項目質量計劃范本

1、項目質量計劃 （范本 ）C版二二年九月二十五日1 本項目質量計劃范本是依據(jù)處 2002 年 A 版程序文件 中的有關規(guī)定而編制的。2 范本內(nèi)凡有小括號的文字說明，并非項目質量計劃的正 文，是對編制內(nèi)容的要求，不能照抄。3 項目質量計劃應在開工前編制， 并應留出領導審批時間， 不可能編制、審核、批準、實施都在同一天。4 范本是按房屋建筑工程施工項目內(nèi)容而編制的，其他工 程只能比照范本內(nèi)容參照執(zhí)行，不能照抄，應針對工程特性進 行編制。5 凡在本版范本頒發(fā)之后開工的項目，在編制項目質量計 劃時都應采用本版范本， 以前按 2000 版標準編制的項目質量計 劃可不做更改。序號修改章節(jié)修改內(nèi)容摘要批準人修

2、改日期更改記錄人項目質量計劃工程項目名稱項目經(jīng)理 審核人 編制人年月C08-B02-2002序號原內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因審批人時間處 工程 項目質量計劃頒發(fā)令 本項目質量計劃是本工程項目質量管理的綱領性文件，是 依據(jù) ISO9001 質量管理體系建立的。本項目質量計劃闡述本工 程項目的質量目標，對施工全過程的質量活動作具體描述，制 定了具體規(guī)定和要求，是本工程項目全體員工為滿足合同要求 和實現(xiàn)質量目標的行動準則，也是內(nèi)部審核的重要依據(jù)?，F(xiàn)批 準實施，項目全體員工必須遵照執(zhí)行。本項目質量計劃自 年 月 日起實施。批準人：年月編制說明1 本 項目質量計劃 是 依據(jù) GB/19001-2000idt

3、ISO9001：2000 標準建立的建筑安裝工程處質量管理體系文件及合同要求而編制的，除特殊要求需要說明外，一般采取引用文件。2 本項目質量計劃針對本項目特點， 規(guī)范了本項目質量管理 活動，向顧客提供質量保證，全面地、經(jīng)濟地滿足合同要求和 所要達到的質量目標。3 本項目質量計劃所涉及的質量活動， 對其職責和權限進行 分配。4 本項目質量計劃，闡述了項目施工全過程的質量管理活 動，是本工程質量保證的主要措施和基本要求，是項目全體員 工實現(xiàn)質量目標的行動準則。5 本項目質量計劃，所采用的程序文件、作業(yè)指導書、工藝 操作規(guī)程等文件作為質量計劃的支持性文件。6 本 項目質 量計 劃是受 控文件 ，按

4、文件控 制程序 (QB/SJ-C01-2002 )執(zhí)行，以保證現(xiàn)場使用的都是有效版本。工程項目質量計劃1 項目概況 （工程所在地、結構、建筑面積、層數(shù)、計劃開工日期、 竣工日期、分階段交工、中間交付、工程質量要求等） 。本質量計劃是本項目工程施工中實現(xiàn)質量保證的基本文件 之一，適用于本工程施工過程中的質量管理。2 編制依據(jù) （本處質量手冊和相關文件、工程承包合同、設計文件及 資料、國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范、所在地方政府的有關 規(guī)定。）（規(guī)范、標準、定型圖要針對本工程列出詳細標準目錄附 后。）3 質量管理組織機構3.1 項目質量管理機構本項目堅持全員、全過程的質量管理，建立以項目經(jīng)理為 首的

5、質量管理機構（詳見項目質量管理組織結構圖） 。3.2 項目質量保證體系 本項目所建立的工程質量保證體系，能確保工程全過程受 控（詳見工程質量保證體系圖） 。3.3 質量體系過程職責分配 本項目對質量管理體系過程職責進行了分配，保證所有過 程都有人員負責（詳見質量管理體系過程職責分配表） 。4 質量管理體系4.1 文件控制4.1.1 施 工 中 的 文 件 執(zhí) 行 文 件 控 制 程 序 （QB/SJ-C01-2002 ）。對質量管理體系所要求的文件進行控制， 確保各相關場所都能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的使用4.1.2 施工中使用的圖紙、技術資料、施工質量驗收規(guī)范、 程序文件、工藝標準

6、、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、項目制定的質 量 文 件 等 ， 由 技 術 室負 責 按 文 件 控 制 程 序 (QB/SJ-C01-2002 )中的有關規(guī)定執(zhí)行。4.1.3 文件的收發(fā)、整理、傳送、保存等管理性工作由綜合 室負責，按文件控制程序 ( QB/SJ-C01-2002 )中的有關 規(guī)定執(zhí)行。4.1.4 項 目 各 部 門 按 要 求 建 立 有 效 文 件 清 單 (C01-B04-2002 )和收發(fā)文登記簿 ( C01-B06-2002 )。4.2 質量記錄控制4.2.1 質量記錄是產(chǎn)品、過程符合要求和質量管理體系有效 運行的證據(jù)，也是實行質量管理控制決策的依據(jù)，只有建立全 面的質量

7、記錄，控制產(chǎn)品的每一要素，才能確保實現(xiàn)合同目標。4.2.2 本 項 目 執(zhí) 行 質 量 記 錄 控 制 程 序 (QB/SJ-C02-2002 )，本著誰負責的工作誰填寫收集質量記錄。4.2.3 質量記錄中有關施工記錄的標識、管理、保存由 負責，有關安全文明工地的記錄單獨立卷，由 負 責管理；有關材料的記錄單獨立卷，由 負責管理；有關 檢驗和試驗的記錄單獨立卷，由 負責管理。4.2.4 項目的各種檢查、學習、會議記錄由 負責填寫 并保存。4.2.5 質量記錄的歸檔整理由 負責，有關工程的記錄 編入竣工文件，竣工時移交建設單位和處檔案室。有關質量體 系運行和安全文明工地的記錄單獨成卷，交回隊項目

8、技術室。4.2.6 項 目 各 部 門 按 要 求 建 立 質 量 記 錄 清 單 （ C02-B01-2002 ）5 管理職責5.1 處質量方針 竭誠服務顧客，講信譽；強化過程控制，創(chuàng)業(yè)績；確保持 續(xù)改進，求發(fā)展。5.2 處（ 2002 ）年質量目標（單位工程一次驗收合格率 100% ，鐵路工程優(yōu)良率 95% 以上，房建工程優(yōu)良率 50% 以上，爭獲各級別優(yōu)良工程獎十項。 ）5.3 本項目質量目標 （要求質量目標應是可測量的，并與質量方針保持一致。 ）5.4 項目質量目標的分解和考核5.4.1 項目質量目標分解 （項目按上一級制定的質量目標，針對其承建的工程項目 分解制定本單位質量目標，項目

9、各部門依據(jù)本系統(tǒng)質量目標， 結合具體工作，制定本部門質量目標。各部門的質量目標應分 別列出。）5.4.2 項目質量目標考核 項目質量目標完成情況的有關資料由安檢室 負責收 集，并匯總、 編寫質量目標考核分析報告 （C03-B01-2002 ）， 經(jīng)項目經(jīng)理審核后按質量目標考核辦法要求，每半年上報 處安全質量監(jiān)察部。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責5.5.1.1 項目經(jīng)理職責5.5.1.2 項目副經(jīng)理職責5.5.1.3 技術室（項目技術人員）職責5.5.1.4 安質室（項目質檢員） （項目安全員）職責5.5.1.5 材料室(項目材料員)職責5.5.1.6 經(jīng)營室職責5.5.1.7 綜合室

10、職責5.5.1.8 領工員職責5.5.1.9 試驗員職責(要求按程序文件內(nèi)容編寫，相應職責要求詳細寫入，針 對項目特點編制，可兼職，但不能缺員，如未設經(jīng)營室應將經(jīng) 營職責劃歸技術室。 )5.5.2 內(nèi)部溝通 項目內(nèi)部溝通主要采取點名會、交班會、信涵及內(nèi)部報表 等形式。執(zhí)行職責、權限與內(nèi)部溝通程序( QB/SJ-C04-2002 )， 由 負責記錄并保存，由各業(yè)務室保存內(nèi)部報表。5.6 管理評審 項目經(jīng)理按要求參加管理評審會議，并按管理評審計劃 (C05-B01-2002 )及管理評審控制程序 ( QB/SJ-C05-2002 ) 中的要求，準備形成文件的報告(含改進建議) 。項目還應按評 審輸

11、出的要求及時實施和整改，并對改進、糾正和預防措施的 實施效果進行跟蹤驗證。由 負責并保存資料。6 資源管理6.1 人力資源6.1.1 項目按干部考核辦法和勞動力管理辦法對項 目全體員工進行考核，作為項目對每個人的評價，參與獎金分 配 和項 目 承 包 合 同兌 現(xiàn) 分 配 。 執(zhí)行 人 力 資 源控 制 程 序 ( QB/SJ-C06-2002 )中有關規(guī)定。6.1.2 項目應于每年 12 月份向勞動人事部上報年度員工 培訓需求計劃表( C06-B01-2002 )，并按年度員工培訓計劃 組織實施培訓。項目經(jīng)理、十一大員(施工員、質檢員、預算 員、材料員、安全員、計劃員、勞資員、財會員、統(tǒng)計員

12、、機 管員、定額員)和特種作業(yè)人員要進行強制性的資格培訓。由 負責按人力資源控制程序 ( QB/SJ-C06-2002 )要求 保留培訓活動記錄。6.2 基礎設施和工作環(huán)境6.2.1 項目辦公和生產(chǎn)用的建筑物、工作場所及相關設施、 水、電、通訊、施工道路等系統(tǒng)，由技術室 負責，組織 土建、水、電專業(yè)工程師，做好臨時用水、電、通訊和施工現(xiàn) 場平面布置，形成文件(如臨建設計、用水方案、用電方案、 施 工 平 面 圖 。) 執(zhí) 行 基 礎 設 施 及 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 ( QB/SJ-C07-2002 )中有關規(guī)定。6.2.2 項目按施工組織設計，由 負責提出機械設備配 置計劃；由 負

13、責提出周轉材料配置計劃；由 負責 提出檢測設備配置計劃，在分別報工程管理部、工程試驗中心 協(xié)調調配內(nèi)部資源后，確定應購置和應租賃的設備等，按基 礎設施及工作環(huán)境控制程序 ( QB/SJ-C07-2002 )中有關規(guī)定 執(zhí)行，并保存記錄。6.2.3 本項目施工現(xiàn)場機械設備的使用與保養(yǎng)、 修理、檢查、 報廢由負責執(zhí)行處 機械設備管理辦法 中的相關規(guī)定；周轉材料的保養(yǎng)、修理、檢查、報廢由 負責，執(zhí)行處工 程物資管理辦法中的相關規(guī)定；檢測設備的購置、使用、管 理 由負 責 ， 執(zhí) 行 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 程 序 ( QB/SJ-C12-2002 )中相關規(guī)定。6.2.4 對計算機(含軟

14、件) 、通訊工具、配備運輸?shù)戎С中?服務由 負責，并按處電算設備管理辦法 、通信工具 管理辦法中的相關規(guī)定執(zhí)行。加以維護和正確使用，保證其 合理性和適用性。6.2.5 工作環(huán)境的控制由 負責，執(zhí)行處安全生產(chǎn)管 理辦法中的有關規(guī)定。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 項目應保存策劃記錄 （ C08-B01-2002 ）并按策劃 的要求組織實施。7.1.2 項目由技術室 負責編制項目質量計劃 ，且 必須在開工前完成審批，并按受控方式發(fā)放到有關人員或場所。 對于工程質量、進度、安全等有重要影響的過程，要確認過程 中的施工方案及安全質量保證措施，并在“施組”中詳細敘述。 工程物資需用計劃應有

15、編制說明。檢驗及試驗策劃應明確產(chǎn)品 監(jiān)視和測量的具體實施辦法， 并監(jiān)督執(zhí)行。 本工程為處重點 （處 管項目 /一般）工程，由主管生產(chǎn)的副處長（隊長 / 經(jīng)理）批準。7.1.3 本項目確認的特殊過程為： （程序文件所列出的特殊 過及根據(jù)本工程情況界定的特殊過程） 。對特殊過程項目應確定 控 制 方 法 ， 并 編 制 作 業(yè) 指 導書 。由負 責 實 施 ， 由負責監(jiān)督檢查并保留檢查記錄。7.1.4 項目質量計劃的執(zhí)行，項目經(jīng)理 負責組織 項目全體人員學習項目質量計劃 ，技術室負責作好和保存學習記錄。項目經(jīng)理組織項目相關人員，定期對施工過程 中執(zhí)行項目質量計劃情況進行檢查和總結，安質室 負責將檢

16、查結果填入監(jiān)督（檢查）通用記錄 （ C11-B01-2002 ）并保存檢查結果以記錄形式發(fā)給受檢查部 門，存在問題應制定糾正措施。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 項目經(jīng)理負責組織全體員工學習本工程的建設工程 施工合同 ，清楚地了解顧客的要求和合同條件。由技術室負責保存合同文本。施工中經(jīng)常檢查合同的執(zhí)行情況， 發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，保證所有的合同要求都能有計劃地逐 步實現(xiàn)。7.2.2 合同的修訂與評審7.2.2.1 一般變更如不影響原定施工方案，并對工期、造價 影響不大時，由項目經(jīng)理負責與建設單位、監(jiān)理單位協(xié)商，辦 理合同變更簽訂單 ( C09-B02-2002 )經(jīng)簽字后執(zhí)行，由 負責保存

17、質量記錄并上報處工程管理部、經(jīng)營開發(fā)部、 法律事務室。7.2.2.2 有較大的變更，如引起原合同中工程內(nèi)容、范圍、 工期、造價等變化，對項目工作實施出現(xiàn)較大障礙時，應由 負責，報處重新評審，或由處委托授權進行評審，并做 好評審記錄 (C09-B01-2002 )，報有關部門備案。7.2.3 顧客溝通項目由 負責積極主動與顧客進行溝通，確保顧客關 于產(chǎn)品要求的信息得到理解，充分、準確掌握顧客對提供半成 品滿意程度的有關信息(異議、抱怨、投訴)使合同更好地得 以履行。7.3 物資采購7.3.1 物資采購過程7.3.1.1 本工程物資需用量計劃，土建由、水暖由、電氣由 負責編制，技術負責人審核，提交

18、項目副經(jīng)理 批準。7.3.1.2 本工程物資采購計劃由負責編制，材料負責人審核，經(jīng)項目副經(jīng)理 負責審批后實施。7.3.1.3 本項目物資采購由負責嚴格按采購控制程序( QB/SJ-C10-2002 )執(zhí)行，確保本項目使用合格的材料和 建筑安裝設備。7.3.1.4 項目由 負責對 B 類、C 類物資供方進行綜合 評價，并建立 B 類合格物資供方名單。7.3.2 對物資供方的評價和選擇7.3.2.1 項目由 負責在處下發(fā)的當年合格物資供方 名冊( C10-B02-2002 )和項目當年合格物資供方名單 (C10-B02-2002 )中選擇供方， 若工程急需用料在 合格物資 供 方 名 冊 ( C1

19、0-B02-2002 ) 和 合 格 物 資 供 方 名 單 (C10-B02-2002 )外的供方采購時， 項目必須對其進行應急評 價，按采購控制程序 ( QB/SJ-C10-2002 )中有關規(guī)定執(zhí)行。7.3.2.2 如從銷售商處采購時，應考察其營業(yè)范圍，并確認 銷售商提供的產(chǎn)品是合格物資供方名冊 ( C10-B02-2002 ) 和合格物資供方名單 (C10-B02-2002 )中所列廠家的產(chǎn)品， 由 負責保留確認記錄后， 方可簽訂供貨合同， 實施采購。7.3.3 采購物資的驗證7.3.3.1 項目采購人員 負責及時向供方索取有效證 件，物資的原始標識：出廠編號、出廠日期、合格證或試驗報

20、 告等，提交倉庫保管人員，且證物相符。7.3.3.2 對進入現(xiàn)場或倉庫的物資，由管庫員 負責進 行驗證，經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品， 填寫驗收記錄( C10-B03-2002 )， 登記物資卡片 ，辦理入庫手續(xù)。7.4 工程供方選擇和評價7.4.1 工程供方選擇 項目應堅持平等、公正、質量第一和兼顧經(jīng)濟效益的原則， 采取招(議)標的方式，從合格工程供(分承包)方名冊 (C10-B05-2002 )中選擇工程供方。如需從合格工程供(分 承包)方名冊 ( C10-B05-2002 )以外選擇工程供方時，應按采購控制程序 （ QB/SJ-C10-2002 ）中規(guī)定做應急評價，報 處審批。7.4.2 工程供方合

21、同簽訂項目經(jīng)授權委托， 可負責分承包合同的洽談。 分承包合同采 用處施工分承包合同范本。由 負責將草簽后的分承包合 同報處工程管理部，經(jīng)評審合格后加蓋合同專用章生效。7.4.3 工程供方考核項目由 負責對工程分承包合同或勞務分承包合同的 履行情況和對施工質量進行經(jīng)常性的檢查與考核情況建立動態(tài) 檔案,考核結果填入工程供（分承包）方年度檢查考核表 （ C10-B06-2002 ）報處工程管理部。7.4.4 其他供方管理項目負責對勞務、 施工機械設備租賃、 委托試驗供方評價和 重新評價，分別建立合格工程供（分承包）方名單 （C10-B05-2002 ），并留存相關評價資料。7.5 生產(chǎn)和服務提供7.

22、5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1 施工準備階段的過程控制1）施工調查應在開工前進行，按處施工技術管理辦法 執(zhí)行。本工程為處重點（一般）工程，應由處（項目）主管生 產(chǎn)副處長（經(jīng)理）負責組織工程施工調查，并由 負責編 寫施工調查報告和保存報告記錄。2 ）工程開工前，項目由 負責編制實施性施工組織設 計。本項目為處重點（一般）工程，由處工程管理部（項目技 術負責人） 審核，由（處 / 生產(chǎn)單位）主管領導批準后， （如本項目為處重點工程，則由項目完成后報處工程管理部審 核，由處總工程師批準， ）由項目負責組織實施。3 ）由負責組織工程現(xiàn)場交接樁和復測，完成測量成果報告，作為施工的依據(jù)。負責聯(lián)

23、系顧客提供的“三通一平” 和測量控制網(wǎng)的交接手續(xù)。4）項目由負責組織并參加施工圖紙審核和現(xiàn)場核對，審核要點見施工技術管理辦法 ，組織有關人員參加顧客組織 的技術交底會和內(nèi)部技術交底工作，保存技術交底資料或會議 紀要。（如本項目為處重點工程由項目負責將技術交底資料報處 工程管理部一份） 。5）工程開工前由負責對項目的管理人員、特種作業(yè)人員和特殊過程操作人員的驗證工作， （這些人員應具有相應的 資格），并負責收集和保存有關的資料。6）項目由負責開工報告的填寫、 申報和審批，（執(zhí)行處施工技術管理辦法 ）。項目接到批復后，組織開工。7.5.1.2 施工階段的過程控制1）現(xiàn)場施工技術交底書土建工程由 負

24、責編制；水暖 工程由 負責編制；電氣工程由 負責編制，技術負 責人 審批后，向領工員、工班長書面交底，并履行雙方 交接簽字手續(xù)，并由 負責保存資料。2）工程開工后， 由負責做好工程、 現(xiàn)場的控制測量、施工測量、沉降觀測測量和竣工測量，并做好記錄。3）施工過程中，按處施工技術管理辦法的要求，由 負責認真填好工程日記。4 ）施工過程中，按處機械設備管理辦法的要求，由 負責機械設備管理工作，并保持狀態(tài)良好，保證正常生 產(chǎn)需要，操作人員必須嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，做好設備的日常 維修保養(yǎng)工作。5）施工過程中，按處工程物資管理辦法的要求，由負責工程物資管理工作，所使用的原材料、成品、半成 品，必須符合國家和

25、行業(yè)的有關標準要求。6）施工過程中，按處施工技術管理辦法的要求，由 負責工程設計變更管理工作，并保存設計變更記錄。需 要在圖紙中修改的要注明修改依據(jù)、修改日期，并由修改人簽 字。7）施工過程中，按處安全生產(chǎn)管理辦法的要求，由 負責項目安全管理和文明施工，強化現(xiàn)場文明施工，對 現(xiàn)場的文明和環(huán)境管理實施控制。對制定的安全施工措施要強 化落實，并負責監(jiān)督檢查，確保在安全狀態(tài)下進行施工。8 ）施工過程中，按處施工質量管理辦法的要求，由負責項目施工質量管理工作，實施質量檢查工作，履行 質檢員職責，保證工程質量處于受控狀態(tài)。7.5.1.3 服務1）保修期限：根據(jù)合同規(guī)定本工程的保修期為：a）地基基礎工程和

26、主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工 程的合理使用年限；b ）屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5 年；c）供熱與供冷系統(tǒng)，為 2 個采暖期、供冷期；d ）電氣管線、給排水管道、設備安裝為2 年；e）裝修工程為 2 年。2 ）項目技術室由負責，每半年或一年根據(jù)處工程管理部下達的本項目回訪計劃實行回訪，及時填寫工程回訪記 錄（ C11-B03-2002 ）并報工程管理部備查。3）若回訪發(fā)現(xiàn)有工程質量問題，按生產(chǎn)和服務提供過程 控制程序(QB/SJ-C11-2002 )中有關規(guī)定執(zhí)行，由 負 責填寫工程保修單 ( C11-B04-2002 )并派員進行保修，保 修任務完成后

27、，經(jīng)雙方確認合格后，在工程保修單 ( C11-B04-2002 )上簽字確認。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2.1 根據(jù)本工程項目的實際情況 ,確定下列過程為特殊的 過程：土建工程：安裝工程：7.5.2.2 對特殊的過程由項目技術室 負責編制作業(yè)指 導書， 負責審核，經(jīng)主管生產(chǎn)副經(jīng)理 批準，并組 織實施。對該過程所使用的材料、機具及人員資質、作業(yè)前的 準備工作要做明確的說明。對過程參數(shù)要進行連續(xù)監(jiān)控，配置 經(jīng)過培訓的專人進行，并保存記錄。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 本項目的原材料、成品、半成品等標識由材料人員 負責，對施工過程的標識由技術人員 負責，進行 產(chǎn)品和狀態(tài)

28、標識。按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 (QB/SJ-C11-2002 )中有關規(guī)定執(zhí)行。7.5.3.2 過程設備標識包括機械、檢測、計算機以及各種工 具、輔具等，分別由機械管理員 、試驗員 、計量 員 負 責 按 生 產(chǎn) 和 服 務 提 供 過 程 控 制 程 序 (QB/SJ-C11-2002 )中有關規(guī)定執(zhí)行。7.5.3.3 可追溯性的管理：項目由物資人員 、技術人員 負責，分別做好標識記錄的收集、轉移、歸檔，為追溯物 資和過程提供依據(jù)。7.5.3.4 標識管理：項目由安檢室 負責對工程項目的標識進行監(jiān)督檢查，填寫監(jiān)督(檢查)通用記錄 ( C11-B01-2002 )。 按 生 產(chǎn) 和 服

29、務 提 供 過 程 控 制 程 序 (QB/SJ-C11-2002 )中有關規(guī)定執(zhí)行。7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.4.1 項目由技術人員 負責根據(jù)施工合同規(guī)定，編 制本工程項目由顧客提供的設計文件、技術資料、工程物資和 工程配套設備的需用計劃，項目技術負責人 審核，主管 生產(chǎn)副經(jīng)理 批準后，報建設單位或監(jiān)理單位。7.5.4.2 項目由技術人員 負責向顧客索取設計文件和 技術資料，按文件目錄清點無誤后在收發(fā)文登記簿 ( C01-B06-2002 )上登記。7.5.4.3 項目材料人員負責按材料需用計劃及時與顧客協(xié)商簽定供貨合同或協(xié)議，保證質量和進場時間。7.5.4.4 項目技術人員負責設計文件和

30、技術資料的保管和發(fā)放登記，負責技術資料的保密以及知識產(chǎn)權等問題。7.5.4.5 項目材料人員負責按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序( QB/SJ-C11-2002)中有關規(guī)定要求，辦理顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存和保養(yǎng)維護，并做出標識。7.5.4.6 對顧客提供的財產(chǎn)由材料人員 、技術人員 負責分別進行識別、驗證，若發(fā)現(xiàn)內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、型 號等不符，應及時通知顧客。若發(fā)生損壞、丟失情況時應填寫 顧客財產(chǎn)丟失損壞記錄表 ( C11-B05-2002 )，也應及時報告 顧客。不合格品按不合格品控制程序 ( QB/SJ-C17-2002 ) 中有關規(guī)定辦理。7.5.4.7 建設單位直接分包出去的工程也屬于顧

31、客財產(chǎn)，按 照總包合同要求，由項目技術人員 負責加以監(jiān)控、驗證， 合格后加以防護和實施后續(xù)工程。7.5.5 產(chǎn)品防護7.5.5.1 搬運、貯存1）項目由材料人員負責物資的搬運管理工作， 按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 （ QB/SJ-C11-2002 ）中有關規(guī)定 執(zhí)行。2）項目由管庫員負責物資的入庫貯存管理工作，按生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 （ QB/SJ-C11-2002 ）中有關 規(guī)定執(zhí)行。3）施工現(xiàn)場應由項目副經(jīng)理 負責，根據(jù)施工總平面 圖布置材料的堆放場地，由項目材料人員 負責設置貯存 倉庫或料棚，建立相應管理制度，并由安檢人員 檢查、 監(jiān)督操作人員、現(xiàn)場堆放情況，并形成記錄。7.5.

32、5.2 成品防護1）施工期成品防護：項目技術人員負責制定成品防護責任制和防護方法，根據(jù)具體情況確定防護部位和方案。安 質室 負責督促檢查并填寫監(jiān)督（檢查）通用記錄 （ C11-B01-2002 ）。2）竣工交驗期防護：項目主管生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)防護責任制負責落實定人定崗，項目技術人員 根據(jù)工程的特 性負責編制成品防護作業(yè)指導書，由項目負責人組織實施，安質室人員 負責督促檢查并填寫監(jiān)督（檢查）通 用記錄（ C11-B01-2002 ）。7.5.5.3 交付1）工程交付階段，約請顧客代表現(xiàn)場實物（包括交鑰匙） 和竣工文件點交，由項目技術人員 負責填寫工程交付 單（ C11-B02-2002 ），顧客代

33、表簽字確認后存檔。2） 項目竣工二個月內(nèi)，由負責完成工程技術總結，并報送處工程管理部7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 監(jiān)視和測量裝置的配置項目 根據(jù) 工程 需要 配置 檢驗 試驗 設備 和測 量設 備， 由 負責編制配制計劃，分別報工程試驗中心和工程管理部，根據(jù) 批復意見組織實施，并按監(jiān)視和測量裝置控制程序 (QB/SJ-C12-2002 )中有關規(guī)定執(zhí)行， 填寫監(jiān)視和測量裝置 管 理 臺 帳 ( C12-B01-2002 ) 和 工 程 測 量 設 備 臺 帳 ( C12-B04-2002 )。7.6.2 監(jiān)視和測量裝置的檢定與校驗項目負責按監(jiān)視和測量裝置控制程序 (QB/SJ-C12

34、-2002 )中有關規(guī)定， 由 負責按規(guī)定制定年 度周期檢定計劃和按周期送檢或自校，并保存有關資料和做好 標識。7.6.3 監(jiān)視和測量裝置的封存、啟封、報廢等管理，由 負責按監(jiān)視和測量裝置控制程序 ( QB/SJ-C12-2002 ) 中有關規(guī)定執(zhí)行。8 測量、分析和改進8.1 總則項目應策劃并實施證實工程質量的符合性； 確保質量管理體 系的符合性；持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 項目由 負責定期向顧客發(fā)送、回收顧客意 見調查表( C13-B01-2002 )，征詢顧客對工程質量的滿意程度， 報送工程管理部。8.2.1.2 項目由 負責收集顧

35、客滿意程度的信息，包括建設單位、監(jiān)理單位、使用單位、質量監(jiān)督部門及總包單位的需求和期望，各種例會、工程檢查、日常工作接觸及文件往來和報刊、雜志中獲取顧客信息，工程交付后通過定期回訪、維修和服務獲取顧客信息，及時反饋、傳遞給工程管理部。具體 做法按顧客滿意程度監(jiān)視和測量控制程序 (QB/SJ-C13-2002 )中有關規(guī)定執(zhí)行。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 項目經(jīng)理負責將審核的目的和范圍通知有關人員， 并指派專人(聯(lián)絡員)負責陪同審核組工作，向審核小組提供 必要的設施和所需資料，確保審核過程有效進行。根據(jù)不符 合報告(C14-B05-2002 )要求， 制定并實施糾正措施， 按內(nèi) 部審核程

36、序( QB/SJ-C14-2002 )中有關規(guī)定執(zhí)行。8.2.2.2 項目由 負責保存本單位內(nèi)審的所有記錄。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 項目應由 負責按過程的監(jiān)視和測量控制程 序( QB/SJ-C15-2002 )中要求，對各業(yè)務室、施工隊伍和班 組的各項活動監(jiān)視和測量，以及自身范圍內(nèi)的檢查、監(jiān)視和測 量，通過工作質量檢查、過程的輸出，評價過程的能力和有效 性。8.2.3.2 項目應在過程監(jiān)視和測量、及工作檢查后按實施前 所策劃的要求進行評價，并采用統(tǒng)計技術和糾正措施及驗證。 由 負責報工程管理部。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 原材料、半成品、設備的監(jiān)視和測量1)

37、項目由材料人員 負責在工程所需物資進貨時，對 其銘牌、質量證明文件、數(shù)量、規(guī)格型號、幾何尺寸和外觀等 的符合性進行檢驗，填寫驗收記錄 ( C10-B03-2002 )，對原 始質量證明文件進行編號、登記管理，填寫物資技術資料登 記表（ C16-B03-2002 ）并按標識資料移交技術人員。具體要 求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 （ QB/SJ-C16-2002 ）中有 關規(guī)定執(zhí)行。2 ）項目由試驗員負責工程試驗工作，在監(jiān)理工程師（建設單位技術負責人）的監(jiān)督下負責的取樣，并送工程試驗 中心（或具有國家認可資格的工程試驗單位試驗。具體要求按 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 （ QB/SJ-C16-2002

38、 ）中有關規(guī) 定執(zhí)行。3 ）經(jīng)過驗證的物資由管庫員負責標識， 并負責發(fā)放、做到帳、卡、物統(tǒng)一。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程 序（ QB/SJ-C16-2002 ）中有關規(guī)定執(zhí)行。4）確因施工急需，來不及驗證而放行的工程物資，必須由 管 庫 員 負 責 填 寫 緊 急 放 行 物 資 申 請 表 （C16-B02-2002 ）并做好標識。 具體要求按 產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量控制程序（ QB/SJ-C16-2002 ）中有關規(guī)定執(zhí)行。8.2.4.2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1）施工工序（檢驗批）完成后，首先由操作班組負責自檢， 領工員（專業(yè)工長）確認；再由技術負責人組織領工員（專業(yè) 工長）、技術員和相關聯(lián)

39、的兩個工序的班組長及質檢人員進行交 接檢驗，由技術人員 負責填寫質量驗收記錄；最后由項 目質檢員 負責核定。進入下道工序前報監(jiān)理工程師（建 設單位項目技術負責人）驗收，并簽字確認。2）分項工程由項目經(jīng)理組織項目技術負責人、項目專業(yè)技 術人員、相關人員進行檢驗評定，由技術人員 負責填寫 分項工程質量檢驗評定記錄，專職質檢員核定，合格后報監(jiān)理工程師（建設單位專業(yè)技術負責人）驗收，并簽字確認。3）分部工程由負責組織項目經(jīng)理、技術、質檢部門負責人和相關人員參加，進行檢驗評定，由技術人員 負 責填寫分部工程質量檢驗評定記錄，專職質檢員核定簽字，報總監(jiān)理工程師（建設單位項目技術負責人）組織驗收， 并簽字確

40、認。4 ）對于隱蔽工程在進行質量檢查的同時，由技術人員 負責填寫隱蔽工程檢查記錄 ，由質檢員 核定簽 字后，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查、簽字確認。5）對項目質量計劃中確定的特殊的過程，項目領工員、技 術員、質檢員按照制定的作業(yè)指導書或技術交底，重點地進行 監(jiān)視和測量，保證質量符合規(guī)定標準。6）項目由試驗員負責現(xiàn)場試驗工作，通過見證按規(guī)定取樣及送檢，并進行標識、收集試驗報告、記錄、存檔。具 體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 （ QB/SJ-C16-2002 ） 中有關規(guī)定執(zhí)行。8.2.4.3 產(chǎn)品最終監(jiān)視和測量1）本項目為處重點（一般）工程，由主管生產(chǎn)副處長（經(jīng) 理）組織相關人員，按設計文件與合同要求，

41、統(tǒng)一驗收標準， 進行最終監(jiān)視和測量。具體要求按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程 序（ QB/SJ-C16-2002 ）中有關規(guī)定執(zhí)行。2）本項目需確認能否滿足安全和功能的項目為：屋面淋水 試驗、廚房及衛(wèi)生間的地面蓄水試驗、上下管道沖水試驗和下 水管道通球試驗、照明全負荷試驗，由項目技術負責人組織各 專業(yè)技術人員、質檢人員、領工員及工班長參加，土建由、水暖由 、電氣由 負責填寫記錄，請監(jiān)理 工程師（建設單位項目專業(yè)技術負責人）參加驗收并簽認。3 ）在最終監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)問題由質檢人員負責C16-B01-2002 )填寫工程最終檢驗存在問題及整改情況 記錄。4) 最終監(jiān)視和測量完成后，對存在問題加以糾正，由項