商超商品采購流程圖

1、一般業(yè)務管理總流程采購部與供應商洽談新商品引進舊供應商新商品引進流程是否新供應商 否 是新供應商商品引進流程訂貨管理作業(yè)流程收貨工作流程 倉庫管理作業(yè)流程商場進行商品銷售、管理，商品價格牌管理流程（1、價格牌管理2、POP管理3、變價作業(yè)流程）退貨管理流程采購部處理解決采購部分析經(jīng)營是否有問題新商品試銷是否已經(jīng)到期新商品轉(zhuǎn)正流程供應商分析淘汰流程程是否新供應商結(jié)算流程采購部與營運部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題 是 是 否 否 否 是 是 需 不需新供應商新商品引進流程采購員洽談新供應商及新商品將供應商詳細資料列表，上報經(jīng)理審批。并注明更換供應商原因：如供貨價較低、是生產(chǎn)廠家等（1、洽談記錄 2

2、、新供應商報價 3、舊供應商合同 4、舊供應商商品資料明細表（采購在電腦系統(tǒng)中列?。┥唐肥欠褚延薪?jīng)營 已有經(jīng)營 不 同 意 無將供應商詳細情況資料列表（1） 洽談記錄（不得涂改）（2） 供應商報價明細（含商品零售價及試銷期）（3） 市調(diào)報告 合同管理流程申報采購經(jīng)理/店長審批錄入組錄入：1、新供應商資料2、新商品資料3、設定商品狀態(tài)注：錄入組二十四小時內(nèi)錄入完成，原始資料及電腦打印供應商商品明細表于次日十點前返回（錯誤一條罰五元）合同管理流程 采購員下新品訂單、排面量（訂單備注新品、新供應商），并通知賣場簽名確認（陳列位置由采購同營運經(jīng)理協(xié)商確認） 備注：試銷期規(guī)定（1）常規(guī)商品試銷期30天

3、（2）電器類商品試銷期60天 （3）特殊商品另訂舊供應商新商品引進流程供應商帶新商品資料與采購部采購員洽談不采購員填寫新品開發(fā)單、供應商報價單、市調(diào)報告（含售價及試銷期）同意采購部經(jīng)理簽名同意并由店長簽字確認 同意錄單組24小時內(nèi)錄入新商品資料并確認，原始資料及供應商商品明細表于次日十點前返回（錯誤一條罰款5元）采購員下新品訂單、排面量（訂單備注新品），并通知賣場簽名確認（陳列位置由采購同賣場協(xié)商確認）聯(lián)營及代銷扣點供應商引進流程采購部與供應商協(xié)商代銷或扣點條件采購與供應商草簽供應商洽談記錄表（1）洽談記錄（2）報價單（只需售價）（3）市調(diào)報告不同意供應商在合同上簽名、蓋公章交采購經(jīng)理和店長審

4、核財務部審核同意總經(jīng)理簽名是否同意 不同意同意采購員與供應商合同簽署合同（一式三份）供應商留底采購部副本留底財務部正本留底合同、供應商資料電腦部錄入采購員填寫新品錄入資料表和供應商資料表整理費用收取清單錄單組錄入商品資料，進入訂貨程序新商品轉(zhuǎn)正流程錄單組每周一次檢查，試銷已到期新商品（試銷期30天）類別、品名、規(guī)格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存錄單組出需淘汰到期新商品明細表采購部、賣場考評給出書面意見 第一次店長審閱簽字通知采購部及錄單組商品轉(zhuǎn)正 保留 第二次 淘汰 未 退通知錄單組淘汰及退貨期限為兩周錄單組將商品基礎資料屬性改為：不可訂、不

5、可進 貨 通 知錄單組檢查到期是否已退貨退貨流程退貨期限為兩周財務部結(jié)清余款及費用 已退貨供應商分析淘汰流程營運部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜編號、供應商名稱、進場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額、排名、進貨總量、總銷量營運部列供應商經(jīng)營情況一覽表采購部簽署是否保留意見并交店長確認簽名通知錄單組：淘汰供應商名單及最后期限錄單組檢查是否按時完成 通店長簽名是否保留 知通知：采購部、財務部、營運部、電腦部該供應商轉(zhuǎn)正 采 購 及 店 長 錄單組將該供應商資料訂為不可訂或不可進退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結(jié)清供應商

6、余款租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金財務部根據(jù)合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單收取租賃供應商各種雜費及租賃費用財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務列未交款供應商明細交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門采 購 部已交款供應商明細表未交款供應商明細表合同已到期供應商明細表 營 運 部店長總 經(jīng) 理聯(lián)營供應商結(jié)算流程每月指定對帳日期，聯(lián)營供應商到財務部查詢銷售額及可結(jié)款金額，每月1-5號對單，15號、25號后周五結(jié)款采購部書面填報各供應商特別費用清單與財務部進行對帳，核對每日交款項（營業(yè)額）核算員審核結(jié)款金額是否正確 否財務部匯

7、總各項費用，列明細表 是 收取聯(lián)營供應商各種雜費財務部根據(jù)合同查驗收取分成額是否超出保底數(shù) 否采購部經(jīng)理簽名提出處理意見 是通知聯(lián)營供應商開發(fā)票到財務部結(jié)算店長審核意見是否保留該供應商本月結(jié)算到期后，財務部將以下各表交至指定部門 ：正常結(jié)算供應商明細表保底額結(jié)算供應商明細表合同已到期供應商明細表財務確認支票日期，出納員付款 是 否總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營運部、財務部淘汰供應商采購部經(jīng)理店長總 經(jīng) 理供應商清算代銷結(jié)算流程采購部書面填報供應商特別費用清單財務部匯總各項費用，列明細表財務部查詢供應商可結(jié)算金額核對應結(jié)款余額，收取供應商各項費用并填單交采購部簽名店長簽名同意財務總監(jiān)簽名同意供應商

8、按單開具結(jié)算發(fā)票財務每月交代銷供應商結(jié)算情況表于總經(jīng)理財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認購銷（先貨后款）結(jié)算流程供應商檢查驗收單和送貨單并更正每周三供應商持驗收單至財務部對帳財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對 無 確定供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳檢查入庫單是否有誤 否 補做調(diào)整單 工 有是待處理財務部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期采購在每月7日前統(tǒng)計供應商的各項應扣費用總表數(shù)量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案 否 到期財務部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財務總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)采購部經(jīng)理審批 同意交采購經(jīng)理簽名確認應付款金額，店長簽名確認總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額

9、范圍之外 權(quán)限金額之內(nèi)財務總監(jiān)簽名同意 通知供應商在每周五前領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票或收據(jù)財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認購銷（先款后貨）結(jié)算流程采購部與供應商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同不同意店長財務部確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名同意財務部合同正本備案總經(jīng)理（店長）在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫借款單供應商合同正本備案店長在借款單上簽名財務總監(jiān)簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單采購員憑結(jié)算單報銷類別單品數(shù)量管理流程（沒討論）店長每月至少一次查詢分類商品情況店長及采購部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應做品種類 不 妥列分類商品數(shù)量表報總

10、經(jīng)理審批類別實際單品數(shù)是否符指標數(shù) 同 意通知采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理匯報差異原因由總經(jīng)理、店長與其它高層領(lǐng)導1、確定各采購分管大類2、確定各大類應有商品品種3、確定各大類應占用面積及樓層位置 差異 較大差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標 合理由錄單組1、錄入商品分類資料2、設定每類商品種類3、設定各采購分類管理權(quán)限 不合理采購部負責整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查贈品送貨流程采購部訂單注明1、訂單贈送商品直接錄入商品驗收單（單價為零）2、活動贈品手工填制贈品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。3、以物代費用，贈品直接錄入贈品庫。4、執(zhí)行商品入賣場流程。

11、收貨部每周匯總后交書面贈品庫存明細到采購部倉 庫1、根據(jù)用途，從贈品庫中提出贈品，組織發(fā)放。2、未發(fā)放完的贈品，視具體情況上報店長批準后，可移交倉庫、供貨商或轉(zhuǎn)為自營商品出售。賣場供貨商倉庫店 長賣場場內(nèi)、場外促銷活動流程1、供應商自行舉辦的活動：向采購部提出申請，并上報活動方案供應商1、審核方案，與供應商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。2、視情況制定費用標準。3、店長審核、簽批。4、開具交費單據(jù)。采購部采購部財務部收取費用，開具收據(jù)。1、審核收據(jù)。2、企劃部通知相關(guān)部門配合工作。企劃部財務部財務收取費用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)，安排活動賣場安排活動場地2、公司舉辦的活動：企劃部發(fā)方案1

12、、擬訂活動方案，通知參加活動的供應商，并與之洽談活動所需人員、場地、物品等事項。2、視情況制定費用標準。3、采購經(jīng)理審核、簽批。4、店長審核。訂貨管理作業(yè)流程三天內(nèi)未到貨收貨部通知采購部供應商送貨傳真后原件當天交收貨部收貨每周日、周三賣場編制手工補貨申請單由賣場課長、營運經(jīng)理審核簽字，于每次日早上十點前交采購部采購員憑手工單錄入電腦采購訂單采購員列印采購訂單電腦訂單傳真至供應商手工單返回營運部連同手工補貨申請單交經(jīng)理、總經(jīng)理簽字未下單或數(shù)量更改的需在手工單上注明備注：1、商品到貨率要求不低于60%，辦公室助理每月30日查供應商平均到貨率，未達到到貨率要求，按20元一家處罰采購員。 2、七天內(nèi)未

13、到貨收貨部原單返回超市辦公室助理處，同時處罰采購員20元一家（如未能提出合理的客觀原因）。 3、賣場同一種商品連續(xù)兩周缺貨，采購員處罰20元（1）采購員已下單未到貨（2）賣場未下單，賣場員工處罰5元/個，主管5元/個（如未能提出合理的客觀原因）。商品收貨流程供應商送貨至收貨部或指定收貨地點收貨部調(diào)出采購訂單驗收與采購訂單不符則需會同采購商議處理方法與采購訂單相符收貨部照單驗收立即調(diào)整訂單，收貨部驗收拒收驗收后，收貨部、防損在廠方送貨單上簽字并蓋收貨章供應商持已蓋章送貨單及電腦訂貨單到錄入組錄入員憑三方簽字的廠方送貨單及電腦訂貨單編制驗收入庫單錄入員憑三方簽字的廠方送貨單在電腦上審核驗收入庫單每

14、天晚上八點前，交超市辦公室助理轉(zhuǎn)賣場相關(guān)負責區(qū)域主管（如新品需附價格標簽）列印驗收入庫單（一式三聯(lián)），另印一張有售價無進價驗收入庫單收貨部、供應商共同在驗收入庫單上簽字，并加蓋收貨章一聯(lián)交供應商一聯(lián)留底錄入組一聯(lián)交財務商品調(diào)價流程根據(jù)經(jīng)營需要或接供應商通知賣場編制調(diào)價單交課主管簽名，并交采購簽名確認采購手工編制調(diào)價單經(jīng)理、副總經(jīng)理審核簽字錄入員憑手工單錄入電腦調(diào)價單（緊急調(diào)價必須在20分鐘完成調(diào)價工作，超過罰款10元/張單）調(diào)價生效打印價格標簽牌列印電腦調(diào)價單（一式兩聯(lián)）交超市辦公室第二聯(lián)交賣場更換價格牌第一聯(lián)財務憑單記帳備注：1、錄入組每晚查詢調(diào)價到期商品明細2、如有已到期商品，錄入員打印商

15、品明細表交營運部簽收3、營運部當晚更換標簽4、如有價格差異，查明原因后承擔相應責任并處以5元/個罰款采購訂貨流程新品、促銷商品、零庫商品，采購制定訂單（訂單需注明）賣場營運經(jīng)理簽名確認經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽名接收貨作業(yè)流程價格牌管理流程標價牌要求：1、 一貨一簽。2、 貨簽對位。3、 端架商品最少一層一簽。4、 堆頭商品一個堆頭一個POP，最多不超過2個POP。5、 標價牌位置統(tǒng)一放至商品左上角。POP統(tǒng)一高度，位置正上方。6、 標簽顏色規(guī)定正常商品（藍色）促銷商品（黃色）堆頭正常商品（大藍）堆頭促銷商品（大黃）新品（綠色）海報商品（藍色）進口商口（綠色）每日特價（紅色）7、所有標簽不得下架，缺貨

16、商品必須加缺貨標示。流程一（新品）：錄入組按新品訂貨單制定電腦驗收單錄入組按電腦驗收單打印有售價無進價的驗收單及價格標簽交營運部營運部在一個工作日內(nèi)把新品上架及作好標示（如未完成一次警告，二次罰款10元/次）流程二（賣場申請標簽）：賣場填寫標價簽、POP申請單（破損、被盜、調(diào)整）課主管簽名確認POP由美工書寫交錄入組打印賣場重新擺放 退換貨流程賣場員工編制退換貨申請單（一式二聯(lián)）單張錯誤累計3個以上，連續(xù)3次錯誤罰款5元。經(jīng)營運部課主管簽字審核一聯(lián)留底一聯(lián)交采購員簽名確認（48小時內(nèi)），采購員超過時間確認，罰款20元一單錄入組憑手工單錄入退貨單（24小時內(nèi)）錄入組超過時間確認罰款20元一單原單返回營運部營運部