上海張江醫(yī)學(xué)園區(qū)XX醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書.

1、上海張江醫(yī)學(xué)園區(qū)XX醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書一、市場分析數(shù)據(jù)顯示，目前我國腎病患者呈現(xiàn)極大增長的趨勢(shì)。我國約1.2億人患慢性腎臟病，尿毒癥患者的數(shù)量已經(jīng)超過200萬人，但透析患者僅約25萬人，其中血液透析病人約21萬人，較2010年增長60%以上。腎臟病有十大高危人群：即患有以下疾病者，糖尿病；高血壓；高尿酸血癥和痛風(fēng)；心、腦血管疾病(中風(fēng))；腫瘤；肝炎；系統(tǒng)性紅斑狼瘡、血管炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等風(fēng)濕?。环逝趾统?；長期服用可疑腎毒性藥物者；家庭成員中有腎臟病者。由于高血壓、糖尿病、腫瘤等發(fā)病率的上升、藥物不規(guī)范使用、環(huán)境污染和人口老齡化，腎臟疾病日益成為影響人類健康的重大疾病。國際血液透析學(xué)會(huì)理事、上海

2、市醫(yī)學(xué)會(huì)腎臟病學(xué)分會(huì)主任委員、復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院腎內(nèi)科主任丁小強(qiáng)4日披露，上海腎臟病逐年高發(fā)，透析人數(shù)已逼近美國、日本和中國臺(tái)灣地區(qū)。目前，上海每9人中即有1人患有慢性腎臟病，老年患者的慢性腎臟病常常與高血壓、糖尿病等疾病一同出現(xiàn)；與其他慢性疾病不同，腎臟病患者中有不少是年輕人。在住院患者中5%左右并發(fā)急性腎損。但是，截至目前，腎臟病的知曉率和控制率極低。近年來，腎臟病不僅患者數(shù)量巨大，且還會(huì)快速增長，透析人數(shù)亦增長迅速。他告訴記者，上海地區(qū)門診透析人數(shù)10年間平均增長20.9%。據(jù)透露，腎臟病的治療費(fèi)用占醫(yī)保支出的約10%。二、目前的體檢市場四分天下，為醫(yī)院、療養(yǎng)院、門診部和健康體檢中心所

3、占領(lǐng)。其中，醫(yī)院由于場地條件限制，使參加體檢的健康人與病人共用一套醫(yī)療資源，易產(chǎn)生交叉感染，加上醫(yī)院的國營體制導(dǎo)致服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量差，致使醫(yī)院附屬的體檢機(jī)構(gòu)競爭力不強(qiáng)。民營資本如欲進(jìn)入醫(yī)療行業(yè)，最適合進(jìn)入低風(fēng)險(xiǎn)高暴利的體檢行業(yè)。療養(yǎng)院多為老年人服務(wù)，體檢只是療養(yǎng)的一部分，有固定人群，相對(duì)穩(wěn)定，無競爭壓力，門診部不是專業(yè)做體檢局限性大。三、目標(biāo)體檢中心構(gòu)思建立自動(dòng)化快速獨(dú)立體檢中心1、 場地：獨(dú)立的體檢場地，完全按照體檢流程設(shè)計(jì)，人性化流程化的平面設(shè)計(jì)，保證客人在一層樓內(nèi)不走回頭路。2000平方米左右的寬敞空間，優(yōu)良的通風(fēng)質(zhì)量，簡約舒適，溫馨的環(huán)境中快樂體檢，普通區(qū)域1000平方米，VIP區(qū)域50

4、0平方米，醫(yī)生診室20間（包括內(nèi)、外、婦科等臨床科室，心電圖、B超等醫(yī)技科室和亞健康儀器檢測科室）；100平方米區(qū)域用于檢驗(yàn),400平方用于DR、CT和PET-CT。2、2、專業(yè)化體檢隊(duì)伍，每個(gè)專業(yè)至少配有一名從事本專業(yè)五年以上的執(zhí)業(yè)醫(yī)師。3、高效專項(xiàng)準(zhǔn)確體檢設(shè)備。4、 完善體檢軟件系統(tǒng)。5、 檢后服務(wù)：客人在當(dāng)天拿到體檢報(bào)告后，馬上進(jìn)行一對(duì)一式的總結(jié)咨詢6、 提供“體檢+診斷”服務(wù):利用宏康在全國的專家資源，建立統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)，全國的專家都可以在平臺(tái)上為客戶提供診斷；即不僅運(yùn)用高端設(shè)備來幫客戶體檢，在發(fā)現(xiàn)問題后還會(huì)邀請(qǐng)北京、上海專家來進(jìn)行權(quán)威醫(yī)學(xué)診斷。并開通綠色就醫(yī)通道，根據(jù)客人需求安排他們到

5、上海、北京乃至海外治療。7、健康管理：根據(jù)客人亞健康狀況，依靠呼叫中心Call Center和短信、網(wǎng)絡(luò)手段，跟蹤、干預(yù)客人飲食、生活習(xí)慣，改善亞健康狀況。四、市場定位目前低端體檢與健康管理市場已經(jīng)基本被安康國賓、慈銘和美年大健康壟斷，中端客戶基本被各大三甲醫(yī)院體檢中心壟斷，高端客戶的需求比較特殊，急需專業(yè)的體檢與健康管理機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，因此，宏康體檢與健康管理中心服務(wù)人群須跳開低端和中端客戶，專業(yè)為高端客戶提供相關(guān)服務(wù)，同時(shí)兼顧中端客戶。五、具體實(shí)施1、選址我們?nèi)缫陆w檢中心，在選址上需考慮城市綜合實(shí)力和行政審批的可能性。（1）行政審批一般規(guī)定生部沒有專門針對(duì)體檢中心審批、設(shè)置相關(guān)的規(guī)章制度

6、，體檢機(jī)構(gòu)都是按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例的要求設(shè)立。設(shè)置“體檢中心”沒有政策限制，沒有明確規(guī)定。設(shè)置“門診部”有相應(yīng)的規(guī)章制度，審批沒有難度。設(shè)置“體檢中心”，由所在省衛(wèi)生廳審批。設(shè)置“門診部”，由所在市衛(wèi)生局審批。不論設(shè)置“體檢中心”還是設(shè)置“門診部”，衛(wèi)生局要求體檢機(jī)構(gòu)的醫(yī)生具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。（2）選地點(diǎn)區(qū)域要求：盡量不要在市中心，因?yàn)樽饨鸢嘿F，而且醫(yī)療資源過于豐富，行政審批困難，競爭也特別激烈。體檢服務(wù)不像餐館、服裝店，不是路過時(shí)會(huì)產(chǎn)生購買沖動(dòng)的服務(wù)產(chǎn)品，所以不要在鬧市區(qū)。交通要求：開車方便，有足夠的停車空間。面積要求：我們要保證流程的合理性、客人等待區(qū)域空間的寬敞、亞健康等項(xiàng)目的可擴(kuò)展性，

7、所以面積要求在20003000 m2（高層建筑的裙樓整層）。樓層要求：我們對(duì)流程的順暢要求很高，要盡量做到讓客人在同一樓層完成所有體檢項(xiàng)目，可以大大減少體檢流程中路程的時(shí)間，減少客人來回奔波的辛苦程度，提高客人滿意度。所以盡量尋找在同一樓層的場地，實(shí)在困難，最好在2層樓內(nèi)解決。個(gè)別地區(qū)審批體檢中心前，須召集體檢中心所在地鄰近的業(yè)主開聽證會(huì)并公告，征求他們的意見。如果體檢中心所在地鄰近的業(yè)主因?yàn)檩椛洹⑨t(yī)療垃圾污染等原因否定體檢中心的設(shè)立，那體檢中心選址就必須重新開始。體檢中心和其他服務(wù)性機(jī)構(gòu)不同，體檢機(jī)構(gòu)的平面設(shè)計(jì)、裝修有很多醫(yī)療設(shè)備、流程設(shè)計(jì)的特殊要求，而且一旦裝修完畢，改動(dòng)的可能性很小，例如

8、檢驗(yàn)科、放射科等。在租賃房產(chǎn)，須簽訂10年以上的租賃合同，以免業(yè)主到期加價(jià)或轉(zhuǎn)租他人，導(dǎo)致體檢機(jī)構(gòu)損失過大。2、 專業(yè)化體檢人員專職的體檢醫(yī)生，經(jīng)驗(yàn)豐富，主任醫(yī)師或副主任醫(yī)師職稱，有執(zhí)業(yè)資格證。絕大多數(shù)醫(yī)生、技師有長時(shí)間三甲醫(yī)院從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；主檢咨詢須由資深全科主任醫(yī)師擔(dān)任；中醫(yī)須由中西醫(yī)雙科醫(yī)生擔(dān)任，避免中醫(yī)對(duì)西醫(yī)的誤導(dǎo)。醫(yī)生的資質(zhì)、職稱、執(zhí)業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)直接影響到體檢結(jié)果的質(zhì)量、公信力，體檢流程的速度，體檢機(jī)構(gòu)的整體企業(yè)形象。主檢咨詢醫(yī)生是醫(yī)生中最重要的，因?yàn)橹鳈z咨詢醫(yī)生是唯一與客人一對(duì)一溝通交流的醫(yī)務(wù)人員，他們的形象代表了整個(gè)體檢中心的醫(yī)療水平。具體人員需求如下：人員類型人數(shù)醫(yī)生20醫(yī)技人

9、員（檢驗(yàn)、放射）10護(hù)士10市場10管理人員5組織結(jié)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理醫(yī)務(wù)部人事行政部部客服部市場部信息部財(cái)務(wù)部水電工網(wǎng)管收銀員出納保潔員秘書銷售員心電圖室前臺(tái)接待員一般檢查導(dǎo)檢員肺功能室抽血護(hù)士婦科外科眼科耳鼻喉科中醫(yī)科口腔科內(nèi)科檢驗(yàn)科放射檢查 超聲科主檢咨詢3、高效專項(xiàng)準(zhǔn)確體檢設(shè)備。醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表序號(hào)醫(yī)療設(shè)備名稱品牌科室單價(jià)(萬元)數(shù)量(臺(tái))總價(jià)(萬元)基本檢查設(shè)備1CT西門子雙源螺旋CT放射3600136002PET-CT西門子放射3000130003全自動(dòng)生化分析儀羅氏(Roche)檢驗(yàn)601604免疫儀器西門子(Siemense)檢驗(yàn)10011005膠囊胃鏡以色列101106血液分析儀

10、西斯美康（sysmex）檢驗(yàn)301307尿常規(guī)儀器高爾寶檢驗(yàn)201208酶標(biāo)儀邁瑞檢驗(yàn)2.012.09洗板機(jī)邁瑞檢驗(yàn)1.511.510污水處理系統(tǒng)檢驗(yàn)2.712.711加樣槍（彩色）檢驗(yàn)0.1101.012刻度吸管、試劑瓶耗材檢驗(yàn)3.013.013血氧飽和度測定儀檢驗(yàn)0.610.614檢驗(yàn)室顯微鏡檢驗(yàn)0.710.715檢驗(yàn)室離心機(jī)檢驗(yàn)0.821.616檢驗(yàn)室冰箱檢驗(yàn)0.610.617檢驗(yàn)室溫箱檢驗(yàn)0.510.518電熱恒溫水槽檢驗(yàn)0.210.219快速消毒器檢驗(yàn)2.512.520超聲身高測量儀雙佳一般1.523.021人體成分計(jì)量儀(脂肪、水分)百利達(dá)一般2.024.022自動(dòng)血壓儀Colin

11、一般1.523.023彩色超聲飛利浦（PHILIPS）超聲23.0123.024X射線診斷儀飛利浦（PHILIPS）DR32.0132.0序號(hào)醫(yī)療設(shè)備名稱品牌科室單價(jià)(萬元)數(shù)量(臺(tái))總價(jià)(萬元)25自動(dòng)洗片機(jī)X線8.018.026耳鼻喉科工作臺(tái)耳鼻喉3.527.027心電圖儀心電圖2.024.028牙科治療機(jī)復(fù)星口腔3.827.629婦科檢查床上醫(yī)廠婦科1.422.830視力表眼科0.120.2亞健康檢查設(shè)備31非接觸式眼壓儀尼德克眼科6.516.532APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0112.033眼底照相機(jī)拓普康眼科23.0123.034聽力計(jì)丹麥聽力2.312.335測聽室丹麥聽

12、力1.811.836肺功能儀Chest肺功能5.015.037普通型骨密度儀陽光骨密度22.0122.038鉬鈀機(jī)（乳腺X線機(jī)）Planmed鉬鈀42.0142.040無創(chuàng)血液檢測儀無創(chuàng)檢測5015041腦功能檢測儀投放1042糖尿病檢測儀投放1043肝臟彈性指數(shù)檢測儀投放1044動(dòng)脈硬化檢測儀投放10合計(jì)7096.1平均每月成本（按5年折舊）118.27非醫(yī)療設(shè)備預(yù)算表序號(hào)非醫(yī)療設(shè)備名稱所在地點(diǎn)單價(jià)萬元數(shù)量臺(tái)總價(jià)萬元1體檢信息系統(tǒng)軟件整體201202電腦服務(wù)器信息機(jī)房1213臺(tái)式電腦各科室0.340124程控交換機(jī)信息機(jī)房3135 機(jī)各科室0.01400.46綜合布線各科室5157閱卷機(jī)前臺(tái)

13、1118LED顯示條屏各科室0.1252.59排隊(duì)機(jī)前臺(tái)11110激光打印機(jī)打印報(bào)告0.220.411打印機(jī)、 機(jī)各科室1112復(fù)印機(jī)行政11113投影機(jī)會(huì)議0.810.814分體空調(diào)信息機(jī)房0.310.315冰箱餐廳0.310.316輕型客車行政1011017辦公家具202018服裝1119裝飾物、文具1120裝修費(fèi)50050021消防1010合計(jì)591.7平均每月成本（按5年折舊、攤銷）9.864、完善體檢軟件系統(tǒng)。我們新建的體檢中心，信息系統(tǒng)的功能模塊包括：體檢信息系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)（LIS）、醫(yī)學(xué)影像存儲(chǔ)傳輸管理系統(tǒng)（PACS）、排隊(duì)系統(tǒng)、預(yù)約系統(tǒng)、病史采集系統(tǒng)、查詢系統(tǒng)、團(tuán)檢報(bào)告系

14、統(tǒng)、健康管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）、呼叫中心系統(tǒng)（Call Center）、傳輸系統(tǒng)、網(wǎng)站系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、進(jìn)銷存系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)（HR）。5、檢后服務(wù)：客人在當(dāng)天拿到體檢報(bào)告后，馬上進(jìn)行一對(duì)一式的總結(jié)咨詢。個(gè)性化體檢流程。 非餐前區(qū)體檢餐前區(qū)體檢迎賓現(xiàn)場預(yù)約否是是否已預(yù)約抽血留尿體檢流程圖報(bào)到用早餐超聲婦科亞健康區(qū)體檢健康教育診斷總結(jié)咨詢中醫(yī)咨詢退出一般檢查內(nèi)科外科耳鼻咽喉科眼科X線心電圖口腔科情緒與健康咨詢6、健康管理：依托健康體檢，建立健康檔案，開展健康教育，安排定期課程，提供個(gè)人健康方案“私人醫(yī)生”。健康課程安排，為組織機(jī)構(gòu)，提供針對(duì)性的醫(yī)療知識(shí)服務(wù)。開展個(gè)性化特色化服務(wù)

15、，如臥床病人提供上門服務(wù)，偏遠(yuǎn)地區(qū)提供體檢車就地服務(wù)。提供一站式服務(wù),針對(duì)不同人群的服務(wù)兒童、女性、產(chǎn)前、老年等專業(yè)化服務(wù)六、投入產(chǎn)出比例我們新建的體檢中心單個(gè)投資預(yù)算7687.8萬元人民幣。其中醫(yī)療設(shè)備7096.1萬元，非醫(yī)療設(shè)備591.7萬元，半年房租54萬元，流動(dòng)資金100萬元。1.1 平均每月固定成本開支項(xiàng)目平均每月成本（萬元）醫(yī)療設(shè)備折舊118.27非醫(yī)療設(shè)備折舊、攤銷9.86房租9工資20水電費(fèi)5印刷費(fèi)5廣告費(fèi)10合計(jì)177.13其中，房租按1.5元人民幣/天/平方米計(jì)算，面積為2000平方米，每月租金9萬元人民幣。1.2 財(cái)務(wù)預(yù)測財(cái)務(wù)預(yù)測，我們需要按照最保守、最悲觀的分析去預(yù)測，

16、這樣才真實(shí)客觀，可以充分預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)。我們新建的體檢中心，體檢套餐價(jià)格，按按照中端套餐1000元/人計(jì)算，根據(jù)每天接待客人的數(shù)目，得出以下每月財(cái)務(wù)預(yù)測分析內(nèi)容。1.2.1 每天接待50人的每月財(cái)務(wù)預(yù)測項(xiàng) 目金額（萬元）備 注一營業(yè)收入210.00按每日接待70人，1000元/人標(biāo)準(zhǔn)，每月按30天計(jì)算。客戶人次/日100 減: 營業(yè)成本及費(fèi)用191.43二經(jīng)營利潤18.57 減: 管理費(fèi)用1.50預(yù)估三營業(yè)利潤 17.07 加: 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 0.50預(yù)估四利潤總額 16.57 減: 所得稅5.47按33%所得稅率計(jì)算五凈利潤11.1附:營業(yè)成本及費(fèi)用明細(xì)每月固定成本 177.13醫(yī)用材料

17、費(fèi)10.5 營業(yè)收入的5%（預(yù)估）福利(工資待遇14%) 2.80通訊費(fèi) 1.00預(yù)估合計(jì) 191.43預(yù)計(jì)盈虧平衡點(diǎn)在體檢人數(shù)50人，每人套餐價(jià)格按1000元計(jì)。如我們每天客人為70人，月凈利潤最少為11.1萬元。1.2.2 每天接待100人的每月財(cái)務(wù)預(yù)測項(xiàng) 目金額（萬元）備 注一營業(yè)收入300.00按每日接待100人，1000元/人標(biāo)準(zhǔn)，每月按30天計(jì)算?？蛻羧舜?日100 減: 營業(yè)成本及費(fèi)用195.93二經(jīng)營利潤104.07 減: 管理費(fèi)用1.50預(yù)估三營業(yè)利潤 102.57 加: 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 0.50預(yù)估四利潤總額 102.07 減: 所得稅33.69按33%所得稅率計(jì)算

18、五凈利潤68.38附:營業(yè)成本及費(fèi)用明細(xì)每月固定成本 177.13醫(yī)用材料費(fèi)15 營業(yè)收入的5%（預(yù)估）福利(工資待遇14%) 2.80通訊費(fèi) 1.00預(yù)估合計(jì) 195.93如我們每天客人為100人，月凈利潤最少為68.38萬元。1.2.3 每天接待200人的每月財(cái)務(wù)預(yù)測項(xiàng) 目金額（萬元）備 注一營業(yè)收入600.00按每日接待200人，1000元/人標(biāo)準(zhǔn)，每月按30天計(jì)算?？蛻羧舜?日100 減: 營業(yè)成本及費(fèi)用210.93二經(jīng)營利潤389.07 減: 管理費(fèi)用1.50預(yù)估三營業(yè)利潤 387.57 加: 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出 0.50預(yù)估四利潤總額 387.07 減: 所得稅127.73按33%所得稅率計(jì)算五凈利潤259.34附:營業(yè)成本及費(fèi)用明細(xì)每月固定成本 177.13醫(yī)用材料費(fèi)30 營業(yè)收入的5%（預(yù)估）福利(工資待遇14%) 2.80通訊費(fèi) 1.00預(yù)