食品企業(yè)程序文件范本(ISO22000)7.doc

1、食品企業(yè)程序文件范本 (ISO22000)7食品有限公司食品安全管理體系文件編號 HYSMS-CX-2010 修訂次數(shù) 00受控狀態(tài)：分發(fā)號：食品有限公司程序文件匯編編制： 審核：批準： 發(fā)布日期： 2010年 1月 1 日實施日期： 2010年 1 月 1日程序文件目錄文件名稱文件編號文件控制程序 HYSMS-CX-2010-01XXXX 食品有限公司安全管理體系文件名稱文件控制程序文件編號 HYSMS-CX-2010-01 修訂次數(shù) 00記錄控制程序 HYSMS-CX-2010-02溝通控制程序 HYSMS-CX-2010-03 應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程 序 HYSMS-CX-2010-04

2、管理評審程序 HYSMS-CX-2010-05 人力資源管理程序 HYSMS-CX-2010-06基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 HYSMS-CX-2010-07產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 HYSMS-CX-2010-08 糾正和糾正措施控制程序 HYSMS-CX-2010-09潛在不安全和不安全產(chǎn)品處置程序HYSMS-CX-2010-10撤回程序 HYSMS-CX-2010-11 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序HYSMS-CX-2010-12 內(nèi)部審核程序 HYSMS-CX-2010-13文件控制程序1. 目的對公司食品安全管理體系有關(guān)的文件進行控制， 確保各相關(guān) 部門獲得并使用有效文件。2. 適用范圍 適用于公

3、司食品安全管理體系涉及所有文件（包括外來文件）的控制。3. 職責(zé)XXXX 食品有限公司安全管理體系文件名稱： 文件控制程序文件編號 HYSMS-CX-2010-01 修訂次數(shù) 003.1 食品安全小組、技術(shù)質(zhì)檢部是食品安全管理體系文件的 主控部門。3.2其他部門負責(zé)本部門所使用文件的控制。4. 工作程序制定質(zhì)量安全管理體系文件做體系文件分類清單 體系文件發(fā)布、實施確定文件發(fā)放范圍做文件發(fā)放 / 回 收登記文件更改申請、 審批評審體系文件更改文件 及標(biāo)識發(fā)放更改通知更換文件更改文件做更改文 件清單文件作廢及通知做作廢文件清單技術(shù)及各 部專用資料管理外來文件管理質(zhì)量記錄控制4.1 公司質(zhì)量管理體系

4、文件的層次及分類a) 第一層：食品安全管理手冊；b) 第二層：前提方案、操作性前提方案、 HACCP 計劃及程 序文件；c) 第三層：作業(yè)性文件；d) 第四層：記錄e) 外來文件：包括與 ISO22000 有關(guān)的政策文件、法律法規(guī) 文件、國際標(biāo)準、國家標(biāo)準、 行業(yè)標(biāo)準以及上級有關(guān)部門下發(fā)的管理 性文件等。4.2 文件的編制、審批和發(fā)放控制4.2.1 公司所有食品安全管理體系文件由食品安全小組、技 術(shù)質(zhì)檢部組織有關(guān)職能部門編寫， 食品安全小組組長審核， 總經(jīng) 理批準后實施。 4.2.2 公司所有食品安全管理體系文件統(tǒng)一由技 術(shù)質(zhì)檢部發(fā)放。 發(fā)放前由食品安全小組確定文件發(fā)放范圍， 發(fā)放 時將發(fā)放情

5、況記錄在文件發(fā)放 /回收登記表。4.2.4 文件發(fā)放要保證在食品安全管理體系有效運行的各個 場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本 .4.3 文件編號 所有食品安全管理體系文件發(fā)放前由技術(shù)質(zhì)檢部按下列文 件編號規(guī)則的進行統(tǒng)一編號，以防混淆使用。4.3.1食品安全管理手冊編號XXXX 食品安全管理體系 (HYSMS) 食品安全管理手冊 (SC)-發(fā)布年份4.3.2程序文件編號HYSMS-程序文件代號 (CX)-發(fā)布年份 -序號4.3.3 前提方案編號HYSMS-前提方案代號 (PRP)-發(fā)布年份 -序號4.3.4 操作性前提方案編號HYSMS-操作性前提方案代號 (OPRP)-發(fā)布年份 -序號4.3.5

6、HACCP 計劃編號HYSMS-HACCP 計劃代號 (HACCP)- 發(fā)布年份 -序號4.3.6支持性文件HYSMS 一部門代號一文件順序號4.3.7記錄編號為：記錄代號 (R)/XXXX 食品公司代號( HY )一記錄順序號4.4 文件更改、收回和處理4.4.1 文件需要更改時，使用部門填寫文件更改申請 /通知 單，報食品安全小組組長審核，總經(jīng)理審批。文件大幅修改或 職責(zé)、程序發(fā)生重大變化時， 食品安全小組必須組織對文件評審。4.4.2文件更改申請 /通知單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由技術(shù)質(zhì) 檢部對文件實施更改， 并將更改情況記錄在被更改文件所在頁眉 的“修訂狀態(tài)”和所附的文件更改控制頁 。4.4.

7、3 文件的更改可采用手寫或換頁兩種形式更改。4.4.3.1 換頁更改的方式是“收回作廢頁，并換發(fā)新頁” ?；?收的作廢頁應(yīng)予以銷毀， 并將回收和銷毀情況記錄在 文件回收 /處置登記表。因出于某種目的而予以保留的作廢文件應(yīng)標(biāo)記清 楚，防止混用。4.4.3.2 手寫更改的方式是 “將更改前的內(nèi)容用紅筆劃去， 同 時將更改后的內(nèi)容用紅筆做以填充” 。4.4.4 公司食品安全管理體系文件分受控和非受控兩類，分 別加蓋“受控”和“非受控”標(biāo)識。公司內(nèi)部發(fā)放的食品安全管 理體系文件一律加蓋“受控”印章。受控文件進行更改控制，非 受控文件不進行更改控XXXX 食品有限公司安全管理體系文件名稱： 文件控制程序

8、文件編號 HYSMS-CX-2010-01 修訂次數(shù) 00制。4.5 文件換版4.5.1 當(dāng)食品安全管理體系中有下列情況之一時應(yīng)換版：a) 當(dāng)更改次數(shù)或更改內(nèi)容過多影響使用時；b) 當(dāng)制定文件的依據(jù)發(fā)生重大改變時；c) 當(dāng)公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；d) 當(dāng)市場環(huán)境或顧客要求發(fā)生重大變化時。4.5.2 文件進行換版后，技術(shù)質(zhì)檢部要及時收回并銷毀作廢 文件，同時做好文件回收 /處置登記表，以防止使用失效或作 廢文件。因出于某種目的而保留作廢文件應(yīng)標(biāo)記清楚， 防止混用。4.6 文件管理4.6.1各部門對所使用的食品安全管理體系文件要妥善保管。4.6.2 未經(jīng)總經(jīng)理批準，所涉及食品安全管理體系的文件不得翻印和對外借閱4.6.3 技術(shù)質(zhì)檢部對公司所有食品安全管理體系文件備案， 并建立食品安全管理體系受控文件清單 ，其他部門控制好本 部門所使用的食品安全管理體系文件， 并建立本部門的 食品安 全管理體系受控文件清單 ，以備檢索。4.7 外來文件控制4.7.1 公司接到外來文件后統(tǒng)一送交技術(shù)質(zhì)檢部，技術(shù)質(zhì)檢 部予以登記外來文件清單 ，以備檢索。4.7.2外來文件的發(fā)放由技術(shù)質(zhì)檢部按 4.2.2 條款進