環(huán)境因素識別、危險源辨識、風險評價與風險控制程序

1、管理體系程序文件密級： 秘密 機密 絕密文件編號環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價與風險控制程序0年月日版次編制審核評審審定批準批準日期編制部門：安質部參編：發(fā)放范圍：各職能部門 / 項目組/ 承包方/ 監(jiān)理文 件 會 簽 表序號職能部門簽署日期1IPMT團隊2013年 月 日2商務管理部2013年 月 日3設計管理部2013年 月 日4采購管理部2013年 月 日5施工管理部2013年 月 日6安質部2013年 月 日7財務部2013年 月 日8綜合辦公室2013年 月 日9生產(chǎn)運行部2013年 月 日10人力資源部2013年 月 日說明：(1) 本程序文件知識產(chǎn)權屬延安煤油氣資源綜合利用項目部

2、所有，未經(jīng)授權許 可或批準，不得對項目部以外任何組織或個人提供；任何外部組織或個人 擅自獲取、使用、轉讓本程序文件的行為均屬侵權。(2) 本程序文件執(zhí)行解釋權在安質部。1of X1 目的為了確保公司在房屋建筑工程、機電設備安裝工程、防腐保溫工程、公路路 橋、公用工程施工中可能存在的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險得到及時識別、評價 和管理，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險的識別、評價、控制策劃和 更新管理。3 術語3.1 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、 人，以及它們之間的相互關系。3.2 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能

3、與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.3 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.4 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.5 健康影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員的身 體、精神、行為等方面達到良好狀態(tài)的條件和因素。3.6 危害因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中可能導致人員傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán) 境破壞、有害的環(huán)境影響或這些情況組合的要素，包括根源和狀態(tài)。3.7 危害因素辨識識別健康、安全與環(huán)境危害因素的存在并確定其特性的過程。3.8 風險某一特定危害事件發(fā)生的可能性與后果的組合。3.9 風險評價評估風險程度以及確

4、定風險是否可容許的全過程。1of X3.10 安全 免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。3.11 可容許風險 根據(jù)組織的法律義務和健康、安全與環(huán)境方針，已降至組織可接受程度的風 險。4 職責4.1 安質部、 IPMT團隊QSH部E 是本程序的歸口管理部門。4.1.1 負責提出環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險識別及評價知識培訓需求并組織培 訓；4.1.2 負責匯總公司和 IPMT團隊的環(huán)境因素識別、評價清單、危險源識別、 評價清單，并組織評價。4.1.3 負責匯總公司和 IPMT團隊評價出的重要環(huán)境因素、重大危險源，并 組織各部門對匯總后結果進行評價、確認、復核；4.1.4 負責對公司和 IPMT團隊重要

5、環(huán)境因素、重大危險源的控制過程進行 監(jiān)督管理。4.2 各職能部門4.2.1 負責本部門職責范圍的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險進行排查、評價、確 認、上報安質部和 IPMT團隊 QSHE部；4.2.2 對分管業(yè)務范圍內的重要環(huán)境因素、重大危險源控制過程進行監(jiān)督；5 管理內容5.1 環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源識別5.1.1 識別范圍 環(huán)境因素識別應覆蓋所有部門、所有活動、所有活動場所、所有產(chǎn)品、所有使 用的產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素；職業(yè)健康安全危險源識別范圍應包括：常規(guī)活動、非常規(guī)活動；所有進入現(xiàn)場 工作人員；所有設施、設備；重點關注以下活動：a) 公司施工過程中涉及的 ( 工藝設施、設備、介質 )

6、 ；b) 新工藝、新設備、新材料的投用；1of Xc) 新、改、擴建、大修理項目(包括設計、施工、投入生產(chǎn)過程)；d) 物資采購、儲存、調拔等過程；e) 辦公、生活、后勤活動及所有工作場所及場所內設施；管理崗位、施工崗位 現(xiàn)場人員的活動；f) 外包服務活動所帶來的環(huán)境因素；g) 應急準備以及相應的物資、設施。h) 各非生產(chǎn)類活動(培訓、會議、文體活動等)5.1.2 識別方法和主要途徑：(1) 環(huán)境因素：a) 現(xiàn)場觀察法：觀察各個施工現(xiàn)場，對各種施工過程中的揚塵、噪聲及廢棄物 產(chǎn)生排放等進行識別。b) 調查表：對新、改、擴建工程施工過程中潛在的植被破壞、土地占有等環(huán)境 因素進行識別；對施工過程原

7、油、污水等潛在的泄漏及資源、能源消耗等環(huán)境因素 進行識別。對物資采購和服務過程中環(huán)境因素進行識別。c) 專家咨詢法：聘請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術人員、專家分析施工過程中潛在的環(huán) 境因素。(2) 危險源識別的主要途徑a) 作業(yè)安全分析 JSA；b) 區(qū)域風險評價或調查；c) 工程變更分析；d) 事故事件學習；e) 行為安全觀察；f) 工作循環(huán)檢查；g) 其他。(3) 危險源識別的主要途徑a) 作業(yè)安全分析 JSA；b) 區(qū)域風險評價或調查；c) 變更分析；d) 事故事件學習；1of Xe) 行為安全觀察；f) 工作循環(huán)檢查；g) 其他。5.1.3 識別要求(1)識別環(huán)境因素要考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)以及

8、七個方面。三種狀態(tài)包括：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)和緊急情況。a) 正常狀態(tài)：正常施工和工程建設。b) 異常狀態(tài)：指施工過程中設備、設施大修、檢修；新技術推廣試驗等可合理 預見的情況。c) 緊急情況：指不可預見何時發(fā)生、發(fā)生頻率極小，但對環(huán)境影響較大的環(huán)境 因素( 如火災、爆炸、洪水、滑坡及第三方破壞等緊急情況 )。三種時態(tài)包括：現(xiàn)在、過去和將來。a) 過去：以往遺留問題；b) 現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題；c) 將來：生產(chǎn)設施的廢棄、生產(chǎn)工藝及過程的改進，生產(chǎn)過程輔助材料的改 變、替換等因素可能帶來的環(huán)境問題，以及將來潛在的違反法律法規(guī)和其他要求； 還有計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。七個方面

9、：廢氣排放、廢水排放、噪聲、固體廢物排放、能源資源的消耗和浪 費、相關方及其他。(2)安全危害因素識別的要求a) 風險發(fā)生的可能性；b) 風險發(fā)生的后果；(3) 危險源識別的要求職業(yè)健康危害因素以下五類進行識別：a) 物理性危害b) 化學性危害c) 生物性危害d) 人機工程類危害e) 心理、生理性危害因素1of X同時應滿足標準要求識別出以下危害因素a）食品衛(wèi)生b）手動操作c）帶顯示屏的設備d）空氣質量e）毒品f）酒精g）抽煙5.1.4 識別程序環(huán)境因素、危險源識別a）安質部、 IPMT團隊QSHE部負責對本程序進行培訓；b） 各部門自行識別本部門涉及的環(huán)境因素、危險源；5.1.5 識別過程中

10、還應綜合考慮以下因素：1）規(guī)劃、建設和委托（即新建、擴大再生產(chǎn)和改造）過程；2）常規(guī)的和非常規(guī)的工作環(huán)境和操作條件，包括停工、維修和開工；3）事故和潛在的緊急情況，包括來自： 產(chǎn)品或材料的包裝缺陷； 結構失效； 天氣、地球物理及其它外部自然災害； 惡意破壞和違反操作規(guī)程； 火災和爆炸； 沖擊與撞擊； 中毒、窒息、觸電及輻射； 暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境； 人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等）； 設備的腐蝕；有毒有害物料、氣體泄露。4）物（設施）的不安全狀態(tài)，包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、 工程質量缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝

11、置的缺陷等；5）人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作，不按規(guī)定的方法操作及某1of X 些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；6）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射）、化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；7）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防 護用品使用、工藝過程和操作方法等管理缺陷。8）丟棄、廢棄、拆卸和處理；9）來自以往活動的危害和影響。5.2 環(huán)境影響評價5.2.1 環(huán)境影響評價依據(jù)a） 環(huán)境影響的范圍規(guī)模；b） 環(huán)境影響的程度；c）發(fā)生的頻次及持續(xù)的時間；d）資源的消耗；e）法律法規(guī)及其他要求；f

12、）相關方的觀點；g）這種改變對其他活動和過程的影響；h）商業(yè)要求；i）公眾形象的影響等。5.2.2 評價方法5.2.2.1 環(huán)境影響評價采用直接判斷法和矩陣分析法相結合的方法進行。（1） 直接判斷法評價標準（超過國家標準要求的）如：a. 廢水：（向水體排放）污水、熱水、冷卻水、化學廢液；b. 廢氣：（向大氣排放） CO2、SO2、煙塵、粉塵；c. 噪聲：（向周圍排放）生產(chǎn)、加工、安裝、服務、設備運轉；d. 固廢：（向土地排放）余廢料、廢渣、包裝材料、油化品；e. 其他污染：輻射、振動、惡臭、光污染、社區(qū)環(huán)境問題；f. 破壞和保護環(huán)境的可再生問題：植被、生物多樣性、生態(tài)平衡；g. 破壞和保護環(huán)境

13、的不可再生問題：地下文物、世界文化遺產(chǎn)、物種滅絕；（2） 資源能源有下列情況之一的可評為重要環(huán)境因素1of X1）有較大節(jié)降潛能；2）沒有管理控制的；3）行業(yè)對比浪費較大。4）可能發(fā)生重大環(huán)境破壞的事故隱患。5）相關方合理抱怨以及地方政府要求嚴格的。6）目前經(jīng)濟技術可行，通過方案措施能夠解決的。5.3 危險源評價5.3.1 在進行危險源評價時，應充分考慮可能發(fā)生的后果：1）人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；2）疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；3）財產(chǎn)損失；4）工作環(huán)境破壞；5）水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；6）資源枯竭。5.3.2 評價方

14、法采用LEC法對危險源進行評價。D=L×E×CD危險性L事故發(fā)生可能性E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果危險性分值表（ D）D值危險程度風險等級<20稍有危險，可接受12070一般危險，需注意270160顯著危險，需要整改3160320高度危險，須立即整改4>320極其危險，必須立即停止作業(yè)51of X事故發(fā)生可能性（ L）可能性分值表完全可能10相當可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設想0.5極不可能0.2實際上不可能0.1暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ E）頻繁程度分值表連續(xù)暴露10每天工作時間暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2

15、每年幾次暴露1非常罕見的暴露0.5發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C）人員傷亡或財產(chǎn)損失分值表大災難，多人死亡100萬元上100災難，數(shù)人死亡30萬 100萬40非常嚴重，一人死亡5萬30萬15嚴重，重傷1萬 5萬元7重大，致殘，10000元以下3引人注目，需要救護2000元以下15.3.3 評價實施：5.3.3.1 安質部、 IPMT團隊 QSHE部組織有關人員、專家，按 LEC法對各類危險源進行 風險評價。形成風險評價匯總表；a. 3 級以上風險，均應確定為重大危險源；b. 列出一般危險源清單及控制措施計劃；c. 列出重大危險源清單及控制措施計劃； 以上清單需管理者代表審批。5.3.3.2 風險控制

16、1of X a）風險控制的基本原則： 根據(jù)風險評價結果，可采取以減少措施進行風險控制：1）消除風險，如：a. 重大風險是本公司制定目標及隱患治理、管理方案的基礎與依據(jù)，各單位負 責制定控制計劃，采取針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛?事故發(fā)生如取消此風險工序，改為專業(yè)外包；b. 取消風險過程，相關產(chǎn)品進行采購；c. 變更設計，采用其他相對安全的工藝和設備。2）替代，如：采取替代原料、替代工藝等方式；3）工程控制和技術措施，如；增加安全防護裝置、使用安全控制設備、設施； 增加降溫設備以防高溫環(huán)境；采用濕法作業(yè)以減少粉塵； 增設隔音設施，以降低噪音；4）標識、警告和 （ 或） 管

17、理控制，如： 設置安全通道、安全警告標志； 采取崗前培訓、崗中教育、安全檢查等措施； 針對緊急情況制定預案并進行演習； 制定、完善控制程序和操作規(guī)程制定、落實應急預案加強員工的HSE 教育培訓；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制5）個體防護用品 （PPE），如： 配備安全帽、工作服、鞋、口罩、耳塞、安全繩、防暑藥品等。b）重大危險源控制。1）針對重大危險源制定風險控制措施計劃，制定管理方案；2）對不能或需要制定管理方案的風險因素，應制定控制程序，執(zhí)行安全規(guī)程， 在運行中控制；3）針對緊急情況，制定應急預案，實施應急準備和響應，制定并執(zhí)行應急準備和響應程序；1of X4）對參與風險控制運行的有關崗位人員進行

18、培訓，提高人員安全意識，明確偏 離要求所產(chǎn)生的后果。5.3.4 評價組織過程5.3.4.1 安質部匯總各部門上報的環(huán)境因素識別、評價清單、危險源識別、評 價清單。5.3.4.2 安質部負責組織各部門負責人、公司安全員、職業(yè)健康安全事務代表等對 各部門上報的環(huán)境因素識別、評價清單、危險源識別、評價清單進行審 核、確認，將最終評價為公司重要環(huán)境因素的列入重要環(huán)境因素清單、重大 危險源清單報公司主管領導審批。5.3.4.3 安質部將批準的重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單在公司網(wǎng)頁 上進行公布。5.4 環(huán)境影響控制策劃5.4.1 環(huán)境影響控制策劃原則：以首先選擇能夠消除環(huán)境影響的方式為原則，其次 采取

19、可降低環(huán)境影響的方式。5.4.2 安全風險控制策劃 風險控制策劃原則：遵循“消除、替代、降低、隔離、個體防護、警告”的優(yōu) 先順序，實行分級控制，法律法規(guī)的強制性要求必須予以控制；對中、高度風險要 重點制定風險控制措施；對低風險應保持現(xiàn)有控制措施的有效性，并予以監(jiān)控。5.4.3 職業(yè)健康安全風險控制策劃 風險控制策劃原則：遵循“消除、預防、減小、隔離、個體防護、警告”的原 則，實行分級控制，法律法規(guī)的強制性要求必須予以控制；對中高度風險要重點制定風險控制措施；對低風險應保持現(xiàn)有控制措施的有效 性，并予以監(jiān)控。5.4.4 環(huán)境影響、安全風險、職業(yè)健康安全風險控制方法：a. 投資控制 （ 設定風險控制目標，按需求投資控制 ）;b. 運行控制 （ 編制管理程序、作業(yè)文件、管理制度并按其執(zhí)行，進行人員培訓等控制手段 ） 進行環(huán)境影響控制；c. 應急準備和響應控制 （ 編制應急預案并演練，或編制應急措施 ） 等措施進行控 制;1of X5.4.5 安質部應對本公司重要環(huán)境因素、中、高度安全風險、職業(yè)健康安全風險控 制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查、評審控制措施。5.5 環(huán)境因素、安全風險、職業(yè)健康安全風險的更新5.5.1 為保持環(huán)境因素識別、評價信息的有效性，每年 11 月一 12 月公司各部門應 對環(huán)境因素、安全風險、職業(yè)健康安全風險因素進行重新評審，如有變化予以更 新，并重新