環(huán)境監(jiān)視和測量及合規(guī)性評價

1、環(huán)境監(jiān)視和測量及合規(guī)性評價編制人：編制日期：2016-09-01審核人：審核日期：2016-09-01批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：2016-09-01江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 2 of 8修訂日期版本/版次1/0文件變更履歷序號修訂內(nèi)容申請人修訂 版修訂 頁面申請日期本1新制作文件，首次發(fā)行。2016-08-010無江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 3 of 8修訂日期版本/版次1/01、目的:建立計量管理制度，使公司計量管理規(guī)范化。2、適用范圍：適用于公司一切計量器具的管理。3、職責(zé)：3.1 品

2、質(zhì)部：統(tǒng)一管理計量器具，包括審查計量器具造型、采購計劃、入庫、領(lǐng)用、周期檢定, 降級使用直至報廢等各項環(huán)節(jié)；3.2 資材部：計量器具入庫及到貨送檢；3.3 采購部：負(fù)責(zé)采購之安排，器具之供應(yīng)；1. 0 目的本程序規(guī)定了環(huán)境監(jiān)測和測量及合規(guī)性評價的內(nèi)容、方法、監(jiān)測記錄、監(jiān)測儀器的管理。2. 0 范圍適用于公司環(huán)境管理體系所涉及的過程和活動的監(jiān)測和測量的管理，以及對有關(guān)合規(guī)義務(wù)的遵循情況的合規(guī)性評價。3. 0 職責(zé)3. 1 辦公室負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系運行的檢查和對公司遵循有關(guān)合規(guī)義務(wù)的合規(guī)性評價。3. 2 辦公室是環(huán)境監(jiān)測與測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對各部門制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況、污染物排放情

3、況以及環(huán)境管理體系運行總體情況進(jìn)行監(jiān)控。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)測儀器的管理和對污水處理的監(jiān)測，做好監(jiān)測記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況和環(huán)境因素控制情況（包括相關(guān)方）的監(jiān)測和測量。4.0管理內(nèi)容4. 1 環(huán)境管理體系的運行狀況的監(jiān)測和測量4. 1.1 辦公室全面負(fù)責(zé)對公司環(huán)境管理體系總體運行情況的監(jiān)督和管理，并協(xié)調(diào)和處理有關(guān)問題，落實改進(jìn)措施，維護(hù)環(huán)境管理體系的正常運行。4. 1.2各部門負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況和環(huán)境因素控制情況（包括相關(guān)方）的監(jiān)測和測量。各部門負(fù)責(zé)人對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況、主要環(huán)境因素的控制情況，每季度檢查一次；各部門質(zhì)量/

4、 環(huán)境管理員負(fù)責(zé)對本部門的體系運行情況、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，每月進(jìn)行一次檢查。4. 1. 3 辦公室或各部門進(jìn)行檢查前，應(yīng)針對檢查的要求填寫“環(huán)境檢查表”，檢查內(nèi)容應(yīng)涉及目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況、運行控制的管理要求、員工的環(huán)境意識能力等方面的內(nèi)容。對檢查中發(fā)現(xiàn)的小問題，可采取口頭提出，當(dāng)場改進(jìn)的方式。江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 4 of 8修訂日期版本/版次1/04. 1 . 4 辦公室每年進(jìn)行一次與公司有關(guān)的環(huán)境合規(guī)義務(wù)的遵守情況的合規(guī)性評價，具體做法是辦公室根據(jù)與其有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，對本公司的遵循情況進(jìn)行及時評價和處置、填寫“合規(guī)義務(wù)合規(guī)

5、性評價報告”。對于合規(guī)義務(wù)的意識與能力等方面的內(nèi)容和檢查中發(fā)現(xiàn)的小問題，可采取口頭提出，當(dāng)場改進(jìn)的方式，對較嚴(yán)重的問題，應(yīng)開具不符合報告，責(zé)任相關(guān)部門采取糾正措施。對于合規(guī)義務(wù)的更新查核，每年由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行一次，特殊情況可隨時更新核查。評價報告的內(nèi)容可以包括以下方面：1)重要環(huán)境因素的控制情況；2)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實施情況；3)污染物排放情況及其達(dá)標(biāo)情況；4)文件的適用性；5)環(huán)境管理體系的總體評價結(jié)論；上述報告可以在內(nèi)審后編寫，并作為管理評審的依據(jù)之一。4. 2 污染物排放的監(jiān)測和測量4. 2. 1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對公司噪聲、廢氣、污水、雨水的排放監(jiān)測和測量，確定監(jiān)測頻次及監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，定期委托有資

6、格的監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測。質(zhì)管部應(yīng)保存監(jiān)測結(jié)果的記錄。4. 2. 2 公司內(nèi)的各類廢棄物由各部門負(fù)責(zé)分類收集。供應(yīng)部負(fù)責(zé)對各類廢物進(jìn)行回收，后勤部負(fù)責(zé)對垃圾進(jìn)行清運、處置。4. 2 . 3 合規(guī)義務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)a) 水：國家地表水 V 類水域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。b) 區(qū)域界噪聲：國家 IV 類區(qū)域噪音的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。c) 空氣：定期收集國家、地方大氣質(zhì)量環(huán)境公報，異常情況下委托測試。d) 辦公室根據(jù) 國家危險廢物目錄 對公司危險廢物進(jìn)行監(jiān)測， 及時收集有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評 價，并填寫“監(jiān)測報告”。對超標(biāo)現(xiàn)象尋找原因，積極糾正；對滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)分析違規(guī)的風(fēng)險；對接近排放標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)做好預(yù)防工作。在每年底大氣和水質(zhì)報告

7、監(jiān)測結(jié)果出來后，應(yīng)編寫一份“公司環(huán)境質(zhì)量報告”風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果與上年的變化，并與地區(qū)同期監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，分析公司環(huán) 境質(zhì)量的現(xiàn)狀，進(jìn)一步尋找改善公司環(huán)境質(zhì)量的途徑，并在年底前報管理者代表。4. 3 監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)對可能在環(huán)境管理體系中涉及的監(jiān)測和測量儀器，質(zhì)管部應(yīng)列出儀器清單，制定相關(guān)儀器校準(zhǔn)時間，并按要求進(jìn)行校準(zhǔn)。5. 0 相關(guān)文件5.1 合規(guī)義務(wù)識別控制程序6. 0 記錄6. 1 合規(guī)義務(wù)評價記錄”6. 2 環(huán)境檢查表”6. 3 監(jiān)測評價報告”6. 4 環(huán)境監(jiān)測儀器一覽表”江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 5 of 8修訂日期版本/版次1/0

8、6.5 - 年度公司環(huán)境質(zhì)量狀況報告4、定義：無5、作業(yè)內(nèi)容 :5.1 計量器具的采購及入庫；計量器具由品質(zhì)部體系課統(tǒng)一管理并建立“計量器具管理臺帳”，臺賬應(yīng)隨計量器具狀態(tài)變化及時調(diào)整、上傳下達(dá)。各種計量器具及其配件的添置，每年由計量工程師根據(jù)使用及 檢定情況，結(jié)合各車間部門的申請報告，本著精度對口，選型先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理的原則，提出 規(guī)劃及經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，由采購部組織訂貨。各部門因情況特殊急需增置計量器具時，必須先報品質(zhì)部體系課核準(zhǔn)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可購置，否則財務(wù)部門不予報銷。新采購的計量器具必須嚴(yán)格檢查，所到貨與所訂貨規(guī)格型號等不符不準(zhǔn)入庫，檢定合格 方能建帳、使用，如經(jīng)檢定不合格 ，

9、必須退貨。購置的計量器具應(yīng)有產(chǎn)品合格證（?。┖驼嬃坎块T頒發(fā)的制造計量器具許可證標(biāo)志（CM標(biāo)識），其中強(qiáng)檢類的應(yīng)具“CCV（中 國強(qiáng)制檢定 ） 標(biāo)志。若需購置進(jìn)口計量器具，應(yīng)有省級以上計量行政部門的檢定合證。凡非國家法定計量生產(chǎn)單位生產(chǎn)的計量器具，或結(jié)構(gòu)不合理、計量性能不符合要求、被國家明令禁止的計量器具，以及沒有國家認(rèn)可的計量合格標(biāo)志的計量器具，一律不準(zhǔn)購置。新購置的計量器具必須進(jìn)行檢定，應(yīng)由購置者辦理退貨。5.2 計量器具的領(lǐng)用、使用、保養(yǎng)各車間部門領(lǐng)用計量器具時，應(yīng)有品質(zhì)部體系課簽發(fā)通知單，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)放。非計量人員不能辦理領(lǐng)用手續(xù)。各科計量器具必須正確使用，嚴(yán)格執(zhí)行使用規(guī)程，

10、嚴(yán)禁使用人員拆卸， 亂敲亂打，否則 按相關(guān)制度處罰。使用前和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異常現(xiàn)象，不得擅自拆修，應(yīng)及時報實驗室進(jìn)行檢修，合格后方能續(xù)繼使用。計量器具一經(jīng)安裝或完全定位后，任何部門或個人不得隨意拆卸、移位和隨意更換，否則追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因機(jī)臺動遷或生產(chǎn)器具保管使用者的調(diào)動，計量器具要流轉(zhuǎn)時，須由相關(guān)人員實驗室辦理。在用計量器具應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)，計量器具的使用與保養(yǎng)，必須有專人負(fù)責(zé)。流動性的器具應(yīng)由專人保管，保管人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 6 of 8修訂日期版本/版次1/0525 品質(zhì)部體系課負(fù)責(zé)計量器具

11、使用作業(yè)文件的制訂、修訂及作業(yè)人員計量器具正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)的培訓(xùn)。526 在用計量器具，平時由在用者保存，送檢時由實驗室保存。5273 個月均未使用的計量器具由計量人員封存處理，封存后的計量器具由實驗室負(fù)責(zé)保管, 未經(jīng)品質(zhì)部體系課允許，任何單位和個人無權(quán)自行開封使用，如有違者要追究其責(zé)任。5.3 計量器具的檢定、降級規(guī)定在用計量器具在規(guī)定使用期限內(nèi)、計量人員定期或不定期到使用單位進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象、有權(quán)立即停止其使用。對抽檢不合格計量器具，要求本著經(jīng)濟(jì)合理的原則，經(jīng)修理后達(dá)不到原精度需降低精度等級，降低后的精度能滿足生產(chǎn)要求時可作降級處理。5.3.3對不能修復(fù)者，可作報廢處理

12、，并在計量器具臺賬上清除，不得流回崗位。5.3.4已做封存處理的計量器具，再啟用之前必須重新檢定或校準(zhǔn)。5.3.5在有效檢定周期內(nèi)發(fā)生故障，應(yīng)立即停止使用，重新進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)5.4 計量器具周期檢定規(guī)定5.4.1在用各種計量器具必須制定不同的定期檢定時間，并按檢定周期進(jìn)行檢定。5.4.2計量人員必須嚴(yán)格按計量器具周期檢定表及時向各部門、車間人員發(fā)出“計量器具周期檢定通知單”，杜絕漏檢現(xiàn)象。5.4.3各部門、車間班組和個人，在接到計量器具周期檢定通知單后，必須按時把計量器具送到實驗室。5.4.4計量人員必須嚴(yán)格根據(jù)計量標(biāo)準(zhǔn)按質(zhì)、按量、按時完成檢定或送檢工作。5.4.5無法進(jìn)行內(nèi)校的計量器具或客戶

13、有特殊要求時，由品質(zhì)部體系課聯(lián)系外部有資質(zhì)單位送外校處理。5.4.6計量器具上均應(yīng)貼有表明其狀態(tài)的標(biāo)識，用不同顏色標(biāo)識其狀態(tài)，合格計量器具標(biāo)識上應(yīng)注明有效期和編號，其余狀態(tài)應(yīng)注明其狀態(tài)的起始期。標(biāo)識應(yīng)保證其字跡清楚，若有磨損應(yīng)由計量人員更換。計量檢定合格證、不得涂改、拆封。外校檢定證書統(tǒng)一由實驗室造冊、保管。5.5 計量器具的報廢及賠償規(guī)定各種計量器具經(jīng)長期使用或事故損壞，無法修復(fù)，失去使用價值，經(jīng)辦理批準(zhǔn)手續(xù)可作報廢處理，同時由實驗室填寫報廢單，已做報廢的計量器具，應(yīng)及時在計量器具管理臺帳和檢定周期計劃上做更改和銷帳處理。計量器具在正常使用或保管時，因意外事故而造成損壞，則為非責(zé)任性損壞。計量器具在正常使用情況下，自然廢損，主要零件老化導(dǎo)致精度降低時，經(jīng)計量人員確認(rèn)則為非責(zé)任性損壞。各種計量器具因管理混亂，亂丟亂放而造成遺失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額按計量器具的新舊程度折價賠償。江蘇 XX 殳份有限公司文件名稱計量管理辦法首版日期2016-09-01Page: 7 of 8修訂日期版本/版次1/0各種計量器具因保管或使用不當(dāng)造成損壞者，能修復(fù)時，賠償金額為修理工時費與配件費之和，不能修復(fù)時