進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -原材料檢驗(yàn)管理制度1. 總則1.1目的為檢查生產(chǎn)用原材料 ( 原輔材料 ) 的質(zhì)量是否符合企業(yè)的要求提供準(zhǔn)則.1.2適用范圍適用于所有進(jìn)入公司內(nèi)用于生產(chǎn)的原材料、外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)。1.3定義進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn) , 是公司為防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn). 進(jìn)料檢驗(yàn)由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)員具體執(zhí)行.1.4職責(zé)品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作品管部科長審核進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告原材料庫負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量并檢查包裝及外觀情況2. 進(jìn)料檢驗(yàn)的規(guī)劃2.1明確進(jìn)料檢測項(xiàng)目進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前, 首先要清楚該批無聊的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目, 不明之處向科長咨詢 , 直到清楚明了

2、為止 .在不明來料物品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法時(shí), 進(jìn)料檢驗(yàn)員可從來料中隨機(jī)抽取3 件料 , 交主管簽發(fā)來料檢驗(yàn)臨時(shí)樣品, 并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明,2.2影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)該類物料以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常2.3確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法外觀檢測 . 一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)收-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -尺寸檢測 . 一般用卷尺、鋼直尺、卡尺、千分尺、高度尺等量具檢驗(yàn)特性檢測 . 如電氣、物理特性、機(jī)械的特性, 一般采用檢測儀器、設(shè)備和特定的方法來檢驗(yàn)。2.4來料檢驗(yàn)方式選擇全數(shù)檢驗(yàn) .適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許

3、有不合格品物料或公司指定進(jìn)行全檢的物料.免檢適用于大量低值輔助性材料或長期質(zhì)量穩(wěn)定并經(jīng)認(rèn)定的免檢物料 , 以及因生產(chǎn)急需用而特批免檢的材料 .抽樣檢驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多 , 經(jīng)常性使用的物料 .3. 進(jìn)料檢驗(yàn)程序3.1來料后 , 由倉管人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝情況, 打印入庫送檢單并通知質(zhì)檢科進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn), 同時(shí)在該物料上擺放“待檢”標(biāo)示牌.3.2進(jìn)料檢驗(yàn)員接到檢驗(yàn)通知后，按照送檢入庫單所列物料規(guī)格、名稱找到相應(yīng)的檢驗(yàn)資料，對(duì)該批物料進(jìn)行抽樣檢查。3.3進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)來料檢驗(yàn)完成后，在送檢入庫單中作出判定簽字，并錄入 ERP內(nèi)。之后將送檢入庫單保存一聯(lián)，其余交與倉管人員。

4、進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果為合格，由檢驗(yàn)員在送檢入庫單上判定合格，錄入ERP，并在來料物品標(biāo)識(shí)上印該檢驗(yàn)合格章。進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，由檢驗(yàn)員在送檢入庫單上判定不合格，錄入ERP，在來料物品外包裝上張貼“不合格標(biāo)識(shí)” 。按不合格品控制程序的規(guī)定處理。并通知倉管人員將其轉(zhuǎn)入不合品區(qū)。5.5 進(jìn)料不合格處理作業(yè)規(guī)定經(jīng)判定不合格者, 品管開出來料品質(zhì)異常改善通知單呈采購主辦/ 生管會(huì)簽, 經(jīng)理室裁示, 采購主辦 / 品管將來料品質(zhì)異常改善通知單副本傳真供應(yīng)商或協(xié)力商,IQC對(duì)所檢驗(yàn)之物料進(jìn)行標(biāo)示- 精品 word 文檔 值得下載值得擁有 -不合格品的處理方式有 : 退貨 / 特采 /挑選加工 .5.5.2若裁示為

5、挑選 , 則采購主辦知會(huì)廠商并協(xié)調(diào)挑選方式( 廠商挑選或廠內(nèi)挑選 )廠內(nèi)挑選按 12.5 元/H. 人計(jì)算進(jìn)行扣款處理 , 由倉庫開出挑選單挑選單位進(jìn)行異常工時(shí)統(tǒng)計(jì),經(jīng)品管/采購主辦確認(rèn)最終送交財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款處理 .5.5.3經(jīng)判定特採者 , 采購 / 生管主辦開出特採申請(qǐng)單經(jīng)各部門會(huì)簽后IQC 依經(jīng)理室最終裁示更改標(biāo)簽 ,并發(fā)出來料品質(zhì)異常改善通知單由采購主辦/ 品管傳至廠商進(jìn)行改善, 品管負(fù)責(zé)跟蹤廠商改善狀況 ,并決定是否結(jié)案 .5.5.4若經(jīng)檢驗(yàn)合格的原物料在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良時(shí), 由所屬線別之IPQC上報(bào)品管組長并召集 IQC/ 生產(chǎn)主管 / 采購主辦主辦至現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn), 對(duì)確認(rèn)結(jié)果交品管

6、經(jīng)理裁決. 若采購主辦或生產(chǎn)主管對(duì)品管經(jīng)理判定有異議時(shí) , 由總經(jīng)理作最終判定, 反之則依品管經(jīng)理判定執(zhí)行 .5.6 供應(yīng)商 / 協(xié)力商異常處理規(guī)定 :5.6.1來料品質(zhì)異常由品管部反饋給采購主辦, 或采購主辦視情況通知廠商來我司檢討5.6.2供應(yīng)商來廠時(shí)由采購主導(dǎo) , 通知品管、工程等相關(guān)部門參與 .5.6.3供應(yīng)商 / 協(xié)力商標(biāo)準(zhǔn)均由工程 / 品管提供與簽樣 , 特殊情況由經(jīng)理室加簽確認(rèn) .5.6.4若協(xié)力商處發(fā)現(xiàn)來料外觀不良率在5%內(nèi) , 以口頭通知采購主辦 . 若不良率超出 5%,由協(xié)力商以書面形形式知會(huì)我司, 並將不良樣品或圖片提供我司品管主管確認(rèn), 經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)由品管主管回復(fù)處理方案

7、交采購主辦回復(fù)廠商處理, 如需到協(xié)力商現(xiàn)場確認(rèn)品質(zhì), 由采購主導(dǎo)協(xié)同品管部/ 工程部共同處理 , 急件需在4H 內(nèi)完成 .經(jīng)判定不合格者, 品管開出來料品質(zhì)異常改善通知單呈采購主辦/ 生管會(huì)簽, 經(jīng)理室裁示, 采購主辦 / 品管將來料品質(zhì)異常改善通知單副本傳真供應(yīng)商或協(xié)力商,IQC對(duì)所檢驗(yàn)之物料進(jìn)行標(biāo)示不合格品的處理方式有:退貨/特采/挑選加工.若裁示為挑選, 則采購主辦知會(huì)廠商并協(xié)調(diào)挑選方式( 廠商挑選或廠內(nèi)挑選)廠內(nèi)挑選按12.5元/H.人計(jì)算進(jìn)行扣款處理, 由倉庫開出挑選單挑選單位進(jìn)行異常工時(shí)統(tǒng)計(jì), 經(jīng)品管/ 采購主辦確認(rèn)最終送交財(cái)務(wù)進(jìn)行扣款處理.經(jīng)判定特採者, 采購 / 生管主辦開出特

8、採申請(qǐng)單經(jīng)各部門會(huì)簽后IQC 依經(jīng)理室最終裁示更改標(biāo)簽, 并發(fā)出來料品質(zhì)異常改善通知單由采購主辦/ 品管傳至廠商進(jìn)行改善, 品管負(fù)責(zé)跟蹤廠商改善狀況, 并決定是否結(jié)案.若經(jīng)檢驗(yàn)合格的原物料在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良時(shí), 由所屬線別之IPQC上報(bào)品管組長并召集IQC/ 生產(chǎn)主管 / 采購主辦主辦至現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn), 對(duì)確認(rèn)結(jié)果交品管經(jīng)理裁決. 若采購主辦或生產(chǎn)主管對(duì)品管經(jīng)理判定有異議時(shí),由總經(jīng)理作最終判定, 反之則依品管經(jīng)理判定執(zhí)行.5.6 供應(yīng)商 / 協(xié)力商異常處理規(guī)定:5.6.1來料品質(zhì)異常由品管部反饋給采購主辦, 或采購主辦視情況通知廠商來我司檢討5.6.2供應(yīng)商來廠時(shí)由采購主導(dǎo) , 通知品管、工程等

9、相關(guān)部門參與 .5.6.3供應(yīng)商 / 協(xié)力商標(biāo)準(zhǔn)均由工程 / 品管提供與簽樣 , 特殊情況由經(jīng)理室加簽確認(rèn) .-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -若協(xié)力商處發(fā)現(xiàn)來料外觀不良率在5%內(nèi), 以口頭通知采購主辦. 若不良率超出5%,由協(xié)力商以書面形形式知會(huì)我司, 並將不良樣品或圖片提供我司品管主管確認(rèn), 經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)由品管主管回復(fù)處理方案交采購主辦回復(fù)廠商處理, 如需到協(xié)力商現(xiàn)場確認(rèn)品質(zhì), 由采購主導(dǎo)協(xié)同品管部/ 工程部共同處理, 急件需在4H 內(nèi)完成 .4. 進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)4.1進(jìn)料檢驗(yàn)員收到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單后, 應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或樣品進(jìn)行檢驗(yàn), 并將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量等 , 填入檢驗(yàn)

10、記錄表內(nèi) .4.2判定合格情況的處理將進(jìn)料用綠色標(biāo)示 “合格”, 填寫檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)的檢驗(yàn)情況, 并通知庫管人員辦理入庫手續(xù) .4.3判定不合格情況的處理首先 , 將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”, 填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)的檢驗(yàn)情況然后 , 將檢驗(yàn)情況通知采購單位, 由其依據(jù)實(shí)際情況決定是否特采.如不需要物采 , 即將進(jìn)料紅色標(biāo)示 “退貨” , 并于檢驗(yàn)記錄表、 驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨 ,由庫管人員及采購單位辦理退貨手續(xù).如需要特采 , 則將進(jìn)料用藍(lán)色標(biāo)示“特采”, 并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況 . 以通知有關(guān)單位辦理入庫, 部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù).4.4進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后2 天內(nèi)驗(yàn)

11、收完畢 , 但緊急需用的進(jìn)料應(yīng)優(yōu)先辦理.4.5檢驗(yàn)時(shí) , 如進(jìn)料檢驗(yàn)員無法判定是否合格, 應(yīng)立即請(qǐng)工程部、采購部門會(huì)同驗(yàn)收, 來判定是否合格 , 會(huì)同驗(yàn)收的參于人員 , 必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽名.4.6回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況 , 并將進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登訂于供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄表內(nèi) , 每月匯總于供應(yīng)商的交貨量月報(bào)表內(nèi).4.7進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)來料的實(shí)際情況, 對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格 ( 材料、零件 ) 提出改善意見或建議 .4.8進(jìn)料檢驗(yàn)員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī), 并進(jìn)行保養(yǎng) , 以保證進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性.4.9進(jìn)料屬客戶自行待料者 , 若判定不合格時(shí) , 請(qǐng)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理.-精品 word

12、 文檔值得下載值得擁有 -5. 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果5.1檢驗(yàn)合格經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)證 , 不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí), 則判定為該批貨允收 .進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上簽名, 通知倉庫收貨 .5.2拒收若不合格個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù), 則判定該送檢批次為拒收.進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上簽名 , 蓋不合格印章 , 經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后 , 交倉庫、采購部辦理退貨事宜 . 同時(shí) , 在該批送檢貨品掛上退貨標(biāo)牌 .5.3特采定義 . 所謂特采 . 即來料經(jīng)來料檢驗(yàn)員的檢驗(yàn), 其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn), 雖然進(jìn)料檢驗(yàn)員提出退貨要求 , 但由于生產(chǎn)急需或其他原因, 生產(chǎn)部做出特別采用的要求.若非迫不得已 , 生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不啟用特采, 即使采用 , 出應(yīng)按嚴(yán)格的程序辦理 .偏差 . 送檢批物料全部不合格, 但只影響生產(chǎn)速度 , 不會(huì)造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格,在此情況下 , 經(jīng)特批 , 予以接收 . 此類來料 , 由生產(chǎn)部、品管部按實(shí)際生產(chǎn)情況 , 估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù) , 對(duì)供應(yīng)商做扣款處理 .全檢 . 送檢批不合格品個(gè)數(shù)超過規(guī)定的允許水準(zhǔn) , 經(jīng)特批后 , 進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn) , 選出其中的不合格品 , 退回供應(yīng)商