人才梯隊建設(shè)系列課程--流程設(shè)計與管理解析

1、匠心為你每一步流程管理規(guī)范及應(yīng)用匠心為你每一步課程目標(biāo)課程目標(biāo)3、能夠在實際工作中應(yīng)用流程管理方法2、認(rèn)識流程的共性問題1、理解流程的基本概念和特點匠心為你每一步課程目錄課程目錄三、流程的管理方法 二、流程的共性問題一、流程的概念與特點匠心為你每一步課程目錄課程目錄三、流程的管理方法 二、流程的共性問題一、流程的概念與特點1、什么是流程2、流程的分級3、流程的觸發(fā)4、流程的角色5、流程的活動關(guān)聯(lián)6、流程的表達(dá)7、流程的定義及特點匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知吃早餐上班工作 （午餐）下班吃晚飯睡覺休閑起床流程名稱：一天的生活1.什么是流程？匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、

2、流程的基本認(rèn)知吃晚飯起床吃早餐上班工作 （午餐）下班睡覺休閑0級流程看菜單點菜做菜上菜吃菜買單下單1級流程洗菜切菜炒菜盛菜2級流程2.流程的分級匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知時間觸發(fā)，如年度計劃，定期考核等流程事件觸發(fā)，可以是上一活動的完成，或者其他流程輸入3.流程的觸發(fā)匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知看菜單點菜做菜上菜吃菜買單下單廚師服務(wù)員顧客4.流程的角色匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知下單做菜點菜單菜上菜輸入（子）流程輸出（子）流程（子）流程5.流程的活動關(guān)聯(lián)匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知看菜單點菜上菜吃菜買單下

3、單做菜泳道角色活動6.流程的表達(dá)匠心為你每一步一、流程的基本認(rèn)知一、流程的基本認(rèn)知 定義: 一個流程就是一組能夠一起為客戶創(chuàng)造價值的相互關(guān)聯(lián)的活動進(jìn)程 業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門 特點： 明確的目標(biāo) 具體的輸入 特定的輸出 使用了資源 活動的結(jié)構(gòu)/順序/基于某種次序完成的一系列任務(wù) 為客戶創(chuàng)造了價值，這里的客戶，既有內(nèi)部客戶，也有外部客戶輸入資源輸出結(jié)果若干活動我滿意，因為流程為我創(chuàng)造了價值！7.流程的定義及特點匠心為你每一步課程目錄課程目錄三、流程的管理方法 二、流程的共性問題一、流程的概念與特點1、一個流程就是一個事件2、開端（時間）3、經(jīng)過（事件）4、經(jīng)過（人物）5、

4、結(jié)果（產(chǎn)出）6、共性問題總結(jié)匠心為你每一步結(jié)束60.啟動工作流審批流程驅(qū)動總裁財務(wù)部是否小于10萬總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理總監(jiān)直管副總總監(jiān)操作員客戶供應(yīng)10.制定合同標(biāo)準(zhǔn)15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善開始合同文本否是否是是是是否否否否是合同文本開端（時間）經(jīng)過（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略審核報告數(shù)據(jù)報告二、流程的共性問題二、流程的共性問題一個流程就是一個事件匠心為你每一步開始部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略二、流程的共性問題二、流

5、程的共性問題開端（時間）經(jīng)過（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）1.開端（時間）匠心為你每一步開始結(jié)束60.啟動工作流審批是否小于10萬15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善否是否是是是是否否否否是開端（時間）經(jīng)過（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略Q ：每個節(jié)點的先后順序怎樣？A：制定好每個流程節(jié)點內(nèi)容，先后順序，結(jié)合人事就可以規(guī)劃出一個方案每個階段的工作內(nèi)容，以及每項工作內(nèi)容的工作量。二、流程的共性問題二、流程的共性問題2.經(jīng)過（事件）匠心為

6、你每一步2.經(jīng)過（人物）開始開端（時間）經(jīng)過（事件、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略流程驅(qū)動總裁財務(wù)部總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部總監(jiān)客戶供應(yīng)Q ：每個節(jié)點由誰來執(zhí)行？A：流程節(jié)點參與角色即是必須參與協(xié)同的部門高級經(jīng)理直管副總總監(jiān)操作員二、流程的共性問題二、流程的共性問題匠心為你每一步二、流程的共性問題二、流程的共性問題開始結(jié)束60.啟動工作流審批是否小于10萬15.設(shè)定審批流程20.合同談判25.主數(shù)據(jù)錄入30.合同文本40.企業(yè)調(diào)查45.合同拉率條款審核是否通過是否通過是否通過是否通過是否通過A70.合同打印90.合同執(zhí)行客戶需求A80.數(shù)據(jù)完善否是否是是是是否否否否是開端（時間）經(jīng)過（事件、

7、人物）結(jié)果（產(chǎn)出）部門規(guī)劃公司戰(zhàn)略流程驅(qū)動總裁財務(wù)部總裁辦法律事務(wù)部業(yè)務(wù)部總監(jiān)客戶供應(yīng)高級經(jīng)理直管副總總監(jiān)操作員10.制定合同標(biāo)準(zhǔn)合同文本合同文本審核報告數(shù)據(jù)報告Q ：產(chǎn)出哪些產(chǎn)物供審核，以確保可行？A：流程梳理階段性結(jié)束后都會產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)物供相關(guān)部門審核。3.結(jié)果（產(chǎn)出）匠心為你每一步二、流程的共性問題二、流程的共性問題什么時候開展什么原因承接每個節(jié)點的先后順序怎樣每個節(jié)點由誰來執(zhí)行負(fù)責(zé)職責(zé)是什么產(chǎn)出物有哪些產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)是什么流程驅(qū)動部門協(xié)同權(quán)責(zé)劃分知識積累共性問題匠心為你每一步課程目錄課程目錄三、流程的管理方法 二、流程的共性問題一、流程的概念與特點1、流程新建2、流程實施3、流程監(jiān)控4、流程

8、變更匠心為你每一步三、流程的管理方法三、流程的管理方法1.1 新建步驟1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實施新建步驟（1）10需提交流程新建求：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際的業(yè)務(wù)需要，按要求提交流程新建申請表（見附則1）。（2）20確定流程梳理組織：流程管理部審核流程新建需求后，確定負(fù)責(zé)梳理新建流程的組織。（3）30項目立項：流程管理部和流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)項目的前期準(zhǔn)備，包括立項申請、立項報告、立項評審等。（4）40新建流程梳理：由負(fù)責(zé)梳理新建流程的部門或項目組對業(yè)務(wù)流程新建需求進(jìn)行梳理，并最終完成流程說明書的撰寫。（5）50流程發(fā)布 （6）60流程實施需提交流程新建求確定流程梳理組織項目立項新建流程梳

9、理流程發(fā)布 流程實施匠心為你每一步三、流程的管理方法三、流程的管理方法1.2 關(guān)鍵輸出物及說明（1）業(yè)務(wù)部門須嚴(yán)格按照流程管理部制定的流程新建申請表提交至流程管理部審批。流程新建申請表必須有明確的目標(biāo)及效益、符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展及相關(guān)文件要求、具備一定的前瞻性。（2）需求提出與接受路徑： 業(yè)務(wù)部門的需求統(tǒng)一提交至流程管理部-流程管理與規(guī)劃組。（3）需求提出后，流程管理部應(yīng)在2個工作日內(nèi)給出反饋意見。（1）流程新建申請表：業(yè)務(wù)部門根據(jù)流程管理部流程新建申請表的模板進(jìn)行編制，并提交流程管理部審核。（2）流程說明書：由梳理新建流程的部門或項目組編寫流程說明書并提交至流程管理部及流程所有人審核，流程說

10、明書的編寫需按照流程管理部提供的流程說明書模板來編寫。1.3 特別說明1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實施關(guān)鍵輸出物及說明匠心為你每一步流程調(diào)整三、流程的管理方法三、流程的管理方法2.1 實施步驟制定推廣計劃推進(jìn)組織績效指標(biāo)撰寫流程標(biāo)準(zhǔn)操作手冊l1l2l4l5l6l7l3l8方案實現(xiàn)制定流程培訓(xùn)課件接受流程培訓(xùn)流程考試流程試點流程考試試點流程評估及匯報流程執(zhí)行流程監(jiān)控l9l10l11l12l132.2 關(guān)鍵輸出物特別說明（1）流程操作手冊：內(nèi)容包括每個流程的操作說明、規(guī)范、崗位職責(zé)等信息。（2）流程培訓(xùn)課件：流程培訓(xùn)課件由流程責(zé)任部門編制。（3）流程執(zhí)行數(shù)據(jù)：用于監(jiān)控流程的實施及后期對流

11、程進(jìn)行評估的量化數(shù)據(jù)（包括考核數(shù)據(jù)與關(guān)鍵指標(biāo)）。1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實施實施步驟匠心為你每一步三、流程的管理方法三、流程的管理方法3.1 監(jiān)控步驟制定監(jiān)控計劃確定監(jiān)控方案收集流程績效數(shù)據(jù)分析流程運(yùn)行情況和績效數(shù)據(jù)編制流程評估報告審核流程評估報告離職結(jié)算完善評估報告并提交發(fā)布告知流程相關(guān)使用部門流程變更3.2 關(guān)鍵輸出物特別說明（1）監(jiān)控計劃書：流程管理部結(jié)合流程實施計劃制定流程的實施監(jiān)控計劃。（2）監(jiān)控方案：流程管理部制定流程的監(jiān)控方案，方案中應(yīng)包括流程監(jiān)控目標(biāo)、監(jiān)控范圍、監(jiān)控周期。（3）流程監(jiān)控評估報告：由流程管理部對流程運(yùn)行的質(zhì)量、效率、效益進(jìn)行監(jiān)測，結(jié)合流程運(yùn)行記錄單（附件2）給出評估報告。1 流程新建3流程監(jiān)控4流程變更2流程實施監(jiān)控步驟l1l2l4l5l6l7l3l8l9l10匠心為你每一步三、流程的管理方法三、流程的管理方法4.1 變更步驟提出流程變更需求制定監(jiān)控計劃受理并評估流程變更需求收集流程績效數(shù)通知流程變更申請人據(jù)制定流程變更方案修改流程說明書流程發(fā)布4.2 關(guān)鍵輸出物說明（1）流程變更申請表：業(yè)務(wù)部門填寫流程管理部制定的流程變更申請表（附件3），并提交至流程管理部審核。（2）流程變更方案書：流程責(zé)任部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求制作流程變更方案書，方案內(nèi)容