過程分析表(烏龜圖)

1、過程分析表（烏龜圖）D.1：質(zhì)量體系文件管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S1-1：質(zhì)量體系文件管理由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜。 輸 入 （要求是什么？）顧客信息、顧客要求；相關(guān)制度、法律法規(guī)；質(zhì)量信息、標(biāo)準(zhǔn)要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；質(zhì)量體系策劃結(jié)果。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）質(zhì)量體系文件管理程序輸 出 （將要交付的是什么？）受控文件清單；質(zhì)量手冊、程序文件、集團(tuán)規(guī)定、技術(shù)文件、作 業(yè)文件、記錄；圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃或QC工程表、外來文件的評審和分發(fā)記錄；技術(shù)文

2、件的分發(fā)記錄；文件更改（包括工程規(guī)范）清單和記錄。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）文件有效性D.2：質(zhì)量記錄管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S2-1：質(zhì)量記錄管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）復(fù)印機(jī)、資料柜、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部 輸 出 （將要交付的是什么？）質(zhì)量記錄格式；質(zhì)量記錄的管理要求；質(zhì)量記錄清單。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）質(zhì)量記錄符合性輸 入 （要求是什么？）質(zhì)量活動和質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果; 法律法規(guī)要求; 質(zhì)量業(yè)績、質(zhì)量證明; 顧客的要求、質(zhì)量信息、抱怨; 過程控制和改進(jìn)的要求; 質(zhì)量管理

3、體系策劃、評審結(jié)果。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）質(zhì)量記錄管理程序D.3：經(jīng)營計(jì)劃管理過程分析工作表（烏龜圖）D.3：經(jīng)營計(jì)劃管理過程分析工作表（烏龜圖）D.3：經(jīng)營計(jì)劃管理過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）生產(chǎn)安全部輸 出 （將要交付的是什么？）年度經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)的完成情況。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率輸 入 （要求是什么？）公司總體運(yùn)營情況、各項(xiàng)年度計(jì)劃。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）經(jīng)營計(jì)劃管理程序過 程 填寫COP或過程名稱M1-1: 經(jīng)營

4、計(jì)劃管理D.4：質(zhì)量目標(biāo)管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱M1-2:質(zhì)量目標(biāo)管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、會議室由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部 輸 出 （將要交付的是什么？）公司中長期經(jīng)營計(jì)劃；年度質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)施結(jié)果及趨勢圖等；質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率輸 入 （要求是什么？）公司經(jīng)營理念、股東要求、長期規(guī)劃；顧客要求、市場情報；競爭對手分析、行業(yè)數(shù)據(jù)、銷售計(jì)劃和預(yù)測；供應(yīng)商/原輔材料資源；公司經(jīng)營現(xiàn)狀/各部門現(xiàn)狀。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）質(zhì)量目標(biāo)管理程序D.

5、5：管理職責(zé)管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱M2-1:管理職責(zé)管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）企業(yè)策劃由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）管理部輸 出 （將要交付的是什么？）各質(zhì)量職能部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和能力明確規(guī)定。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）崗位說明書輸 入 （要求是什么？）組織結(jié)構(gòu)圖。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）管理職責(zé)管理程序D.6：管理評審管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱M3-1:管理評審管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）最高管理

6、者、各部門主管使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）質(zhì)量管理體系的適宜性/充分性/有效性如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）管理評審管理程序輸 出 （將要交付的是什么？）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求。輸 入 （要求是什么？）質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本完成情況，體進(jìn)行情況和審核結(jié)果，顧客的饋，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況，以往管理評審的跟蹤措施，可能影響質(zhì)量管理體系的變更，改進(jìn)的建議，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。D.7：質(zhì)量成本及數(shù)據(jù)分析管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱M4-1:質(zhì)量成本及數(shù)據(jù)分析管理輸 出 （將要交付的

7、是什么？）質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)結(jié)果、質(zhì)量成本改進(jìn)事項(xiàng)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）質(zhì)量成本指標(biāo)輸 入 （要求是什么？）質(zhì)量管理體系要求、顧客要求、競爭對手情況、公司質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量成本。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 質(zhì)量成本及數(shù)據(jù)分析管理程序使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）財(cái)務(wù)部D.8：信息系統(tǒng)管理過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）管理部輸 出 （將要交付的是什么？）公司局域網(wǎng)絡(luò)，及時更新功能齊全和安全的信息系統(tǒng) ，新系統(tǒng)的使

8、用作業(yè)指導(dǎo)書。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）網(wǎng)絡(luò)維修率、故障發(fā)生率 輸 入 （要求是什么？）外部的約束、信息系統(tǒng)開發(fā)的監(jiān)督、技術(shù)開發(fā)的監(jiān)督，使用者的需要、內(nèi)外部滿意度調(diào)查如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）信息系統(tǒng)管理程序過 程 填寫COP或過程名稱S5-1:信息系統(tǒng)管理D.9：人力資源管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S4-1:人力資源管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、會議室由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）管理部輸 出 （將要交付的是什么？）各質(zhì)量職能部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和能力明確規(guī)定。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測

9、量/評估）員工滿意度、員工離職率、員工績效考核輸 入 （要求是什么？）組織需要、，內(nèi)部和外部的信息要求、公司質(zhì)量目標(biāo)、崗位說明描述、崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評定結(jié)果、績效考核情況、持續(xù)改進(jìn)，技術(shù)改進(jìn)要求及提升目標(biāo)，質(zhì)、量管理體系策劃結(jié)果、培訓(xùn)需求，審核結(jié)果、培訓(xùn)效果反饋。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）人力資源管理程序D.10：培訓(xùn)管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S4-2:培訓(xùn)管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）管理部輸 出 （將要交付的是什么？）度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)考核的資料、員工培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評估報

10、告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況輸 入 （要求是什么？）崗位說明描述、公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評定結(jié)果、績效考核情況、質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果、持續(xù)改進(jìn)、培訓(xùn)需求、審核結(jié)果、APQP(項(xiàng)目策劃)要求、培訓(xùn)效果反饋。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）培訓(xùn)管理程序D.11：設(shè)備設(shè)施管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S6-1:設(shè)備設(shè)施管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、使用設(shè)備由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）設(shè)備部輸 出 （將要交付的是什么？）適宜的設(shè)備，維修，維護(hù)保養(yǎng)記錄，應(yīng)急計(jì)劃，基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃，日常點(diǎn)檢表，模

11、具，工裝，設(shè)備臺帳；預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃和預(yù)測性維護(hù)數(shù)據(jù)；設(shè)備/設(shè)施的報廢/處置，設(shè)備，工裝模具驗(yàn)證結(jié)果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）設(shè)備可動率輸 入 （要求是什么？）公司質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果，新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo)，關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)，法律法規(guī)要求，緊急情況，新產(chǎn)品需求，設(shè)計(jì)變更需求，節(jié)能降耗，人員防護(hù)。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）設(shè)備/設(shè)施管理程序 D.12：應(yīng)急計(jì)劃管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S7-1:應(yīng)急計(jì)劃管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）生產(chǎn)備用設(shè)備、檢驗(yàn)備用設(shè)備由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）生產(chǎn)安全部輸

12、出 （將要交付的是什么？） 應(yīng)急計(jì)劃，應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施報告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）實(shí)施的有效性輸 入 （要求是什么？） 公共事業(yè)中斷信息；設(shè)備/設(shè)施故障信息；物料供應(yīng)中斷信息；勞動力短缺信息；不可抗拒的自然災(zāi)害信息。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）應(yīng)急計(jì)劃管理程序D.13：項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C4-1:項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）橫向職能小組如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)

13、量先期策劃管理程序 輸 出 （將要交付的是什么？）項(xiàng)目小組成立;特殊殊性清單;圖紙及技術(shù)規(guī)范;新設(shè)備、模具、工裝和檢測設(shè)備計(jì)劃;工程規(guī)范;過程流程圖;場地平面布置圖;PFMEA;控制計(jì)劃；QC工程表;測量系統(tǒng)分析;作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)規(guī)范；樣件;初始過程研究;檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);生產(chǎn)件批準(zhǔn);有關(guān)質(zhì)量,可靠性,可維護(hù)性及可測量性的數(shù)據(jù);適當(dāng)時防措活動的結(jié)果;產(chǎn)品制造過程不合格的快速對應(yīng)和反饋方法;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有效性。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）資料的完整率輸 入 （要求是什么？）顧客新產(chǎn)品信息和市場信息；競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)；與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)；質(zhì)量管理體系要求；顧客要求；產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；開發(fā)目標(biāo)；現(xiàn)在過

14、程資源信息；潛在失效模式及影響分析；員工素質(zhì)；標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)/顧客圖樣/樣品；管理者的支持。D14：PFMEA管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C4-2：PFMEA管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）技術(shù)部輸 出 （將要交付的是什么？）產(chǎn)品的PFMEA、PFMEA檢查表。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）資料的完整率輸 入 （要求是什么？）顧客要求、圖紙要求、設(shè)計(jì)或工藝控制。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） PFMEA管理程序D.15：控制計(jì)劃管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C

15、4-3：控制計(jì)劃管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）技術(shù)部輸 出 （將要交付的是什么？）產(chǎn)品的控制計(jì)劃、穩(wěn)定的生產(chǎn)過程、合格的產(chǎn)品。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）資料的完整率輸 入 （要求是什么？）顧客要求、圖紙要求、技術(shù)要求、檢驗(yàn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 控制計(jì)劃管理程序D.16：工程變更管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C5-1：工程變更管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）技術(shù)部輸 出 （將要交付的是什么？）

16、工程變更后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）變更的有效性輸 入 （要求是什么？）工程變更的設(shè)計(jì)、工程變更的試制。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）工程變更管理規(guī)定 D.17：業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C1-1：業(yè)務(wù)計(jì)劃管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）市場部輸 出 （將要交付的是什么？）質(zhì)量成本計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、顧客滿意度計(jì)劃、研究和開發(fā)計(jì)劃。輸 入 （要求是什么？）市場調(diào)研、信息綜合分析報告、競爭對手分析、對手分析

17、報告、顧客信息分析、顧客滿意度調(diào)查分析報告。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估） 業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)D.18：訂單/合同評審管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C3-1：訂單/合同評審管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、會議室由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）市場部輸 出 （將要交付的是什么？）合同評審記錄；產(chǎn)品信息；新產(chǎn)品開發(fā)建議書；新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)批準(zhǔn)書；生產(chǎn)指示單；支付方式。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）銷售業(yè)績輸 入 （要求是什么？）合同（技術(shù)協(xié)議等）；標(biāo)準(zhǔn)；任何的附加要求；

18、市場開發(fā)；顧客特殊要求；生產(chǎn)能力；財(cái)務(wù)狀況；采購能力；正式訂單。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）訂單/合同評審管理程序D.19：顧客特殊要求管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S8-1：顧客特殊要求管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī) 由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）技術(shù)部輸 出 （將要交付的是什么？）適用的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客特殊要求清單、適用的與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）顧客特殊要求的執(zhí)行性輸 入 （要求是什么？）顧客特殊要求、產(chǎn)品相關(guān)要求信息、質(zhì)量管理體系要求。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書

19、/方法/程序/技術(shù)）顧客特殊要求管理程序D.20：設(shè)計(jì)和開發(fā)管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C2-1：設(shè)計(jì)和開發(fā)管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)、設(shè)計(jì)軟件由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）研發(fā)部輸 出 （將要交付的是什么？）設(shè)計(jì)圖紙；圖紙尺寸、規(guī)范、技術(shù)要求；工程更改；DFMEA; 樣件生產(chǎn)計(jì)劃；樣件培訓(xùn)計(jì)劃；PFMEA;材料清單；初始特性清單；試生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)控制計(jì)劃。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)符合性輸 入 （要求是什么？）產(chǎn)品的功能和性能要求；適用的法律法規(guī)；顧客的要求；以前類似經(jīng)驗(yàn)；設(shè)計(jì)目標(biāo)；設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃性。如何做？ （作

20、業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序 D.21：生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C6-1：生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）技術(shù)部 輸 出 （將要交付的是什么？） 顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP要求清單；顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP提交資料；供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)PPAP提交資料。完全批準(zhǔn)；臨時批準(zhǔn)；拒收。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）顧客新產(chǎn)品輪型一次通過率輸 入 （要求是什么？）客戶要求提交等；提交所需的樣品；提交所需的文件格式及資料；新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)；顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求；本公司

21、質(zhì)量管理體系要求；本公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的要求；供方和采購物資信息。 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序 D.22：采購管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S9-1：采購管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）采購部輸 出 （將要交付的是什么？）合格供應(yīng)商清單；供應(yīng)商評審報告；供應(yīng)商月度業(yè)績評價表；采購計(jì)劃；采購產(chǎn)品清單；來料檢測報告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）供應(yīng)商來料合格率輸 入 （要求是什么？）新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃；供應(yīng)商評價方法；顧客指定的供貨源；采購技術(shù)標(biāo)

22、準(zhǔn)；生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；關(guān)鍵設(shè)備/模具/工裝/備件采購信息；質(zhì)量體系策劃結(jié)果如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）采購管理規(guī)定 D.23：供應(yīng)商管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S10-1：供應(yīng)商管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）采購部輸 出 （將要交付的是什么？）供方檔案；樣品認(rèn)可報告；生產(chǎn)件批準(zhǔn)；采購計(jì)劃；符合法規(guī)，采購技術(shù)規(guī)范要求的合格物資；供方業(yè)績評價結(jié)果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）供應(yīng)商來料合格率輸 入 （要求是什么？）合格供應(yīng)商名單；采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，PPAP認(rèn)可要求；顧客訂單/采購計(jì)劃；

23、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；顧客指定的供貨源；質(zhì)量體系策劃結(jié)果。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）供應(yīng)商管理程序D.24：供應(yīng)商評審管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S10-2:供應(yīng)商評審管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）采購部輸 出 （將要交付的是什么？） 審核表、審核結(jié)果、審核報告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）供應(yīng)商來料合格率輸 入 （要求是什么？）供應(yīng)商生產(chǎn)本公司的產(chǎn)品情況、往年供貨情況、供應(yīng)商概況。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）供應(yīng)商評審管理程序D25：生產(chǎn)計(jì)劃管理過程分析工作表（

24、烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C7-1：生產(chǎn)計(jì)劃管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）生產(chǎn)安全部輸 出 （將要交付的是什么？）生產(chǎn)計(jì)劃；更改過的生產(chǎn)計(jì)劃；交貨單；生產(chǎn)日報表。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率輸 入 （要求是什么？） 業(yè)務(wù)計(jì)劃；顧客訂單；庫存情況；生產(chǎn)計(jì)劃更改要求；生產(chǎn)指令單。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）生產(chǎn)計(jì)劃管理程序D.26：生產(chǎn)過程管理過程分析工作表（烏龜圖）輸 出 （將要交付的是什么？） 準(zhǔn)時按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)的合格產(chǎn)品、生產(chǎn)運(yùn)行記錄如：過程參數(shù)監(jiān)控記錄、首檢記

25、錄、點(diǎn)檢記錄、過程記錄；檢驗(yàn)報告。由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）生產(chǎn)安全部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）綜合成品率、內(nèi)部報廢率、內(nèi)部返工率 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）生產(chǎn)過程管理程序 輸 入 （要求是什么？）產(chǎn)品庫存；原輔物料庫存；交貨合同；生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果；人員防護(hù)要求；顧客的要求；生產(chǎn)設(shè)備狀況；產(chǎn)品特性信息；控制計(jì)劃/QC工程表；技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)規(guī)范；人員設(shè)備工裝的監(jiān)視設(shè)備；作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證項(xiàng)目；預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)計(jì)劃；質(zhì)量的信息反饋。過 程 填寫COP或過程名稱C8-1：

26、生產(chǎn)過程管理D.27：模具管理過程分析工作表（烏龜圖）輸 出 （將要交付的是什么？）模具驗(yàn)收報告；模具清單；模具履歷表；模具保養(yǎng)表。輸 入 （要求是什么？）模具圖紙、技術(shù)資料；外包協(xié)議合同；模具保養(yǎng)計(jì)劃。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）模具管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）工裝檢驗(yàn)合格率過 程 填寫COP或過程名稱S11-2:模具管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）檢具、修模設(shè)備、試產(chǎn)設(shè)備由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）生產(chǎn)安全部D.28：工裝管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S11-1:工裝管理輸 出 （將要交付的是什么？）工裝驗(yàn)收報告

27、；工裝清單；工裝履歷表；工裝保養(yǎng)表。輸 入 （要求是什么？）工裝圖紙、技術(shù)資料；外包協(xié)議合同；工裝保養(yǎng)計(jì)劃。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）工裝管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）工裝檢驗(yàn)合格率由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）生產(chǎn)安全部使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）工裝制作設(shè)備、制作工裝用的原材料、試產(chǎn)設(shè)備D29：產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S12-1：產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）操作員工號、批次號、各種標(biāo)簽由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）生產(chǎn)安全部輸 出 （將要交付的是什么？

28、）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識；檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；產(chǎn)品可追溯性狀態(tài)清單。輸 入 （要求是什么？）原材料，在制品和成品的批次和名稱；顧客的要求；生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃安排；方法和標(biāo)識；法律，法規(guī)要求；人員防護(hù)要求；產(chǎn)品特性信息。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）產(chǎn)品標(biāo)識清晰、可見 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理管理程序 D.30：顧客財(cái)產(chǎn)管理過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、檢驗(yàn)顧客財(cái)產(chǎn)使用的設(shè)備由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）市場部輸 出 （將要交付的是什么？）顧客財(cái)產(chǎn)清單；保存完好；標(biāo)識清晰；相應(yīng)的質(zhì)量記錄。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么

29、？ （測量/評估）顧客財(cái)產(chǎn)完好性輸 入 （要求是什么？） 顧客提供的樣品；顧客提供的工裝類等；顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)圖紙等。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客財(cái)產(chǎn)管理程序過 程 填寫COP或過程名稱S14-1：顧客財(cái)產(chǎn)管理D31：產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、叉車、庫房由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）生產(chǎn)安全部 輸 出 （將要交付的是什么？） 交貨記錄、庫存產(chǎn)品定期檢查結(jié)果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）庫存周轉(zhuǎn)率輸 入 （要求是什么？）物料需求計(jì)劃、采購產(chǎn)品使用說明、供方信息、法律法規(guī)要求

30、、人員防護(hù)要求、顧客要求、產(chǎn)品貯存及包裝要求、庫存信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序過 程 填寫COP或過程名稱C10-1、S13-1：產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理D32：監(jiān)視和測量裝置管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S15-1：監(jiān)視和測量裝置管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、監(jiān)控和測量設(shè)備的工具由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？）適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備、 計(jì)量器具管理臺帳、測量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃和報告、監(jiān)視和測量設(shè)備失效

31、評價結(jié)果、監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)記錄、實(shí)驗(yàn)室要求。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）計(jì)量器具周期檢定輸 入 （要求是什么？）計(jì)量法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃或QC工程表、產(chǎn)品和過程要求、增產(chǎn)擴(kuò)建、報廢更新。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）監(jiān)視和測量裝置管理程序D33：實(shí)驗(yàn)室手冊管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S16-1：實(shí)驗(yàn)室手冊使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？） 試驗(yàn)結(jié)果、試驗(yàn)報告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確性輸 入 （要求是什么？）

32、實(shí)驗(yàn)室要求、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求、產(chǎn)品要求。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）實(shí)驗(yàn)室手冊D34：顧客抱怨及反饋管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C11-1：顧客抱怨及反饋管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、電話由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？）原因分析、制定糾正和預(yù)防措施。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）顧客抱怨及反饋處理的及時率輸 入 （要求是什么？）顧客抱怨及反饋的具體情況、責(zé)任確認(rèn)。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客抱怨及反饋管理程序D35：顧客滿意度監(jiān)控管理過程分析工作表（

33、烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C12-1：顧客滿意度監(jiān)控管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、電話 由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）市場部 輸 出 （將要交付的是什么？） 已證實(shí)有效的糾正措施；顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；顧客訪問記錄。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）顧客滿意度輸 入 （要求是什么？）服務(wù)承諾；國家，行業(yè)相關(guān)法規(guī)；顧客需求；顧客要求、期望；價格，服務(wù)現(xiàn)狀；質(zhì)量，供貨現(xiàn)狀；顧客或外部機(jī)構(gòu)的抱怨，投訴及退貨。公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客滿意度監(jiān)控管理程序過 程 填寫COP或過程名稱M5-1：內(nèi)部質(zhì)量體系

34、審核管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、會議室由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？）內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告、不符合項(xiàng)報告、糾正/預(yù)防措施。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）不符合項(xiàng)糾正措施的完成情況輸 入 （要求是什么？）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序D36：內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理過程分析工作表（烏龜圖）D37：過程的監(jiān)視和測量管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱M6-1：過程的監(jiān)視和測量管理使用什么

35、方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、監(jiān)事和測量的設(shè)備工具由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）技術(shù)部輸 出 （將要交付的是什么？）過程監(jiān)控管理圖、過程能力監(jiān)控結(jié)果；更改記錄；糾正/預(yù)防措施結(jié)果。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）監(jiān)視和測量的完成情況輸 入 （要求是什么？）顧客要求；過程流程圖；控制計(jì)劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）過程的監(jiān)視和測量管理程序D38：制造過程的監(jiān)視和測量管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S15-1：制造過程的監(jiān)視和測量管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、會議室由誰進(jìn)行？ （

36、能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？） 審核結(jié)果、不符合項(xiàng)及措施的完成情況、審核報告。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）不符合項(xiàng)糾正措施的完成情況輸 入 （要求是什么？）制造過程審核年度計(jì)劃、制造過程審核計(jì)劃、過程審核提問表。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）制造過程的監(jiān)視和測量管理程序D.39：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S18-1：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、檢查臺由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？） 產(chǎn)品審核結(jié)果記錄

37、 、產(chǎn)品審核報告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）不符合項(xiàng)糾正措施的完成情況輸 入 （要求是什么？）產(chǎn)品審核年度計(jì)劃、產(chǎn)品審核月計(jì)劃、產(chǎn)品檢查記錄、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測標(biāo)準(zhǔn)顧客要求。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序D40：來料檢驗(yàn)管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S18-2：來料檢驗(yàn)管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)、檢驗(yàn)設(shè)備、工具由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？） 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果、進(jìn)料檢驗(yàn)報告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）供應(yīng)商來料合格率輸 入 （要求是什么？）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

38、圖紙規(guī)范、檢查標(biāo)準(zhǔn)。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）來料檢驗(yàn)管理程序 D41：檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S18-3：檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？） 各階段的檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報告、已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率輸 入 （要求是什么？）檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)貨產(chǎn)品/半成品/成品，合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，有資格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序D.42：產(chǎn)品可靠性管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱C9-1：產(chǎn)品可靠性管理使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）品質(zhì)保證部輸 出 （將要交付的是什么？） 試驗(yàn)報告、檢驗(yàn)報告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)的準(zhǔn)確性輸 入 （要求是什么？）顧客要求、圖紙要求、標(biāo)準(zhǔn)要求。如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）產(chǎn)品可靠性管理程序D.43：不合格品管理過程分析工作表（烏龜圖）過 程 填寫COP或過程名稱S19-1：不合格品管理由誰