關鍵工序質量控制點管理程序

1、關鍵工序質量控制點管理程序1 目的規(guī)范本公司的關鍵工序質量控制點的管理，以確保產(chǎn)品符合規(guī)范的要求，滿足顧客的需求和期望。2 職責2.1 技術科負責組織關鍵工序質量控制點的管理和實施；2.2 生產(chǎn)科、檢驗科、辦公室參與關鍵工序質量控制點的管理工作；3 程序要求3.1 關鍵工序質量控制點的設置原則3.1.1 產(chǎn)品質量特性特別重要，對產(chǎn)品質量產(chǎn)生重大影響的過程、項目、工序，一般為產(chǎn)品質量特性分級表的A類項目；3.1.2 工藝上有特殊要求或對下道工序有較大影響的工序。3.1.3 質量信息饋中發(fā)現(xiàn)的不合格品或不良品較多的項目或部位。3.1.4 加工周期長，原材料貴重，一旦出現(xiàn)問題經(jīng)濟損失大的工序。3.1

2、.5 關鍵工序質量控制點的設立，應考慮工序質量的重要性、迫切性，根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)特點，抓住重點設置1-3個；3.1.6 關鍵工序質量控制點應該是不斷更新的，設立質量控制點經(jīng)過一定時間的質量控制，工序質量得到提高并穩(wěn)定的工序可以撤消關鍵工序質量控制點，另外選擇設立關鍵工序質量控制點。3.2 產(chǎn)品質量特性的分級3.2.1 根據(jù)本公司機床產(chǎn)品的特點，產(chǎn)品質量特性分為A、B、C三級；3.2.2 A級是指對產(chǎn)品安全、衛(wèi)生產(chǎn)生影響，對產(chǎn)品的功能、性能等產(chǎn)品質量產(chǎn)生重大影響，不能滿足法律法規(guī)和顧客要求的過程、項目和工序，如機床的安全、衛(wèi)生項目，主要件的關鍵項目等；3.2.3 B級是指對產(chǎn)品的功能、性能等產(chǎn)品質

3、量有一定的影響，基本能滿足法律法規(guī)和顧客要求，但會影響產(chǎn)品的等級，產(chǎn)品檔次的過程、項目和工序，如機床的精度，外觀，零件的主要項目；3.2.4 C級是指零部件的一般項目3.2.5 技術科負責按照產(chǎn)品的特點設計編制產(chǎn)品質量特性分級表，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后發(fā)放各部門。3.3 質量控制點的設置3.3.1 技術科匯同生產(chǎn)科、檢驗科，根據(jù)產(chǎn)品質量特性的分級和產(chǎn)品質量的穩(wěn)定情況，確定關鍵工序質量控制點，在一定的周期內質量控制點一般設置1-3個；3.3.2 每年技術科匯同生產(chǎn)科、檢驗科評審質量控制點的運行情況和運行效果，及時進行更新和增減；3.3.3 由技術科形成質量控制點明細表，下達各部門執(zhí)行3.3質量控制

4、點的管理3.3.1 質量控制點文件要求3.3.1.1 質量控制點的技術文件包括圖紙、作業(yè)指導書，技術文件由技術科編制并發(fā)放；3.3.1.2 質量控制點的文件應規(guī)范，審批手續(xù)應齊全。3.3.2 質量控制點的操作人員3.3.2.1 必須持有質控點崗位證才能上崗操作。3.3.2.2 熟悉全面質量管理基本知識，掌握本崗位常用的統(tǒng)計方法和圖表，自覺貫徹執(zhí)行質量責任制和質控點管理制度3.3.2.3 熟悉本工序質控點的質量要求、控制方法和檢測方法。3.3.2.4 嚴格按照圖紙、工藝、作業(yè)指導書，檢驗卡片等技術文件的規(guī)定操作和檢測。3.3.2.5 按規(guī)定填好數(shù)據(jù)記錄表。做到數(shù)據(jù)正確、真實、清楚、整潔。3.3.

5、2.6 加工中若發(fā)現(xiàn)異常，應立即分析原因，并采取措施，在故障未排除前不得繼續(xù)加工。3.3.3 質量控制點的檢驗工作3.3.3.1 把質量控制點的工序檢驗列為檢驗工作的重點，并嚴格按照檢驗點要求進行檢驗3.3.3.2 在巡回檢驗時，應重點關注質控點的質量特性和影響質控點特性的主導因素，若發(fā)現(xiàn)問題，應協(xié)助操作人員及時分析原因，幫助解決3.3.3.3 加強對質控點計量器具的巡回檢查，當發(fā)現(xiàn)非正常使用計量器具時，必須立即督促糾正。3.3.3.4 掌握質控點所用的圖表，方法及其作用，并通過抽檢來核對操作人員的記錄是否正確。3.3.4 質量控制點的設備工作3.3.4.1 根據(jù)質控點文件要求，編制設備操作規(guī)程，設備日點檢查記錄卡等文件或記錄，下達車間和質量控制點執(zhí)行；3.3.4.2 加強質控點設備的管理，督促車間做好設備保養(yǎng)、檢查和維修工作。3.3.4.3 做好設備的日點檢工作并做好記錄、要定期檢查記錄，確保設備完好。3.3.5 質控點工作出現(xiàn)的重大問題（同一質控點三次以上失控），應逐級上報，生產(chǎn)車間向生產(chǎn)科上報，生產(chǎn)科向檢驗科和技術科同時上報。公司接報后，應立即組織人員與車間共同研究處理，解決，并視情況向公司領導匯報。4 相關文件5 質量記錄產(chǎn)品質量特性分級表質