fā)部制定特殊過程的控制方法，制造部組織實(shí)施；特殊過程由具備資格的人員操作。4.9.7 維持過程控制在提交PPA而，制造部有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，保持批準(zhǔn)的過程能力；當(dāng)進(jìn)行SPCff究時(shí)，若發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或能力不足，應(yīng)采取糾

45、正措施；對(duì)控制計(jì)劃中標(biāo)明的不穩(wěn)定或能力不足的過程實(shí)施反應(yīng)計(jì)劃，包括控制輸出或100%僉驗(yàn)；在顧客有要求時(shí)，向顧客提交糾正措施計(jì)劃。4.9.8 修改的過程控制要求當(dāng)控制圖顯示過程能力很高（CPK/PP次于3）時(shí)，可以修訂控制計(jì)劃；需要時(shí)，過程能力可以按顧客要求調(diào)整，并在控制計(jì)劃中加以說明。4.9.9 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證當(dāng)作業(yè)初始運(yùn)行，材料改變、作業(yè)更改、運(yùn)行長(zhǎng)時(shí)間停頓時(shí)，質(zhì)量部進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證， 并保存記錄；驗(yàn)證方法有控制圖法和末件比較法，在能夠應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法時(shí)，優(yōu)先采用統(tǒng)計(jì)方法；當(dāng)控制圖上未出現(xiàn)特殊原因變差，2/3的點(diǎn)在控制限中間1/3內(nèi)的區(qū)域，則作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證獲得批準(zhǔn)。4.9.10 過程更改制造部記錄

46、過程更改生效的日期并保存；技術(shù)開發(fā)部應(yīng)謀求有利于持續(xù)改進(jìn)的更改；如果顧客由要求時(shí)，更改后應(yīng)取得顧客的批準(zhǔn)。4.17外觀項(xiàng)目凡被顧客制定為外觀項(xiàng)目的產(chǎn)品必須做到：a）評(píng)價(jià)區(qū)光線充足，能滿足檢驗(yàn)要求；b）有經(jīng)顧客認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)樣塊；c）對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行資格考核；d）標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備按檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序控制。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章號(hào)：4.10標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.1 質(zhì)量部編制進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、最終檢 驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序并組織實(shí)施。4.10.2 接收準(zhǔn)則本公司計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則為零缺陷；若接收

47、準(zhǔn)則不是零缺陷，如一些目視標(biāo)準(zhǔn)，需形成文件交顧客批準(zhǔn)。4.10.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員按照進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)；由于生產(chǎn)急需，進(jìn)公司物資可以緊急放行，但需總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由制造部做好標(biāo)識(shí)和記錄，在必要時(shí)可以追回和更換；在本公司不能進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，質(zhì)量部委托由資格的外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。4.10.4 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員按照過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，以及經(jīng)過檢驗(yàn)但報(bào)告單尚未收到的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)序，如例外放行需質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)；通過SPC防錯(cuò)技術(shù)的應(yīng)用及目視控制等，預(yù)防檢驗(yàn)問題的發(fā)生。4.10.5 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員按照最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行最終檢驗(yàn)和

48、試驗(yàn)；必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且必需的報(bào)告已收到和得到認(rèn)可的條件下，才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；不合格品以及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告未得到的產(chǎn)品不得入庫或出公司。4.10.6 尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)除非顧客另有規(guī)定，質(zhì)量部每年進(jìn)行一次全尺寸檢驗(yàn)和功能測(cè)試；檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果 可以供顧客評(píng)審。4.10.7 產(chǎn)品最終審核質(zhì)量部編制質(zhì)量產(chǎn)品最終審核程序，在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，發(fā)運(yùn)之前對(duì)待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品進(jìn) 行審核，驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求；產(chǎn)品最終審核每半年進(jìn)行一次。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章號(hào)：4.10標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.10.8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)和

49、試驗(yàn)完畢后，應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并妥善保存；檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上簽字或蓋章；當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)按不合格品控制程序處理。4.10.9 實(shí)驗(yàn)室要求質(zhì)量部編制實(shí)驗(yàn)室工作程序，建立實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系，包括業(yè)務(wù)范圍、方針、大綱、程 序、指導(dǎo)書和報(bào)告等；實(shí)驗(yàn)室配備具有相應(yīng)背景知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員；實(shí)驗(yàn)室制定接收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)、保存和處理試驗(yàn)樣品和校準(zhǔn)設(shè)備儀器的程序文件，并保存；對(duì)實(shí)驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行控制，為試驗(yàn)保持適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件；實(shí)驗(yàn)室優(yōu)先采用國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和校準(zhǔn)，如使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以外的方法應(yīng)經(jīng)顧客同意；實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有證實(shí)其能夠進(jìn)行某種試驗(yàn)和校準(zhǔn)的證據(jù)；在形成數(shù)據(jù)的驗(yàn)證活動(dòng)中應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4

50、.10.10 認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室本公司實(shí)驗(yàn)室不能進(jìn)行的試驗(yàn)和校準(zhǔn)委托國(guó)家或顧客認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.11標(biāo)題：檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.1 質(zhì)量部制定檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序并組織實(shí)施。4.11.2 控制范圍所有用于證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的設(shè)備、工具、量具、檢具、樣板、夾具、定 位器等，包括自制的、借用的或顧客提供的。4.11.3 控制程序依據(jù)控制計(jì)劃的要求配備適宜的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；質(zhì)量部對(duì)所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)；使用部門做好日常維護(hù)保養(yǎng)，使之處于校

51、準(zhǔn)狀態(tài)；通用設(shè)備的檢定校準(zhǔn)由有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行，專用設(shè)備的檢定校準(zhǔn)由制造公司家或按照制造公司家提供的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，使用的標(biāo)準(zhǔn)器要有法定的溯源；檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢定規(guī)程或經(jīng)過批準(zhǔn)的檢定程序進(jìn)行；校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)應(yīng)在規(guī)定的條件下進(jìn)行；使用中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)是完好的，并附有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的鑒定卡片或證書; 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)失準(zhǔn)期的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)或采取 糾正措施；采取措施保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保存和貯藏過程中的準(zhǔn)確度和適用性； 按規(guī)定保存檢定和校準(zhǔn)記錄。4.11.4 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料在總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可對(duì)外提供。4

52、.11.5 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的記錄檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括操作者自備量具）的校準(zhǔn)記錄必須包括：記錄工程更改進(jìn)行的修正；校準(zhǔn)時(shí)超出規(guī)范的讀數(shù)；校準(zhǔn)后符合規(guī)范的說明；可疑材料或產(chǎn)品如果已被發(fā)運(yùn)，應(yīng)通知顧客。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.11標(biāo)題：檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.11.6 M量系統(tǒng)分析質(zhì)量部按照MS摩考手冊(cè)的要求編制MSAE制程序并實(shí)施；對(duì)控制計(jì)劃中提及的、顧客要求的以及質(zhì)量部認(rèn)為必要的在用測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析;MS胎制程序規(guī)定分析方法和接收準(zhǔn)則；與測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)不一致的其它分析方法和接收準(zhǔn)則，報(bào)顧客批準(zhǔn)。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QS

53、QM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：4.12標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.12.1 質(zhì)量部編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序并實(shí)施。4.12.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為：1 待檢；2 合格；3 不合格。4.12.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的形式在控制計(jì)劃和程序文件規(guī)定的需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過程，用標(biāo)簽、標(biāo)牌、顏色、分區(qū)、過程卡等方法標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。4.12.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.12.51 關(guān)人員應(yīng)保管好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 注意識(shí)別，防止涂改。不合格品應(yīng)放置于 不合格品區(qū)。4.12.52 可疑材料和產(chǎn)品由檢驗(yàn)員判定其狀態(tài)，并重新標(biāo)識(shí)。xx公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):QSQM實(shí)施日期：xx版本號(hào)：A/0章號(hào)：4.13標(biāo)題：不合格品的控制4.13 不合格品的控制4.13.1 質(zhì)量部編制不合格品控制程序并組織實(shí)施。4.13.2 所有可疑材料或產(chǎn)品均按照不合格品實(shí)施控制；不合格品區(qū)加以明顯標(biāo)識(shí)。4.13.3 不合格品的評(píng)審質(zhì)量部對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，并退回供銷部； 在生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)做出處理，單件不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行評(píng)審和處