iso9001持續(xù)改進(jìn)控制程序c0201130教程文件

1、ISO9001：2015 持 續(xù)改進(jìn)控制程序 C0(2016.12.30) 廣東XXXX科技股份有限公司 GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD. 程序文件 持續(xù)改進(jìn)控制程序 文件編號(hào):QP12QP12 版次:C/0C/0 頁(yè)數(shù):共 7 7 頁(yè) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2016T2016T2 2- -3030 發(fā)布 20172017- -0101- -0101 實(shí)施 廣東 XXXXXXXX 科技股份有限公司發(fā)布 版次版次 頁(yè)次頁(yè)次 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 相關(guān)單號(hào)相關(guān)單號(hào) 修訂者修訂者 修

2、訂日期修訂日期 A/0 全部 初發(fā) N/A 06.09.15 A/1 全部 將流程寫(xiě)得更有可操作性 N/A 07.02.08 A/2 全部 對(duì)應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn) N/A 09.04.25 |A/3 全部 修改部門(mén)名稱(chēng)和引用文件表單編號(hào) N/A 09.12.30: iA/4 全部 L-L- 1.新增名詞解釋和權(quán)責(zé) N/A 11.07.30; 1B/0 全部 1.增加GJB9001B的要求 _ DCN-2012 0730007 12.07.30 C/0 全部 1.對(duì)應(yīng)升級(jí)到IS09001:2015 DCN-2016 1230031 16.12.30 * 1.e 一_ !*i1ei .:

3、 一一一一一一一 I I 1.目的：目的： 旨在通過(guò)開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),增強(qiáng)公司員工的持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì),以此提高產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及效率，達(dá)到消除浪費(fèi)、降低成本，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。 適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行全過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 3.術(shù)語(yǔ)和定義：術(shù)語(yǔ)和定義： 3.1質(zhì)量改進(jìn)： 質(zhì)量管理的一部分,致力于增強(qiáng)滿(mǎn)足質(zhì)量要求的能力。 注:要求可以是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。 3.2持續(xù)改進(jìn)： 增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過(guò)程是一個(gè)持續(xù)過(guò)程,該過(guò)程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理

4、評(píng)審或其他方法,其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。 3.3有效性： 完成策劃的活動(dòng)并得到策劃結(jié)果的程度。 3.4效率： 得到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 4.職責(zé)和權(quán)限：職責(zé)和權(quán)限： 3.1歸口管理部門(mén)： 3.1.1管理者代表： 1）負(fù)責(zé)提出質(zhì)量管理體系方面的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。 2）負(fù)責(zé)組織收集、匯總各部門(mén)提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，制定年度改進(jìn)計(jì)劃。 3）組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),并對(duì)改進(jìn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 4）組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤確認(rèn),并對(duì)完成情況及有效性進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。 3.2相關(guān)責(zé)任部門(mén)： 3. 2.1總經(jīng)理： 1）負(fù)責(zé)提出公司要求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。 2）負(fù)責(zé)公司年度改進(jìn)計(jì)劃的審查

5、,持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的批準(zhǔn),持續(xù)改進(jìn)有效性的審批。 3. 2.2各部門(mén)： 1）負(fù)責(zé)提出本部門(mén)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，包括合理化建議、技術(shù)改進(jìn)等。 2）負(fù)責(zé)本部門(mén)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施、進(jìn)度跟蹤和資料的歸檔管理。 5.工作內(nèi)容：工作內(nèi)容： 1 .1工作流程： 附件一附件一 5 .2工作說(shuō)明： 5.2.1年度改進(jìn)計(jì)劃： 管理者代表每年初組織編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 5.2.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的來(lái)源： 公司應(yīng)考慮分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在應(yīng)關(guān)注的持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)遇； 1）總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及管理評(píng)審結(jié)果，提供公司要求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。 2）管理者代表負(fù)責(zé)依

6、據(jù)內(nèi)、外部審核結(jié)果制訂質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)要求。 3）各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)依據(jù)本部門(mén)的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的結(jié)果等制訂本部門(mén)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)收集并向管理者代表提供本部門(mén)合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。 4）依據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，各部門(mén)可根據(jù)以下方面（但不限于）來(lái)確定持續(xù)改進(jìn)（包括改善提案）項(xiàng)目； A.計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間的減少； B.設(shè)備安裝、夾/治具的更換及設(shè)備調(diào)整時(shí)間的減少； C.過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期的縮短； D.報(bào)廢、返工及返修/重工的減少； E.優(yōu)化工藝流程,非增值的使用場(chǎng)地及空間的有效利用； F.產(chǎn)品加工過(guò)程中產(chǎn)生的沒(méi)有集中于要求規(guī)格公差的過(guò)程均值（雙側(cè)公差）的改善； G

7、.累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符的改善； H.人力和材料的浪費(fèi)的改善； 1 .不良質(zhì)量成本的降低； J.產(chǎn)品過(guò)多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存的改善； K.以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過(guò)程； L.臨界的測(cè)量系統(tǒng)能力的提高； M.特性和工藝參數(shù)過(guò)大的變差； N.顧客不滿(mǎn)意（如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、不守合約或履約不全、顧客廠(chǎng)方的擔(dān)憂(yōu)、售后服務(wù)質(zhì)量的保證等）的改善； 0.提高工作安全性,對(duì)存在工傷事故隱患的工作崗位的改善； P.提高環(huán)境保護(hù)意識(shí),減少或杜絕工業(yè)環(huán)境污染； Q.制程能力指數(shù)Cpkl.33時(shí)要提出改善。 5）制造過(guò)程的改進(jìn): 當(dāng)制造過(guò)程有能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品可預(yù)測(cè)并滿(mǎn)足顧客要求時(shí),應(yīng)持續(xù)地關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過(guò)程參數(shù)變

8、差的控制和減少。 6）每年初，由各部門(mén)提出的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后報(bào)管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的匯總與編目。 5.2.2確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目： 管理者代表根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)際難易程度和改善效果的大小及其重要性進(jìn)行項(xiàng)目分類(lèi)。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目分為一般改善提案和重點(diǎn)改善專(zhuān)案。 1）被列為一般改善提案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由各部門(mén)自行組建改善小組、擬定改善計(jì)劃,經(jīng)部門(mén)主管審批后執(zhí)行。 2）被列為重點(diǎn)改善專(zhuān)案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由管理者代表組織對(duì)其進(jìn)行整理和匯總，并填寫(xiě)“預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)建議表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理者代表組織執(zhí)行。 5.2.3組建持續(xù)改進(jìn)小組： 1）當(dāng)確定重點(diǎn)改善專(zhuān)案項(xiàng)目后，由管理代表

9、召集相關(guān)部門(mén)主管/或其指定的人員組建持續(xù)改進(jìn)小組,并指定持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)。 2）持續(xù)改進(jìn)小組組長(zhǎng)擬定改進(jìn)項(xiàng)目（包括合理化建議和技術(shù)改進(jìn)）的“改進(jìn)計(jì)劃表”，內(nèi)容包括； A.提案改善項(xiàng)目目前狀況； B.擬定改善的方案； C.經(jīng)濟(jì)效益的分析、評(píng)估（預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效益等以金額的形式進(jìn)行說(shuō)明）; D.執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門(mén)和負(fù)責(zé)人員； E.持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的起始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。 5.2.4計(jì)劃執(zhí)行和進(jìn)度追蹤： 1）為有效的控制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的進(jìn)度,讓公司高階層主管能了解重點(diǎn)改善案的進(jìn)度， 持續(xù)改進(jìn)小組應(yīng)依“改進(jìn)計(jì)劃表”定期或不定期對(duì)其進(jìn)行追蹤,必要時(shí)需記錄進(jìn)度執(zhí)行狀況并向公

10、司總經(jīng)理報(bào)告,如； A.預(yù)計(jì)完成時(shí)間： B.實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度； C.進(jìn)度上的差異說(shuō)明； D.目前完成的情況說(shuō)明； E.執(zhí)行的困難度（須包含預(yù)計(jì)解決的方法）; F.其他補(bǔ)充事項(xiàng)。 2）在實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，項(xiàng)目改進(jìn)小組應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,利用相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)技術(shù)和方法來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 A.控制圖（計(jì)量型、計(jì)數(shù)型）； B.試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）； C.經(jīng)濟(jì)效益的分析和評(píng)估(預(yù)計(jì)投入的資金、 預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效益等； D.設(shè)備總效率； E.PPM分析； F.價(jià)值分析； G.基準(zhǔn)確定； H.運(yùn)動(dòng)/人機(jī)工程分析； 1 .防錯(cuò) 5.2.5改進(jìn)效果驗(yàn)證： 當(dāng)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成后， 管理者代

11、表和改進(jìn)實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證； 1)對(duì)驗(yàn)證有效果的改善提案，將驗(yàn)證結(jié)果記錄于“改進(jìn)計(jì)劃表”，并收集其所有相關(guān)資料進(jìn)行整理的歸檔。 2)對(duì)驗(yàn)證無(wú)效的改善提案，由負(fù)責(zé)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析,并重新制定改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。 5. 2.6效果評(píng)估和獎(jiǎng)勵(lì)： 對(duì)驗(yàn)證有效果的改善提案， 由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其改善效果進(jìn)行評(píng)估,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司的規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 6. 2.7推廣和持續(xù)改進(jìn)： 1)對(duì)效果顯著的改進(jìn)項(xiàng)目所采取的措施可納入公司業(yè)務(wù)計(jì)劃推廣實(shí)施。 如因工作需要需將其轉(zhuǎn)化為工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范時(shí)，由相關(guān)部門(mén)依文件控制程序進(jìn)行。 2)各部門(mén)應(yīng)在取得改進(jìn)成效的基礎(chǔ)上通過(guò)總結(jié),尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì),進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 7. 2.8記錄管理： 與持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的相關(guān)記錄的保存與歸檔，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)按記錄控制程