集團(tuán)采購(gòu)管理制度

1、XX 集團(tuán)采購(gòu)管理制度一、總則（ 一 ） 、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。（二）、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。二、采購(gòu)原則（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在 2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、 交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估， 并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。（二）、合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量 部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研 匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)

2、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu) 的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。（三）、職責(zé)分離采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、 交貨等問題的解決， 應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié) 商完成。（四）、一致性原則 采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、 型號(hào)、 數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況 下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。 如確因特定條件數(shù) 量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的 5 10。（五）、最低價(jià)搜尋原則 采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解 市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。（

3、六）、廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降 低采購(gòu)成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商 伸手。4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)， 廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、 新工藝、 新設(shè)備及市 場(chǎng)信息。（七）、招標(biāo)采購(gòu) 凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的 物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、 質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí) 間內(nèi)（

4、一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn) 化采購(gòu)程序，提高工作效率。 對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料， 除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。三、采購(gòu)程序（ 一 ） 、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全， 具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。 變更原輔材 料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征 得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。 必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)， 采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解 掌握供應(yīng)商的 生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控 制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面 的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好 業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部

5、 門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn) 行評(píng)估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)， 必須進(jìn)行詢議 術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服 務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作 為唯一決定的因素。價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn) 營(yíng)所必需的商 品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng) 商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。 大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng) 商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資， 每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造 表交采購(gòu)部門， 向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)， 經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門

6、綜合 評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。（二） 、采購(gòu)程序1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃資金預(yù)算2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)， 由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單， 寫清采購(gòu)物 資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、 制作工藝、材質(zhì)、要求到 貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門。3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái) 務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采 購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé) 預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信 調(diào)查、合同付款條款的審核， 法律部門負(fù)

7、責(zé)合 同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判， 付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨 情 況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。 凡由集團(tuán)采供 部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資， 采購(gòu)合同簽訂后， 由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出 具。 倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。 并于每月 10 日、 20 日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連 同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供 部。 設(shè)備由申請(qǐng)部 門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)

8、告。（三）、中藥材采購(gòu)：1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)， 由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較 大，一般 3 月需重新組織招標(biāo)一次。2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求 信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。四、審計(jì)監(jiān)督采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。 在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議 價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠 維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門 主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查， 審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。 對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違犯廉潔制度的 行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、 處罰、開除的處理建議， 直至追究法律責(zé)任。五、采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)管理以下信息將在 TOPSUN網(wǎng)站公布：1、東盛集團(tuán)采購(gòu)制度2、東盛集團(tuán)及下屬各生產(chǎn)企業(yè)的原輔材料、包裝材料、設(shè)備、