QES20-環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序(監(jiān)理三體系)

1、LWDI程序文件 QES-B-20 2012版次：B修改碼：0頁碼：1/4環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序1目的監(jiān)測(cè)、測(cè)量、評(píng)價(jià)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與適用的法律法規(guī)及其他要求的符合性、 相關(guān)的運(yùn)行控制要求、目標(biāo)和指標(biāo)及方案完成情況、環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題 并予以糾正，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2范圍本程序適用于LWDI產(chǎn)品、活動(dòng)（或過程）、服務(wù)環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效的監(jiān)測(cè)、測(cè)量、評(píng)價(jià)。3主要職責(zé)a）經(jīng)營管理室負(fù)責(zé) LWDI環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和有關(guān)管理方案以及環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)；b）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)環(huán)境

2、（包括辦公區(qū)域使用的設(shè)備）和LWDI安全生產(chǎn)的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)；c）各部門或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)及其作業(yè)環(huán)境（包括安全生產(chǎn)、 設(shè)備的安全等）的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)職工職業(yè)健康安全狀況的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。4工作程序4.1 環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量4.1.1 LWDI管理層對(duì)體系運(yùn)行的檢查a） LWDI院長(zhǎng)、管理者代表在實(shí)施工作視察、檢查時(shí)，同時(shí)對(duì)辦公區(qū)域和項(xiàng)目部作業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全工作實(shí)施監(jiān)督檢查，陪同檢查的各主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作信息的記錄，責(zé)成責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)。重大節(jié)假日前，辦公室、各部門或項(xiàng)目部等部門組織專門人員實(shí)施監(jiān)督檢查。b ） LWDI相關(guān)職能部門依據(jù)

3、其職責(zé)對(duì)體系運(yùn)行的績(jī)效進(jìn)行定期或不定期的檢查。4.1.2 各部門對(duì)成果及實(shí)現(xiàn)過程的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的檢查各部門通過設(shè)計(jì)文件、方案等成果的中間評(píng)審和成果審查、驗(yàn)收， 對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安 全績(jī)效進(jìn)行檢查（必要時(shí)，包括對(duì)分包方、材料設(shè)備供應(yīng)商等供方的檢查）。4.1.3 檢查記錄所有檢查應(yīng)保留適當(dāng)?shù)挠涗?，可填寫環(huán)境、安全檢查表或目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 完成情況檢查表，也可用其他記錄形式。4.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效評(píng)價(jià)4.2.1 績(jī)效指標(biāo)及績(jī)效評(píng)價(jià)信息的內(nèi)容a）環(huán)境績(jī)效主要指標(biāo)：LWDI能源資源使用情況、污水、廢氣、噪聲排放情況、廢棄物及垃圾處理和排放情況、LWDI程序文件 QES-B-20 2

4、012版次：B修改碼：0頁碼：2/4使用的物品符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的情況、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境及生態(tài)的保護(hù)情況、業(yè)主及相關(guān)方的處罰投訴和抱怨情況、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況等?？尚袝r(shí)，包括以上有關(guān)情況與往年的比較、或年度內(nèi)月份間的比較。b)職業(yè)健康安全績(jī)效主要指標(biāo)：LWDI員工傷亡情況、安全資金投入、安全工作獎(jiǎng)懲情況、未遂事故發(fā)生情況、火險(xiǎn)情 況、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放及佩戴、員工體檢結(jié)果分析、員工滿意度、項(xiàng)目安全事故情況、業(yè)主 及相關(guān)方的處罰投訴和抱怨情況、特種設(shè)備的定期安全檢定情況和建筑物防雷的定期檢定情 況、作業(yè)環(huán)境達(dá)標(biāo)情況、員工安全培訓(xùn)和持證上崗、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案完成情況等?？?行時(shí)，包括以上有關(guān)情況與

5、往年的比較、或年度內(nèi)月份間的比較。C)管理體系績(jī)效(1)管理體系過程是否按規(guī)定運(yùn)行、規(guī)定是否適宜、是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。(2)顧客和其他相關(guān)方對(duì)環(huán)境、安全體系實(shí)施的滿意程度。(3)重要環(huán)境因素控制績(jī)效是否明顯。(4)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)源的控制績(jī)效是否明顯。(5)提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。(6)是否對(duì)適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行定期的合規(guī)性評(píng)價(jià)。4.2.2績(jī)效指標(biāo)及績(jī)效評(píng)價(jià)信息的收集a)用于績(jī)效評(píng)價(jià)的信息來源包括：(1)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，包括內(nèi)部審核情況的信息；(2)政府、業(yè)主、員工及其他相關(guān)方反饋的信息；(3)其他有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息(4)環(huán)境安全檢測(cè)報(bào)告、投訴、抱怨、

6、處罰等信息。b)評(píng)價(jià)信息由各有關(guān)職能部門、生產(chǎn)部門、項(xiàng)目部在職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行收集、整理。4. 2. 3績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)與方法a)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)一般情況下，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次；對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施周期不 足一年的，在項(xiàng)目完成時(shí)結(jié)合對(duì)項(xiàng)目的考核進(jìn)行評(píng)價(jià)。各項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)保留相關(guān)記錄，作 為管理評(píng)審的輸入信息的一部分。對(duì)突發(fā)事件或重大環(huán)境安全事件，或業(yè)主等相關(guān)方要求時(shí)，及時(shí)進(jìn)行必要的績(jī)效評(píng)價(jià)。b )評(píng)價(jià)方法將收集的上述信息分類， 對(duì)照法律法規(guī)和其他要求、運(yùn)行控制準(zhǔn)則、目標(biāo)指標(biāo)、必要和 可行時(shí)往年的績(jī)效、 同行業(yè)的績(jī)效等，進(jìn)行比較分析和評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)結(jié)論包括符合或不符合，并保留記錄。C)評(píng)

7、價(jià)信息的處理5LWDI程序文件 QES-B-20 -2012版次：B修改碼：0頁碼：3/4(1)經(jīng)營管理室負(fù)責(zé)LWDI環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)和有關(guān)管理方案以及環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況的績(jī)效評(píng)價(jià)和處理；(2)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)環(huán)境(包括辦公區(qū)域使用的設(shè)備)和LWDI安全生產(chǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)和處理；(3)各部門或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)及其作業(yè)環(huán)境(包括安全生產(chǎn)、 設(shè)備的安全等)的績(jī)效評(píng)價(jià)和處理(4)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)職工健身計(jì)劃實(shí)施和員工職業(yè)健康安全狀況的績(jī)效評(píng)價(jià)和處理。上述評(píng)價(jià)最終結(jié)果應(yīng)形成文字報(bào)告，提交LWDI管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。所有發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合信息，應(yīng)作為事件、不符合進(jìn)行

8、處理，并采取糾正措施和預(yù)防措施，防止其再發(fā)生和發(fā)生，具體執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施控制程序。其中，嚴(yán)重的違法違規(guī)信息、嚴(yán)重的事故隱患信息需立即向管理者代表和LWDI院長(zhǎng)報(bào)告。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的重要信息需向業(yè)主、承包方通報(bào)。 5引用的相關(guān)文件6相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱保制P保存部門受控號(hào)1環(huán)境、安全檢查表合同有效期滿后二年辦公室2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情 況檢查表合同有效期滿后二年經(jīng)營管理室辦公室LWDI程序文件 QES-B-20 2012版次：B修改碼：0頁碼：4/4環(huán)境、安全檢查表受控號(hào)：版本號(hào)/修改碼：B/0編號(hào):受檢單位或項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄符合性判斷整改完成情況檢查部門：檢查人：檢查日期：年 月曰LWDI程序文件 QES-B-20 2012版次：B修改碼：