銷售票據(jù)管理制度

1、票據(jù)管理制度為進(jìn)一步規(guī)范銷售商品管理，確保票據(jù)保管、領(lǐng)用、開(kāi)據(jù)、傳遞等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，特制定本制度。銷售票據(jù)歸屬：1 ， 銷售票據(jù)分為四聯(lián)：黑聯(lián)（留底），紫聯(lián)（財(cái)務(wù)），藍(lán)聯(lián)（提貨），紅聯(lián)（客戶）。2 ， 票據(jù)黑聯(lián)由財(cái)務(wù)專員收集管理，作為核查依據(jù)。3 ， 票據(jù)紫聯(lián)由財(cái)務(wù)專員收集管理，作為核查依據(jù)。4 ， 票據(jù)藍(lán)聯(lián)經(jīng)庫(kù)房出貨后小票由庫(kù)房專員收集管理，作為核查依據(jù)。大票由配送司機(jī)交客服中心作為核算工資依據(jù)。大票最終由客服中心收集管理，作為核查依據(jù)。5 ， 票據(jù)紅聯(lián)大票由客戶保存，作為購(gòu)物憑據(jù)。小票由配送司機(jī)隨應(yīng)收款交收銀臺(tái)保存，作為核查依據(jù)。銷售票據(jù)運(yùn)作流程：1 ， 銷售員填寫銷售票據(jù)保留黑聯(lián)，撕下其

2、余三聯(lián)交收銀臺(tái)。2 ， 收銀臺(tái)將紅聯(lián)（或機(jī)打票）交顧客，將藍(lán)聯(lián)交客服中心，將紫聯(lián)及臺(tái)賬交財(cái)務(wù)專員。3 ， 財(cái)務(wù)專員根據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)及每日臺(tái)賬進(jìn)行賬目核對(duì)，及時(shí)反映應(yīng)收款情況。4 ， 藍(lán)聯(lián)由客服中心及時(shí)錄入電腦存檔，然后派發(fā)給配送司機(jī)到庫(kù)房提貨。5 ， 庫(kù)房憑藍(lán)聯(lián)按單出貨，由庫(kù)房復(fù)核員將貨物清點(diǎn)好。6 ， 庫(kù)房將每單出貨的票號(hào)，出貨日期，商品名稱，型號(hào)，數(shù)量等信息準(zhǔn)確無(wú)誤做詳細(xì)出庫(kù)登記，由司機(jī)簽字確認(rèn)。7 ， 庫(kù)房撕下藍(lán)聯(lián)小票，作為核查依據(jù)，藍(lán)聯(lián)大票交司機(jī)保存。8 ， 庫(kù)房及時(shí)將每天出庫(kù)記錄及進(jìn)貨票據(jù)等交財(cái)務(wù)專員。9 ， 配送司機(jī)及時(shí)將配送完畢的藍(lán)聯(lián)大票交客服中心管理保存。票據(jù)管理規(guī)定：1 ， 銷售票

3、據(jù)及其他相關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)專人管理。2 ， 領(lǐng)用銷售票據(jù)必須經(jīng)財(cái)務(wù)專員同意，并要求領(lǐng)票人簽字登記。3 ， 每人每次限領(lǐng)一本銷售票據(jù)，并同時(shí)將使用完畢的舊票據(jù)歸還財(cái)務(wù)。4， 歸還的舊票據(jù)必須完整，不得漏號(hào)。5， 當(dāng)日作廢的票據(jù)必須四聯(lián)完整，并注明作廢字樣粘貼在原票據(jù)本上面。6， 次日作廢的票據(jù)必須三聯(lián)完整，并注明作廢字樣交財(cái)務(wù)。新開(kāi)票據(jù)必須注明銷售員姓名及原票號(hào)。7， 如出現(xiàn)需作廢原票馬上要換機(jī)的情況，銷售員必須在收銀臺(tái)簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)收回客戶聯(lián)。8， 對(duì)于已出庫(kù)的商品需要換貨的，銷售員必須及時(shí)開(kāi)紅沖退票，紫聯(lián)和紅聯(lián)由收銀臺(tái)交財(cái)務(wù)，藍(lán)聯(lián)交配送司機(jī)隨退貨商品交庫(kù)房。退票必須注明銷售員姓名及原票號(hào)。9，收銀

4、臺(tái)必須將當(dāng)天每單財(cái)務(wù)聯(lián)如實(shí)及時(shí)上賬。10 ，對(duì)于已送貨而出現(xiàn)需少收款的情況，禁止再開(kāi)銷售票，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)需少收款項(xiàng)。11 ，在門店發(fā)生的銷售下樣商品，品牌負(fù)責(zé)人必須管理好提貨藍(lán)聯(lián)票據(jù)，不得亂放丟失。12 ，所有需送貨藍(lán)聯(lián)提貨票據(jù)交客服中心統(tǒng)一管理，任何人不得私自保存。13 ，門店商品出庫(kù)必須及時(shí)下樣，登記明細(xì)必須完整填寫。14 ，銷售員不得隨意將商品開(kāi)調(diào)撥單作禮品贈(zèng)送。必須以銷售票的方式體現(xiàn)并注明銷售員姓名。15 ，銷售票上填寫商品及贈(zèng)品名稱，型號(hào)，數(shù)量，價(jià)格必須在大票小票同時(shí)體現(xiàn)一致性。16 ，禁止在銷售票據(jù)上任意涂改商品名稱，型號(hào)，數(shù)量，價(jià)格等。17 ，財(cái)務(wù)專員每周對(duì)銷售票據(jù)進(jìn)行清理核查。18 ，調(diào)撥單必須開(kāi)據(jù)三聯(lián)，一聯(lián)(黑聯(lián) )留底，一聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）交司機(jī)，一聯(lián)（紅聯(lián)）交財(cái)務(wù)。19 ，因特殊原因需及時(shí)送貨，而配送司機(jī)在庫(kù)房無(wú)提貨聯(lián)無(wú)法出貨的，可由庫(kù)房開(kāi)商品調(diào)撥單到相關(guān)門店，由此出貨配送， 門店相關(guān)銷售員必須及時(shí)向配送司機(jī)或庫(kù)房索要調(diào)撥單收貨聯(lián)和藍(lán)聯(lián)提貨聯(lián)小票，及時(shí)上樣下樣。20 ，商品需換機(jī)時(shí)，開(kāi)換機(jī)單須由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。21 ，換機(jī)票必須開(kāi)據(jù)二聯(lián)，一聯(lián)司機(jī)結(jié)算，一聯(lián)庫(kù)房保存交財(cái)務(wù)，庫(kù)房憑換機(jī)票出貨。以上制度相關(guān)職責(zé)人