合同主要形成節(jié)點(diǎn)審批流程

1、合同執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制定審批流程插入表單：插“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”/“臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”、“歸檔檔案明細(xì)表”、“合同數(shù)量預(yù)算審批表”表單（必插表單）。環(huán)節(jié)及審核時(shí)限各環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)及考核辦法合同形成責(zé)任人申報(bào)合同形成責(zé)任人申報(bào)的合同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容為：1、制定本合同的定位預(yù)算表、合同部位工期預(yù)算價(jià)電子導(dǎo)入表（部位明細(xì)導(dǎo)入模板），并附以下附件（其中工程采購(gòu)類合同的部位名稱及部位數(shù)量需自由流程與對(duì)應(yīng)法務(wù)專員溝通確認(rèn)）：設(shè)計(jì)終稿及審批表（采購(gòu)類合同為樣品/圖片，采購(gòu)安裝類合同為樣品/圖片及施工圖）；工程量計(jì)算稿；目標(biāo)客戶信息制定無(wú)差錯(cuò)（責(zé)任人提供不少于同類同期萬(wàn)科的3家供應(yīng)商）；客戶考察報(bào)告（須各考察責(zé)任人書面簽字

2、）；2、制定合同格式文本及附件：本次合同執(zhí)行的合同文本及附件（包括：合同主要履行節(jié)點(diǎn)表、合同施工方案或執(zhí)行方案（主要為施工程序、涉及本項(xiàng)合同相應(yīng)銜接的其他合同移交的工作面、移交工作面的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)程序的完成時(shí)間、國(guó)家相應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求、履約違約通知書模版、工程聯(lián)系單模版、付款節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收表模版、工程結(jié)算審批模版等）參照的（萬(wàn)科/中天）合同文本及附件（包括：合同主要履行節(jié)點(diǎn)（含各節(jié)點(diǎn)的付款比例）、付款條件驗(yàn)收表、施工方案、履約違約通知書模版、工程聯(lián)系單模版）；3、制定招標(biāo)文件/報(bào)價(jià)書：本次合同的招標(biāo)說(shuō)明及評(píng)標(biāo)辦法、商務(wù)報(bào)價(jià)書、格式合同及附件。4、責(zé)任部門完成上述材料后提交各審批人員簽字確認(rèn)，在

3、固定流程報(bào)批時(shí)，附上述資料電子文件及書面簽字掃描件作為申報(bào)依據(jù)。注：政府壟斷類合同必須提供萬(wàn)科同類同期合同文本及各項(xiàng)附件、單位價(jià)格、政府收費(fèi)文件。考核辦法：申報(bào)責(zé)任人未制定電子導(dǎo)入表或制定的導(dǎo)入表中數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（工程類誤差超出正負(fù)2%）,月度考核不得分。合同形成責(zé)任部門經(jīng)理審核（本環(huán)節(jié)至少提供一個(gè)滿足標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的客戶）審核意見(jiàn)：1 .本次申報(bào)執(zhí)行的定位標(biāo)準(zhǔn)、格式合同標(biāo)準(zhǔn)、履行節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案無(wú)差錯(cuò)，滿足項(xiàng)目的要求，具備競(jìng)爭(zhēng)性，已到項(xiàng)目考察論證，以上各項(xiàng)內(nèi)容錄入信息系統(tǒng)的資料與審查結(jié)果相一致；2 .工程量與書面確認(rèn)內(nèi)容一致，電子導(dǎo)入表中的數(shù)據(jù)與實(shí)際批準(zhǔn)的數(shù)據(jù)相一致，已校對(duì)無(wú)誤3 .前述環(huán)

4、節(jié)提交的客戶信息真實(shí)，經(jīng)營(yíng)范圍/資質(zhì)內(nèi)容等級(jí)滿足要求，同意申報(bào)4 .本崗位已提供同類同期萬(wàn)科的目標(biāo)客戶（至少一家），客戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤、客戶資料完整無(wú)遺漏，詳見(jiàn)附件 申報(bào)內(nèi)容滿足上述各項(xiàng)要求，同意申報(bào) 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（注明對(duì)以上環(huán)節(jié)的扣分，修改意見(jiàn)已錄入表單） 不同意（說(shuō)明理由，中止流程）考核辦法：本流程中申報(bào)執(zhí)行的定位標(biāo)準(zhǔn)、格式合同標(biāo)準(zhǔn)、履行節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案審查有差錯(cuò)的，每次扣50分。 經(jīng)本崗位審查確認(rèn)的電子導(dǎo)入表未制定或制定的導(dǎo)入表與實(shí)際申報(bào)的部位/工程量/單價(jià)不一致的，月度考核不得分。 申報(bào)的目標(biāo)客戶信息表有虛假或經(jīng)營(yíng)范圍/資質(zhì)內(nèi)容等級(jí)不滿足承包要求的，月度考核不得分。對(duì)應(yīng)項(xiàng)

5、目總經(jīng)理審核（本環(huán)節(jié)至少提供一個(gè)滿足標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的客1戶）審核意見(jiàn)：1 .本次申報(bào)執(zhí)行的定位標(biāo)準(zhǔn)、格式合同標(biāo)準(zhǔn)、履行節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案無(wú)差錯(cuò)，滿足項(xiàng)目的要求，具備競(jìng)爭(zhēng)性，已到項(xiàng)目考察論證，以上各項(xiàng)內(nèi)容錄入信息系統(tǒng)的資料與審查結(jié)果相一致；2 .工程量與書面確認(rèn)內(nèi)容一致，電子導(dǎo)入表中的數(shù)據(jù)與實(shí)際批準(zhǔn)的數(shù)據(jù)相一致，已校對(duì)無(wú)誤3 .前述環(huán)節(jié)提交的客戶信息真實(shí)，經(jīng)營(yíng)范圍/資質(zhì)內(nèi)容等級(jí)滿足要求，同意申報(bào)4 .本崗位已提供同類同期萬(wàn)科的目標(biāo)客戶（至少一家），客戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤、客戶資料完整無(wú)遺漏，詳見(jiàn)附件 申報(bào)內(nèi)容滿足上述各項(xiàng)要求，同意申報(bào) 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（注明對(duì)以上環(huán)節(jié)的扣分，修改意見(jiàn)已錄

6、入表單） 不同意（說(shuō)明理由，中止流程）考核辦法：本流程中申報(bào)執(zhí)行的定位標(biāo)準(zhǔn)、格式合同標(biāo)準(zhǔn)、履行節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案審查有差錯(cuò)的，每次扣50分。 經(jīng)本崗位審查確認(rèn)的電子導(dǎo)入表未制定或制定的導(dǎo)入表與實(shí)際申報(bào)的部位/工程量/單價(jià)不一致的，月度考核不得分。 申報(bào)的目標(biāo)客戶信息表有虛假或經(jīng)營(yíng)范圍/資質(zhì)內(nèi)容等級(jí)不滿足承包要求的，月度考核不得分。項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（本環(huán)節(jié)至少提供一個(gè)滿足標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的客戶）（需將合同部位預(yù)算數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容錄1入信息系統(tǒng)庫(kù)）審核意見(jiàn)：1 .本次申報(bào)的合同各項(xiàng)單價(jià)已進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)單價(jià)校對(duì)，不高于同類產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)單價(jià)，申報(bào)責(zé)任人已制定電子導(dǎo)入表，電子導(dǎo)入表中的數(shù)據(jù)與部位/工程量/預(yù)算價(jià)數(shù)據(jù)

7、相一致，滿足本崗位信息系統(tǒng)導(dǎo)人要求；2 .數(shù)量/工程量已校對(duì)（涉及施工圖類的材料財(cái)務(wù)無(wú)須審核，可以進(jìn)行抽查復(fù)核），并與書面確認(rèn)內(nèi)容相一致；3 .已提供同類同期萬(wàn)科的目標(biāo)客戶，客戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤、客戶資料完整無(wú)遺漏，詳見(jiàn)附件口申報(bào)內(nèi)容滿足上述各項(xiàng)要求，同意申報(bào)，系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致，無(wú)差錯(cuò)口有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（修改意見(jiàn)已錄入信息系統(tǒng)）口不同意（中止流程，說(shuō)明理由）考核辦法：本流程中申報(bào)的合同各項(xiàng)單價(jià)與書面簽字文件不一致且未指出的，月度考核不得分。書面簽字確認(rèn)的預(yù)算工程量/預(yù)算單價(jià)/預(yù)算總價(jià)與實(shí)際批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)不一致未指正的，財(cái)務(wù)部錄入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與批準(zhǔn)的

8、電子導(dǎo)入表不一致的，月度考核不得分。提供材料優(yōu)化建議被采納的并已在合同定位標(biāo)準(zhǔn)制定表中注明優(yōu)化的材料名稱、樣品及供應(yīng)商信息、單位價(jià)格，每次月度加30分。對(duì)應(yīng)專業(yè)法務(wù)主管審核意見(jiàn)：審核（需將合同格式文本錄入信息系統(tǒng)庫(kù)）1 .工程量（涉及工程采購(gòu)及施工類合同的）已校對(duì)無(wú)差錯(cuò)，與書面確認(rèn)內(nèi)容相一致；2 .招標(biāo)文件/報(bào)價(jià)書、合同格式文本及相應(yīng)附件已經(jīng)本人確認(rèn)，已100%比較參照文本，具備操作性，主要條款表述清晰無(wú)差錯(cuò)，客戶申領(lǐng)的各項(xiàng)資料已整理無(wú)差錯(cuò)具備發(fā)放條件，格式合同文本及附件、招標(biāo)文件/報(bào)價(jià)書已按批準(zhǔn)的內(nèi)容100%錄入信息系統(tǒng)；3 .財(cái)務(wù)部錄入的系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表的數(shù)據(jù)相一致； 審核

9、內(nèi)容滿足上述要求，同意申報(bào) 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（修改意見(jiàn)已錄入表單，錄入的表單與審查確認(rèn)的結(jié)果100%相一致） 不同意（中止流程，說(shuō)明理由）考核辦法： 格式合同文本及附件、招標(biāo)文件/報(bào)價(jià)書有差錯(cuò)未指正或未錄入信息系統(tǒng)的，月度考核不得分； 財(cái)務(wù)部錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表中的數(shù)據(jù)不一致未指正的，每次扣50分。 工程量（涉及工程采購(gòu)及施工類合同的）計(jì)算有差錯(cuò)（誤差超出正負(fù)1%）未指正的，月度考核不得分；提供材料優(yōu)化建議被采納的并已在合同定位標(biāo)準(zhǔn)制定表中注明優(yōu)化的材料名稱、樣品及供應(yīng)商信息、單位價(jià)格，每次月度加30分。控股董事長(zhǎng)審批審核意見(jiàn)：同意不同意（中止流程）蓋章審核意見(jiàn)： 須蓋

10、章文本與已批準(zhǔn)的文本核對(duì)無(wú)誤，已用章 無(wú)需用章 未用章（說(shuō)明原因，中止流程）考核辦法：蓋章的文本與最終批準(zhǔn)的文本不一致的，月度考核不得分；兩頁(yè)以上未加蓋騎縫章的，月度考核不得分；提供材料優(yōu)化建議被采納的并已在合同定位標(biāo)準(zhǔn)制定表中注明優(yōu)化的材料名稱、樣品及供應(yīng)商信息、單位價(jià)格，每次月度加30分。歸檔審核意見(jiàn)：已存檔未存檔（說(shuō)明理由）考核辦法：歸檔的內(nèi)容與流程批準(zhǔn)的內(nèi)容不一致未指正的，月度考核不得分；提供材料優(yōu)化建議被采納的并已在合同定位標(biāo)準(zhǔn)制定表中注明優(yōu)化的材料名稱、樣品及供應(yīng)商信息、單位價(jià)格，每次月度加30分。備案資金備案，對(duì)應(yīng)招標(biāo)專員備案并完成招標(biāo)報(bào)價(jià)信息發(fā)布3合同部位工期預(yù)算價(jià)電子導(dǎo)入表（

11、部位明細(xì)導(dǎo)入模板）部位序號(hào)部位名稱節(jié)點(diǎn)合同工期規(guī)格型號(hào)數(shù)量計(jì)量單位單價(jià)總價(jià)環(huán)節(jié)及審核時(shí)限法務(wù)主管發(fā)文（需將合同部位數(shù)量/合同價(jià)及合同文本錄入信息系統(tǒng)庫(kù)）中標(biāo)單位/合同審批流程插入表單：“臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”/“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”、“歸檔檔案明細(xì)表”、“合同價(jià)款審批表”、“公共資源庫(kù)審批表”、“印章使用”表單（其中臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)/形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”必須選擇一張插入，“合同價(jià)款審批表”、“公共資源庫(kù)審批表”、“印章使用”為必插表單）各環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)及考核辦法1、無(wú)需施工樣板實(shí)施的，在開(kāi)標(biāo)結(jié)果審批后，招標(biāo)專員組織對(duì)應(yīng)法務(wù)專員對(duì)推薦的中標(biāo)單位單位進(jìn)行考察，并完成考察報(bào)告的撰寫及簽字確認(rèn)，并申報(bào)本

12、流程審批確認(rèn)；2、需施工樣板實(shí)施的，則在施工樣板驗(yàn)收合格后一個(gè)工作日內(nèi)，由合同形成責(zé)任部門經(jīng)理推薦樣板施工單位中其中一家作為中標(biāo)單位（原則上為合格施工樣板單位中商務(wù)標(biāo)最優(yōu)者作為中標(biāo)單位），由招標(biāo)專員根據(jù)合同形成責(zé)任部門經(jīng)理的意見(jiàn)填寫中標(biāo)單位審批表，并啟動(dòng)本流程報(bào)批，須關(guān)聯(lián)之前各形成節(jié)點(diǎn)審批流程。3、若報(bào)價(jià)結(jié)果審批后，要求通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確認(rèn)中標(biāo)單位的，則招標(biāo)專員需在招標(biāo)文件規(guī)定的日期組織所有投標(biāo)單位授權(quán)代表（攜帶公章）、公司各相關(guān)責(zé)任人（對(duì)應(yīng)董事（商業(yè)、行政、物業(yè)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)類由集團(tuán)董事長(zhǎng)參加，其他由控股董事長(zhǎng)參加）、對(duì)應(yīng)專業(yè)法務(wù)專員、對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)、合同履行部門經(jīng)理、合同形成部門經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理）召開(kāi)會(huì)

13、議：投標(biāo)方需委派專人在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)提供實(shí)物樣品進(jìn)行審查，并以PPT形式進(jìn)行技術(shù)標(biāo)匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容包括但不限于：投標(biāo)方以往與本項(xiàng)目類似的成功工程案例、已完工程投入使用后的客戶反饋情況（維修率）、前述成功工程案例與本項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)的存在的差異分析、投標(biāo)方認(rèn)為有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的其他內(nèi)容，并對(duì)參會(huì)人員的疑問(wèn)進(jìn)行解答。所有投標(biāo)方技術(shù)標(biāo)匯報(bào)結(jié)束后，技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)成員完成技術(shù)標(biāo)審查結(jié)果的確認(rèn)。投標(biāo)方根據(jù)我方的有效報(bào)價(jià)限額進(jìn)行競(jìng)價(jià)，財(cái)務(wù)須對(duì)各投標(biāo)單位的競(jìng)價(jià)結(jié)果（包括價(jià)格、付款辦法及優(yōu)惠條件）進(jìn)行優(yōu)惠程度的排名。招標(biāo)專員根據(jù)參會(huì)人員意見(jiàn)確認(rèn)中標(biāo)單位（中標(biāo)單位的確認(rèn)原則：技術(shù)標(biāo)滿足招標(biāo)文件質(zhì)量要求的前提下，商務(wù)標(biāo)最優(yōu)者為中標(biāo)單位），

14、交由各參與責(zé)任人簽字確認(rèn)并通過(guò)本流程報(bào)批（附掃描件）。財(cái)務(wù)需對(duì)本次中標(biāo)單位的各項(xiàng)單價(jià)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)比對(duì)，若中標(biāo)單位的單位高于相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)的，財(cái)務(wù)不得對(duì)本中標(biāo)單位進(jìn)行確認(rèn)。4、中標(biāo)單位申報(bào)需提供的書面依據(jù)（歸檔清單）為：（以下資料由招標(biāo)專員提交至對(duì)應(yīng)法務(wù)專員處啟動(dòng)固定流程審批）A、中標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)文本/報(bào)價(jià)書文本原件、詢標(biāo)結(jié)果各一份；B、中標(biāo)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件各一份（需加蓋公章）；C、各投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)開(kāi)標(biāo)結(jié)果書面原件1份（需項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)）；（附格式模板）D、各投標(biāo)單位樣品/設(shè)計(jì)終稿確認(rèn)表書面原件1份（如已走固定流程審批的，關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)審批流程即可）；（如合同中不涉及樣品/設(shè)計(jì)終稿的，

15、本流程中可不提供）E、中標(biāo)單位審批表書面原件1份（已經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理、項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)、項(xiàng)目總經(jīng)理書面簽字確認(rèn)）；（附格式模板）F、法務(wù)組織的中標(biāo)單位考察/調(diào)查報(bào)告（需參與考察/調(diào)查人員（對(duì)應(yīng)專業(yè)法務(wù)主管）簽字確認(rèn)）；G合同文本中各項(xiàng)條款、合同附件均已完整，雙方簽訂的合同文本已經(jīng)中標(biāo)單位法定代表人/授權(quán)委托人簽字確認(rèn)；如有部分異議的，劃出異議部分，提交對(duì)應(yīng)法務(wù)專員與中標(biāo)單位法定代表人/授權(quán)委托人溝通；H、中標(biāo)單位聯(lián)系信息表書面原件1份（已填寫法定代表人、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、區(qū)域負(fù)責(zé)人的聯(lián)系地址、手機(jī)號(hào)碼、辦公電話、郵箱地址）；I、本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價(jià)電子導(dǎo)入表（部位明細(xì)導(dǎo)入模板），并由法務(wù)

16、專員將部位/數(shù)量/工期/合同價(jià)100癱入信息系統(tǒng)，錄入系統(tǒng)的部位名稱及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與合同的部位名稱及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致。注：公司約定需參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的相關(guān)人員在收到開(kāi)標(biāo)會(huì)議通知后未參加的（除公司公派其他工作任務(wù)的），按照會(huì)議管理制度考核辦法進(jìn)行考核。需對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行書面簽字確認(rèn)的審核責(zé)任人如未參與開(kāi)標(biāo)會(huì)議的，事后不得補(bǔ)簽?？己宿k法：申報(bào)責(zé)任人未制定電子導(dǎo)入表或制定的導(dǎo)入表中數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（與合同中的部位/工程量/合同價(jià)不一致），信息系統(tǒng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)與制定的導(dǎo)入表數(shù)據(jù)不一致，月度考核不得分；申報(bào)的合同文本與客戶最終報(bào)價(jià)、詢標(biāo)紀(jì)要、承諾書不一致、有差錯(cuò)的，月度考核不得分。對(duì)應(yīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理審核1審核意見(jiàn)： 同意，合

17、同中的單價(jià)/總價(jià)及付款辦法與中標(biāo)單位的最終報(bào)價(jià)、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書100%校對(duì)相一致，信息系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)與合同約定的部位數(shù)據(jù)100%相一致，且表述準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò) 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（說(shuō)明對(duì)以上環(huán)節(jié)的扣分） 不同意（說(shuō)明理由及對(duì)以上相應(yīng)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程）考核辦法：合同單價(jià)/總價(jià)及付款辦法與批準(zhǔn)的中標(biāo)單位（合同主要條款）不一致，信息系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)與合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；商務(wù)條款表述有差錯(cuò)未指正，月度考核不得分。對(duì)應(yīng)董事審批（商業(yè)、行政、物業(yè)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)類由集團(tuán)董事長(zhǎng)審批，其他類別由控股董事長(zhǎng)審批）審核意見(jiàn)：同意，格式文本及合同總價(jià)與詢標(biāo)結(jié)果相一致不同意（中止）蓋

18、章處理意見(jiàn)：同意，合同文本與已批準(zhǔn)的文本核對(duì)無(wú)誤，合同附件已校對(duì)無(wú)差錯(cuò)，已用章不同意，合同文本與已批準(zhǔn)的文本不一致，合同附件有差錯(cuò)，合同中的部位/工程量/合同價(jià)與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價(jià)不一致的，不予用章（說(shuō)明原因，中止流程）考核辦法：蓋章的文本與最終批準(zhǔn)的文本不一致的，月度考核不得分；兩頁(yè)以上未加蓋騎縫章的，月度考核不得分。發(fā)現(xiàn)合同文本中的部位/工程量/合同價(jià)與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價(jià)不一致或附件不一致或有差錯(cuò)的，提出糾正，每次月度加50分；歸檔審核意見(jiàn)：檔案原件校對(duì)無(wú)差錯(cuò)、已存檔，存檔原件數(shù)量與歸檔資料清單相一致、無(wú)漏項(xiàng)，已校對(duì)對(duì)應(yīng)董事簽名原件與留存簽字字跡相一致，電子版與

19、書面原件相一致，合同附件已按對(duì)應(yīng)合同歸檔內(nèi)容審批模板中的歸檔質(zhì)量要求完整歸檔檔案原件校對(duì)有差錯(cuò)、未存檔（說(shuō)明理由）備案集團(tuán)管理中心總經(jīng)理/項(xiàng)目總經(jīng)理（如對(duì)應(yīng)管理中心總經(jīng)理備案環(huán)節(jié)與董事備案環(huán)節(jié)為同一人的，則本環(huán)節(jié)無(wú)需備案）、合同形成責(zé)任人備案執(zhí)行價(jià)格/客戶/合同審批流程插入表單：“臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”/“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”、“印章使用”、“歸檔檔案明細(xì)表”、“合同價(jià)款審批表”/“合同價(jià)款新增審批表”表單。（其中臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”/“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”必須選擇一張插入，“歸檔檔案明細(xì)表”、“合同價(jià)款審批表”為必插表單）環(huán)節(jié)及審核時(shí)限各環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)及考核辦法主辦部門經(jīng)理填寫上報(bào)1申報(bào)要求：1

20、、填寫執(zhí)行價(jià)格/客戶/合同主要條款審批表，在本節(jié)點(diǎn)計(jì)劃要求審批完成的時(shí)間前至少10日啟動(dòng)流程上報(bào)。2、標(biāo)的物數(shù)量/工程量計(jì)算準(zhǔn)確，計(jì)劃完成時(shí)間（供貨時(shí)間）合理準(zhǔn)確滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求，3、執(zhí)行價(jià)格為經(jīng)比較詢價(jià)后的最低價(jià)，且在批準(zhǔn)的預(yù)算價(jià)范圍內(nèi)；4、計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)相關(guān)內(nèi)容（履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容、節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間、節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收內(nèi)容/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)點(diǎn)歸檔內(nèi)容、節(jié)點(diǎn)支付金額/比例及時(shí)間）完整合理準(zhǔn)確；5、通過(guò)書面報(bào)價(jià)方式的，則須同時(shí)將客戶的書面報(bào)價(jià)表、設(shè)計(jì)終稿（如有）、詢價(jià)后客戶加蓋公章的承諾書、詢標(biāo)紀(jì)要等一并掃描作為附件。6、合同中各商務(wù)條款及附件已填寫完整；7、推薦中標(biāo)單位聯(lián)系信息表書面原件1份（已填寫法定代表人、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)

21、責(zé)人、區(qū)域負(fù)責(zé)人的聯(lián)系地址、手機(jī)號(hào)碼、辦公電話、郵箱地址）；8、主辦部門經(jīng)理需完成本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價(jià)電子導(dǎo)入表（部位明細(xì)導(dǎo)入模板）的填寫，要求電子導(dǎo)入表中的各項(xiàng)部位名稱及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與合同中約定的部位名稱及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致。注：要求參與報(bào)價(jià)的客戶需為在萬(wàn)科實(shí)施過(guò)的單位，若報(bào)價(jià)客戶非萬(wàn)科實(shí)施過(guò)的單位，則需在申報(bào)本流程時(shí)說(shuō)明原因。考核辦法：申報(bào)責(zé)任人未制定電子導(dǎo)入表或制定的導(dǎo)入表中數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（與合同中的部位/工程量/合同價(jià)不一致），月度考核不得分；申報(bào)的合同文本與客戶最終報(bào)價(jià)、詢標(biāo)紀(jì)要、承諾書不一致、有差錯(cuò)的，月度考核不得分。目標(biāo)客戶信息制定不真實(shí)、有虛假的，月度考核不得分。項(xiàng)目財(cái)務(wù)

22、部經(jīng)理審核（需將合同部位數(shù)量/合同價(jià)錄入信息系統(tǒng)庫(kù)）審核意見(jiàn)：1、申報(bào)的執(zhí)行價(jià)格經(jīng)比較詢價(jià)后確認(rèn)為最低價(jià)，且在批準(zhǔn)的預(yù)算總價(jià)范圍內(nèi)；2、本次申報(bào)的執(zhí)行價(jià)格不高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)；3、合同中約定的節(jié)點(diǎn)支付金額/比例、支付時(shí)間及支付條件準(zhǔn)確合理，且與中標(biāo)單位的最終報(bào)價(jià)、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書相一致；4、電子導(dǎo)入表的數(shù)據(jù)與合同約定的部位數(shù)據(jù)100%相一致，并已100%錄入信息系統(tǒng)， 申報(bào)內(nèi)容滿足上述要求，同意此執(zhí)行價(jià)格、客戶及付款方式 本次申報(bào)的執(zhí)行價(jià)格高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)，推薦其他客戶及價(jià)格，詳見(jiàn)本級(jí)附件（請(qǐng)說(shuō)明理由） 付款方式不合理或不準(zhǔn)確，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（請(qǐng)說(shuō)明原因） 不同意（說(shuō)明理由，

23、中止流程）=4考核辦法：審查通過(guò)的單價(jià)高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的價(jià)格且未指正的，本月不得分； 若申報(bào)的執(zhí)行價(jià)格高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)，本環(huán)節(jié)可在與需求部門核實(shí)產(chǎn)品實(shí)物滿足合同標(biāo)的物要求的情況下推薦新單位，經(jīng)后續(xù)環(huán)節(jié)批準(zhǔn)為執(zhí)行客戶的，本環(huán)節(jié)月度加20分，并扣除前述審批環(huán)節(jié)人員月度20分； 本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同價(jià)電子導(dǎo)入表與實(shí)際合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致或未填寫且未指正的，月度考核不得分；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)未按照電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)導(dǎo)入或?qū)霐?shù)據(jù)有差錯(cuò)的，月度考核不得分； 合同中約定的節(jié)點(diǎn)支付金額/比例、支付時(shí)間及支付條件不合理，或與中標(biāo)單位的最終報(bào)價(jià)、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書不一致未指正的，月度考核不得分

24、。對(duì)應(yīng)權(quán)限審批領(lǐng)導(dǎo)審批（詳見(jiàn)價(jià)格批準(zhǔn)方式合同審批權(quán)限1表）審核意見(jiàn)：1 .本次申報(bào)的合同各項(xiàng)單價(jià)已進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)單價(jià)校對(duì)，不高于相同產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)單價(jià)；2 .合同中約定的節(jié)點(diǎn)支付金額/比例、支付時(shí)間及支付條件準(zhǔn)確合理，且與中標(biāo)單位的最終報(bào)價(jià)、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書相一致；3 .中標(biāo)客戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤、完整無(wú)遺漏，詳見(jiàn)附件；4 .財(cái)務(wù)部錄入的系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表的數(shù)據(jù)相一致； 申報(bào)內(nèi)容滿足上述各項(xiàng)要求，同意申報(bào) 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（修改意見(jiàn)已錄入信息系統(tǒng)） 不同意（中止流程，說(shuō)明理由）考核辦法：審查通過(guò)的單價(jià)高于網(wǎng)上相同產(chǎn)品的價(jià)格且未指正的，月度考核不得分；本次合同執(zhí)行的部位/數(shù)量/工期/合同

25、價(jià)電子導(dǎo)入表與實(shí)際合同約定的部位數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；合同中約定的節(jié)點(diǎn)支付金額/比例、支付時(shí)間及支付條件不合理，或與中標(biāo)單位的最終報(bào)價(jià)、詢標(biāo)結(jié)果、承諾書不一致未指正的，月度考核不得分；中標(biāo)客戶信息制定不真實(shí)、有虛假未指正的，月度考核不得分。對(duì)應(yīng)法務(wù)主管審批（需將合同文本錄入信息系統(tǒng)庫(kù)）審核意見(jiàn)：1、各項(xiàng)資料完整、真實(shí)無(wú)差錯(cuò)，申報(bào)的電子版本與書面文件相一致，財(cái)務(wù)部導(dǎo)入系統(tǒng)的部位/數(shù)量/工期/合同價(jià)數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)相一致；2、如合同文本有異議的，則提出異議部分，交由對(duì)應(yīng)董事確認(rèn)，并通知中標(biāo)單位法定代表人及現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人到對(duì)應(yīng)董事辦公室現(xiàn)場(chǎng)溝通并確認(rèn)格式文本，需有中標(biāo)單位法定代

26、表人在合同文本中書面簽字確認(rèn)。法務(wù)主管在電子文本附件中按雙方溝通確認(rèn)的文本完成電子版本的修改，確保電子版本與書面文本相一致，并在本流程中完成合同審批。3、中標(biāo)單位法定代表人信息已校對(duì)、真實(shí)無(wú)差錯(cuò)，各項(xiàng)聯(lián)系方式并已錄入信息資源庫(kù)。 申報(bào)內(nèi)容滿足上述各項(xiàng)要求，同意申報(bào) 有修改意見(jiàn)，詳見(jiàn)本級(jí)附件（說(shuō)明理由） 不同意（說(shuō)明理由，中止流程）考核辦法：財(cái)務(wù)部導(dǎo)入系統(tǒng)的部位/數(shù)量/工期/合同價(jià)數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)不一致未指正的，月度考核不得分；資料不完整或有差錯(cuò)而未指正的，每次扣10分；合同文本未溝通確認(rèn)一致即審批同意的，每次扣20分；中標(biāo)單位法定代表人信息未準(zhǔn)確錄入信息資源庫(kù)的，每次扣5分。控股董

27、事長(zhǎng)審批（可跳，詳見(jiàn)價(jià)格批準(zhǔn)方式合同審批權(quán)限表）處理意見(jiàn)：同意不同意（中止流程）蓋章1處理意見(jiàn)： 同意，合同文本與已批準(zhǔn)的文本核對(duì)無(wú)誤，合同附件已校對(duì)無(wú)差錯(cuò)，已用章 不同意，合同文本與已批準(zhǔn)的文本不一致，合同附件有差錯(cuò)，合同中的部位/工程量/合同價(jià)與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價(jià)不一致的，不予用章（說(shuō)明原因，中止流程） 無(wú)需用章考核辦法： 蓋章的文本與最終批準(zhǔn)的文本不一致的，月度考核不得分； 兩頁(yè)以上未加蓋騎縫章的，月度考核不得分。 發(fā)現(xiàn)合同文本中的部位/工程量/合同價(jià)與信息系統(tǒng)中的部位/工程量/合同價(jià)不一致或附件不一致或有差錯(cuò)的，提出糾正，每次月度加50分；歸檔審核意見(jiàn)：已存檔未存檔備案資

28、金備案，合同形成責(zé)任人備案集團(tuán)合同跟蹤內(nèi)容審批流程插入表單：“臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”/“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”、“合同跟蹤內(nèi)容審批表”（其中臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”/“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”選擇一張插入，“合同跟蹤內(nèi)容審批表”為必插表單）環(huán)節(jié)及審核時(shí)限各環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)及考核辦法合同形成責(zé)任人啟動(dòng)合同簽tT完畢（以合同各方全部簽署蓋章完畢并存檔為準(zhǔn)）后一個(gè)工作日內(nèi)，合同形成責(zé)任人根據(jù)已批準(zhǔn)的合同內(nèi)容完成合同跟蹤內(nèi)容（履行節(jié)點(diǎn)）的制定，并申報(bào)固定流程審批。填表要求：1 .合同跟蹤內(nèi)容須在系統(tǒng)原已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂，錄入的合同跟蹤內(nèi)容的節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng)（合同節(jié)點(diǎn)包括合同約定的主要履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容、

29、合同各方的主要義務(wù)及已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容），各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間準(zhǔn)確，符合合同約定及項(xiàng)目整體進(jìn)度要求；2 .各節(jié)點(diǎn)主要質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清晰、準(zhǔn)確（根據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及已批準(zhǔn)的履行節(jié)點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)填寫，如兩者有沖突的，以合同約定為準(zhǔn)）；3 .歸檔內(nèi)容完整體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)質(zhì)量要求中的相應(yīng)要求且符合國(guó)家規(guī)范要求；4 .合同金額及合同節(jié)點(diǎn)金額準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)或合同節(jié)點(diǎn)金額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)清晰并與合同約定相一致；5 .扣款內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng)，扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)清晰并與合同約定相一致；6 .合同保修信息內(nèi)容描述清晰準(zhǔn)確并與合同約定相一致，合同保修信息時(shí)間計(jì)算準(zhǔn)確。特別說(shuō)明：若項(xiàng)目為分標(biāo)段施工，且不同標(biāo)段由不同的合同責(zé)任人負(fù)責(zé)的，則

30、在申報(bào)合同跟蹤內(nèi)容時(shí)須按照合同約定的履行節(jié)點(diǎn)按標(biāo)段分成相應(yīng)的履行節(jié)點(diǎn)分別進(jìn)行申報(bào)。舉例如下：某項(xiàng)目分為兩個(gè)標(biāo)段，1標(biāo)段合同責(zé)任人為A員工，2標(biāo)段合同責(zé)任人為B員工，該項(xiàng)目某工程合同中有一項(xiàng)節(jié)點(diǎn)為“土00完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，支付合同總價(jià)的5%”，則該節(jié)點(diǎn)在進(jìn)行合同跟蹤內(nèi)容錄入時(shí)需分成如下節(jié)點(diǎn)分別錄入：節(jié)點(diǎn)一：節(jié)點(diǎn)名稱為：1標(biāo)段（X號(hào)樓、X號(hào)樓）00完成，責(zé)任人為A,對(duì)應(yīng)付款金額為0節(jié)點(diǎn)二：節(jié)點(diǎn)名稱為：2標(biāo)段（X號(hào)樓、x號(hào)樓）00完成，責(zé)任人為B,對(duì)應(yīng)付款金額為0節(jié)點(diǎn)三：節(jié)點(diǎn)名稱為：本項(xiàng)目整體00完成，責(zé)任人由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定其中一人，對(duì)應(yīng)付款金額為合同總價(jià)的5%（寫具體金額）考核辦法：跟蹤內(nèi)容有

31、遺漏的，跟蹤內(nèi)容未按已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報(bào)或與合同約定不一致的，歸檔內(nèi)容不完整的，月度考核不得分。集團(tuán)對(duì)應(yīng)合同形成責(zé)任部門經(jīng)理審核審核意見(jiàn)： 合同履行節(jié)點(diǎn)中根據(jù)已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報(bào)，各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間準(zhǔn)確，符合合同約定及項(xiàng)目整體進(jìn)度要求，合同保修信息內(nèi)容完整、保修時(shí)間計(jì)算準(zhǔn)確，合同金額及合同節(jié)點(diǎn)金額準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)清晰，扣款內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng)、扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)清晰，且與合同約定相一致 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（說(shuō)明理由及扣分） 不同意，須返回修改（說(shuō)明理由、修改要求及扣分，中止流程）考核辦法： 合同履行節(jié)點(diǎn)中未根據(jù)已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報(bào)的，月度考核不得分；節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間不準(zhǔn)確或不

32、滿足合同約定及項(xiàng)目整體進(jìn)度要求的，每次月度扣20分； 合同保修信息內(nèi)容不完整、有遺漏或保修時(shí)間計(jì)算不準(zhǔn)確的，每次月度扣50分； 節(jié)點(diǎn)金額與合同約定不一致的，應(yīng)扣款內(nèi)容有遺漏或有錯(cuò)誤而未指出的，月度考核不得分。對(duì)應(yīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理審核審核意見(jiàn)： 合同金額及合同節(jié)點(diǎn)金額準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)清晰，扣款內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng)、扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)清晰，且與合同約定相一致 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（說(shuō)明理由及扣分） 不同意，須返回修改（說(shuō)明理由、修改要求及扣分，中止流程）考核辦法：節(jié)點(diǎn)金額與合同約定不一致的，應(yīng)扣款內(nèi)容有遺漏或有錯(cuò)誤而未指出的，月度考核不得分。法務(wù)專員審核1審核意見(jiàn)： 合同履行節(jié)點(diǎn)中根據(jù)已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行

33、節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報(bào)，各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間準(zhǔn)確，符合合同約定及項(xiàng)目整體進(jìn)度要求，合同保修信息內(nèi)容完整、保修時(shí)間計(jì)算準(zhǔn)確 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（說(shuō)明理由及扣分） 不同意，須返回修改（說(shuō)明理由、修改要求及扣分，中止流程）考核辦法： 合同履行節(jié)點(diǎn)中未根據(jù)已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容申報(bào)未指正的，月度考核不得分；節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間不準(zhǔn)確或不滿足合同約定及項(xiàng)目整體進(jìn)度要求未指正的，每次月度扣20分； 合同保修信息內(nèi)容不完整、有遺漏或保修時(shí)間計(jì)算不準(zhǔn)確未指正的，每次月度扣20分。無(wú)形資產(chǎn)部審核審核意見(jiàn)： 各節(jié)點(diǎn)的歸檔內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng)，與批準(zhǔn)的履行節(jié)點(diǎn)模板中的歸檔清單相一致，體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)質(zhì)量要求中的相應(yīng)要求且符合國(guó)家規(guī)范要求 有修

34、改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn) 不同意（說(shuō)明理由，中止流程）考核辦法：歸檔內(nèi)容不清晰不完整，歸檔名稱和數(shù)量有差錯(cuò)仍審核通過(guò)的，每項(xiàng)扣5分。資金審核審核意見(jiàn)： 合同金額及合同節(jié)點(diǎn)金額準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)清晰，扣款內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng)、扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)清晰，且與合同約定相一致 有修改意見(jiàn)，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（說(shuō)明理由及扣分） 不同意，須返回修改（說(shuō)明理由、修改要求及扣分，中止流程）考核辦法：節(jié)點(diǎn)金額與合同約定不一致的，應(yīng)扣款內(nèi)容有遺漏或有錯(cuò)誤而未指出的，月度考核不得分。備案合同履行責(zé)任人備案，形成月度目標(biāo)申報(bào)依據(jù)項(xiàng)目合同跟蹤內(nèi)容審批流程插入表單：“臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”/“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”、“合同跟蹤內(nèi)容審批表”（

35、其中臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”/“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”選擇一張插入，“合同跟蹤內(nèi)容審批表”為必插表單）環(huán)節(jié)及審核時(shí)限各環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)及考核辦法合同形成責(zé)任部門經(jīng)理啟動(dòng)合同簽tT完畢（以合同各方全部簽署蓋章完畢并存檔為準(zhǔn)）后一個(gè)工作日內(nèi)，合同形成責(zé)任部門經(jīng)理根據(jù)已批準(zhǔn)的合同內(nèi)容完成合同跟蹤內(nèi)容（履行節(jié)點(diǎn)）的制定，并申報(bào)固定流程審批。填表要求：1 .合同跟蹤內(nèi)容須在系統(tǒng)原已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂，錄入的合同跟蹤內(nèi)容的節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng)（合同節(jié)點(diǎn)包括合同約定的主要履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容、合同各方的主要義務(wù)及已批準(zhǔn)的計(jì)劃履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容），各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間準(zhǔn)確，符合合同約定及項(xiàng)目整體進(jìn)度要求；2 .各節(jié)點(diǎn)主要質(zhì)量

36、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)清晰、準(zhǔn)確（根據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及已批準(zhǔn)的履行節(jié)點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)填寫，如兩者有沖突的，以合同約定為準(zhǔn)）；3 .歸檔內(nèi)容完整體現(xiàn)節(jié)點(diǎn)質(zhì)量要求中的相應(yīng)要求且符合國(guó)家規(guī)范要求；4 .合同金額及合同節(jié)點(diǎn)金額準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)或合同節(jié)點(diǎn)金額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)清晰并與合同約定相一致；5 .扣款內(nèi)容完整無(wú)漏項(xiàng)，扣款金額的標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)清晰并與合同約定相一致；6 .合同保修信息內(nèi)容描述清晰準(zhǔn)確并與合同約定相一致，合同保修信息時(shí)間計(jì)算準(zhǔn)確。特別說(shuō)明：若項(xiàng)目為分標(biāo)段施工，且不同標(biāo)段由不同的合同責(zé)任人負(fù)責(zé)的，則在申報(bào)合同跟蹤內(nèi)容時(shí)須按照合同約定的履行節(jié)點(diǎn)按標(biāo)段分成相應(yīng)的履行節(jié)點(diǎn)分別進(jìn)行申報(bào)。舉例如下：某項(xiàng)目分為兩個(gè)標(biāo)段，1標(biāo)段合同責(zé)任人為A員工，2標(biāo)段合同責(zé)任人為B員工，該項(xiàng)目某工程合同中有一項(xiàng)節(jié)點(diǎn)為“土00完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，支付合同總價(jià)的5%”，則該節(jié)點(diǎn)在進(jìn)行合同跟蹤內(nèi)容錄入時(shí)需分成如下節(jié)點(diǎn)分別錄入：節(jié)點(diǎn)一：節(jié)點(diǎn)名稱為：1標(biāo)段（X號(hào)樓、X號(hào)樓）00完成，責(zé)任人為A,對(duì)應(yīng)付款金額為0節(jié)點(diǎn)二：節(jié)點(diǎn)名稱為：2標(biāo)段（X號(hào)樓、x號(hào)樓）00完成，責(zé)任人為