企業(yè)采購管理流程

1、公司采購管理流程圖部門時限供應(yīng)商營銷部綜管部倉庫總經(jīng)辦財務(wù)由訂單需求起至批準采購單發(fā)出完成為一天換貨發(fā)貨收款退貨物料采購單采購單采購單營銷計劃訂單需求NONONOYESNO請款退貨單采購單議價比價詢價供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商開發(fā)YESNO采購計劃請購單YES入庫驗收物料查庫存批準批準付款采購單由采購單批準日起至材料入庫完成為四天由請款批準日起至付款完成為三十天制定:尹郁元 2007/02/05 審核: 批準:供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料篩選調(diào)查申請實施調(diào)查年度調(diào)查評 估不合格合格列入合格名列采 購交 貨評 審不合格淘汰合格適當之獎勵供應(yīng)商管理及采購管理規(guī)定一、制定目的：為規(guī)范供應(yīng)商管理及采購

2、流程，有效管理供應(yīng)商及保障公司營銷業(yè)務(wù)的需求，特制定本規(guī)章。二、適用范圍：本公司所有OEM成品、OEM生產(chǎn)所需物料采購，悉依本規(guī)章處理。三、權(quán)責單位：綜管部負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)辦負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。四、內(nèi)容：A：供應(yīng)商管理規(guī)定。B：采購管理流程。五、供應(yīng)商管理規(guī)定：1供應(yīng)商開發(fā)：11供應(yīng)商信息收集：供應(yīng)商信息收集為必須收集可為我公司提供經(jīng)營所需的有效供應(yīng)商信息（包含公司名稱、公司地址、公司電話、經(jīng)營規(guī)模、所供物品）。12供應(yīng)商信息篩選：供應(yīng)商信息篩選為對所有收集的供應(yīng)商信息中篩先出具有相對其他供應(yīng)商更適合我公司經(jīng)營所需產(chǎn)品或物料的供應(yīng)商。13供應(yīng)商調(diào)查：采購部

3、實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名單并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商，并列出合格供應(yīng)商明細表。2供應(yīng)商調(diào)查評估：21價格評估：對供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的價格及付款方式進行評估，能否符合我公司價格及付款條件。22技術(shù)評估：評估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的能否達到我公司所需物料的工藝要求。23品質(zhì)評估：評估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的的品質(zhì)能否達到我公司所需物料的品質(zhì)要求。3供應(yīng)商評審：31評估項目供應(yīng)商交貨實績之評估項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)評審：40分；交期評審：25分；價格

4、評審：15分；服務(wù)評審：15分；其他評審：5分。32評分辦法：321品質(zhì)評審：由倉庫依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次；計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)）100% 評分：得分 = 40進料批次合格率322交期評審：由綜管部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分；延遲12日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。綜管部每月將同一供應(yīng)商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評估得分。323服務(wù)評審：3231抱怨處理評分 誠意改善：8分；尚能誠意改善：5分；改善誠意不足：2分；置之

5、不理：0分。3232 退貨交換行動評分由綜管部對不良退貨交換行動評分：按期更換 ：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。32 4其他評審：由綜管部匯總倉庫、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。33評審辦法：供應(yīng)商之評估每月進行一次。將各項得分匯入供應(yīng)商評估表，并合計總得分。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評估月數(shù) 34 評審分等：供應(yīng)商評估等級劃分如下：平均得分90.1100分者為A等；平均得分80.190分者為B等；平均得分70.180分者為C等；平均得分60.170分者為D等；平均得分60分以下者為E等。35評審處理

6、：A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好廠商，由綜管部提請廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由倉庫、綜管等部門予以必要之建議。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由倉庫、綜管等部門予以建議，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。4供應(yīng)商獎懲：41獎勵方式對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。42懲處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負責賠償。C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量措施

7、。E等供應(yīng)商即予停止交易。D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應(yīng)商之標準，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。六、采購管理流程：1請購：倉庫主管依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項。請購單一聯(lián)送交綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。2采購方式：21合約采購經(jīng)常OEM成品及OEM生產(chǎn)所需之物料，綜管部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法以集中采

8、購較為有利，依定時或定量之方式進行采購。22一般采購除（2。1）之外的物料，綜管部依請購單逐步辦理采購作業(yè)。3采購訂單：綜管部依倉庫出具請購單編制XXX有限公司訂購單（必須與請購單一致）經(jīng)總經(jīng)理批準后進行訂單下達。采購訂單必須注明所采購物品之名稱、型號、數(shù)量、價格、金額、包裝方式、交貨時間、交貨地點、交貨方式、付款時間、付款方式如有特殊說明必須詳細注明。采購訂單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交與倉庫。4采購跟催：采購訂單下達后綜管部負責訂單跟催使供應(yīng)商于訂單約定交期內(nèi)按約定交貨方式交貨。有任何異常情況必須與營銷部門進行溝通以防影響營銷運作。因供應(yīng)商品質(zhì)、交期原因造成對我公司造成不

9、利影響或損失綜合管部按供應(yīng)商管理規(guī)定對相關(guān)供應(yīng)商進行損失索賠。5采購入庫：供應(yīng)商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對供應(yīng)商送貨進行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購單進行對核及檢驗。如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進行送貨簽認辦理正常入倉手續(xù)開具進倉單。進倉單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進行處理并開具退貨單，退貨單必須注明退貨原因、數(shù)量、金額。退貨單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。6退貨：綜管部收到經(jīng)倉庫開退貨單后綜管部開具退貨單聯(lián)系供應(yīng)商進行退貨。7請款：綜管部收到倉庫開具進倉單后，依據(jù)進倉單到總經(jīng)理處進行請款，經(jīng)總經(jīng)理批準后交與

10、財務(wù)進行貨款支付。8貨款支付：財務(wù)于請款批準后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準。附件：供應(yīng)商評估表合格供應(yīng)商名錄請購單XXX有限公司訂購單進倉單退貨單損失索賠通知書供應(yīng)商評估表年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 綜管部經(jīng)理： 倉庫主管：總經(jīng)理：合格供應(yīng)商名錄 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備注綜管部經(jīng)理：總經(jīng)理：XXX有限公司產(chǎn) 品 請 購 單TO: 綜管部 名稱規(guī)格型號單位數(shù)量要求供貨日期說明說明:申請人: 日期: 綜管部簽收: 簽收日期:

11、XXX有限公司XXX有限公司訂購單訂單號：TO: 電話真：0757-289968091.我司向貴公司訂購如下產(chǎn)品，具體如下：名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額合計備注合計2. 交貨方式：由貴公司送貨到以下地址： 公司XXX倉庫（希貴集團對面） 。 運費由 買方 賣方 負擔。3. 交貨期： ，請及時交貨。4. 貨款支付方式_,貨款支付時間_。單未盡事宜，雙方協(xié)商解決。（請回簽確認，24小時內(nèi)不回簽當默認）制單：審核：批準： 年 月 日XXX有限公司進 倉 單供貨方: _公司 名稱規(guī)格型號單位采購單編號采購數(shù)量送貨數(shù)量實收數(shù)量檢驗判定備注收貨人:綜管部:財務(wù):送貨人:XXX有限公司退 貨 單TO: _公司 以下物料因:品質(zhì) 數(shù)量過多 其他 原因不能與采購訂單所約定條件相符,是以退回貴司,詳情請見下方表格所列!名稱規(guī)格型號單位退貨數(shù)量采購單編號要求供貨日期采購數(shù)量到貨日期退貨詳細原因要求補貨日期說明:倉庫: 日期: 綜管部審批: 日期: 收貨人: 日期: