工程項(xiàng)目施工過程控制程序

1、工程項(xiàng)目施工過程控制程序1、目的和適用范圍 為規(guī)范工程項(xiàng)目施工過程的管理，確保工程質(zhì)量和 HSE 風(fēng)險(xiǎn)的 控制，特制訂本程序。本程序適用于公司工程項(xiàng)目施工全過程的QHSE 管理活動，2、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和條款Q/SY1002.1-2007 標(biāo) 準(zhǔn) 中 5.5.1,5.5.6,5.5.7,5.4.5 條 款 , GB/TGB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)和 24001-2004標(biāo)準(zhǔn) 446,443條款°GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn) 10.4,10.5,13.1,13.2條款，GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) 7.5,6.3,6.4條款，3、職責(zé)3.1 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對施工方案的審核和過程的確認(rèn)等管理

2、工作32質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書的審核報(bào)批管理 工作.3.3項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目地方關(guān)系的協(xié)調(diào)和工程進(jìn)度的管理工作。3.4 公司各業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)管理范圍內(nèi)對工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備 和施工過程中的協(xié)調(diào)、服務(wù)和資源提供工作。3.4 公司各生產(chǎn)單位和項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工全過程的控制管 理工作。4 程序內(nèi)容4.1 施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備階段的主要工作包括如下幾個(gè)方面：4.1.1 技術(shù)準(zhǔn)備 開工前，項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)計(jì)劃書必 須編制完畢，并得到工程監(jiān)理和發(fā)包方的審批，對審批中的問題 已經(jīng)完成了整改，并經(jīng)監(jiān)理或發(fā)包方確認(rèn)。獲得了所需的工程施工的設(shè)計(jì)圖紙和文件，

3、設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)會審確認(rèn)。 獲得了施工所需的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。獲得了公司制定的與該項(xiàng)目施工相關(guān)的管理制度和規(guī)程。4.1.2 施工總平面布置 依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，項(xiàng)目部必須在開工前，完成施工現(xiàn)場臨時(shí) 道路、場地、臨時(shí)設(shè)施、供、排水、供電設(shè)施、消防設(shè)施的施工，并 經(jīng)驗(yàn)收合格。4.1.3 施工機(jī)具的準(zhǔn)備依據(jù)施工階段和進(jìn)度的要求，項(xiàng)目部在開工前組織所需的機(jī)具 設(shè)備進(jìn)場，并經(jīng)檢查（或驗(yàn)收）合格，特種設(shè)備的檢驗(yàn)合格證必須在 有效期內(nèi)，檢測器具設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)證書在有效期內(nèi)。4.1.4 施工所需物資、器材的準(zhǔn)備依據(jù)施工進(jìn)度要求，項(xiàng)目部必須組織開工所需的物資器材進(jìn)場， 進(jìn)場的物資器材必須經(jīng)檢查（或驗(yàn)收）合格。4.1

4、.5 施工人員（含分包隊(duì)伍） 項(xiàng)目部在開工前，必須保證項(xiàng)目部各管理崗位人員按照要求到 位，保證滿足開工階段所需的操作人員進(jìn)場， 對要求須持證上崗人員 的證書必須在有效期內(nèi)。 開工前項(xiàng)目部要組織對所有的進(jìn)場人員進(jìn)行 入場培訓(xùn)。 培訓(xùn)的內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、 施工現(xiàn)場質(zhì)量健康安全環(huán)境的 相關(guān)管理制度和要求等內(nèi)容 ,并由項(xiàng)目部建立相應(yīng)的入場培訓(xùn)記錄。4.1.6 開工前，項(xiàng)目部要對工程項(xiàng)目的坐標(biāo)、方位、高程與設(shè)計(jì)人員 一起進(jìn)行確認(rèn)。詳見工程測量放線管理辦法的規(guī)定。4.1.7 開工前項(xiàng)目部要依據(jù)工程承包合同的約定，與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門聯(lián) 系溝通，解決施工占地 ,穿(跨)越河流、道路、設(shè)施等有關(guān)賠償事 宜，疏通關(guān)系

5、并簽訂相關(guān)協(xié)議，以確保施工的順利進(jìn)行。4.1.8 項(xiàng)目部在開工前就施工準(zhǔn)備情況填報(bào)開工報(bào)審單，提出開工申 請，經(jīng)工程監(jiān)理或發(fā)包方審批后，方可正式開工。4.2 施工過程的質(zhì)量控制4.2.1 技術(shù)交底技術(shù)交底依據(jù)不同的施工階段分層次分階段進(jìn)行，用于交底的 設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、 施工方案、工藝文件必須按照規(guī)定的程序 經(jīng)過審核、審批和確認(rèn)， 本項(xiàng)目所使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確 認(rèn)，具體詳見技術(shù)交底管理辦法 。1) .施工組織設(shè)計(jì)的交底：在項(xiàng)目開工前由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目部各相關(guān)崗位人員和作業(yè)隊(duì) 負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員參加，對工程概況、施工的總體部署和安排、項(xiàng)目 的目標(biāo)指標(biāo)和工期要求、關(guān)鍵單位工程、分部

6、工程施工方案的要求、 應(yīng)遵守的法律法規(guī)、 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和公司有關(guān)的管理制度等內(nèi)容向與會者 進(jìn)行交底，并建立交底記錄。2) .單位工程和專項(xiàng)施工方案的交底：單位工程和專項(xiàng)施工方案的交底由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，于 開工前就施工方案的各項(xiàng)要求向各作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員進(jìn)行交 底，并建立相應(yīng)的技術(shù)交底記錄。3) .分部、分項(xiàng)工程交底： 分部、分項(xiàng)工程開工前，由項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員就分部、分項(xiàng) 工程的工作內(nèi)容、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制措施和 HSE 要求向作 業(yè)隊(duì)的相關(guān)班組進(jìn)行交底，并建立交底記錄。4) .班前交底 各作業(yè)班組在作業(yè)前由各班、組長就當(dāng)天的施工作業(yè)內(nèi)容、分 工情況、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)向施工

7、作業(yè)人員進(jìn)行交底，上述 內(nèi)容可與班前的安全講話合并進(jìn)行。4.2.2人員的控制要求： 項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)項(xiàng)目施工的具體內(nèi)容和要求，按照施工組織設(shè)計(jì) 中的人力資源需求計(jì)劃， 配備符合作業(yè)要求的作業(yè)人員。 依法持證上 崗人員的證書必須在有效期內(nèi)， 并對各關(guān)鍵崗位人員的能力和技能依 據(jù)其完成的部分作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，不能滿足要求的和時(shí)調(diào)換。4.2.3 項(xiàng)目施工中需使用的建筑材料、 構(gòu)配件和設(shè)備必須嚴(yán)格按照 建 筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理程序的要求進(jìn)行控制，并在使用或者安 裝前對照施工圖紙和施工方案進(jìn)行確認(rèn)，無誤后方可使用或者安裝。 施工中所需的施工機(jī)具、 檢測設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行 施工機(jī)具和設(shè)施管理程 序和檢測設(shè)備管

8、理程序的相關(guān)要求控制，并依據(jù)施工作業(yè)和檢 測項(xiàng)目的具體內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。4.2.4 施工工序的控制要求：1) .各施工工序的崗位操作人員要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、 工藝標(biāo)準(zhǔn)、 操作 規(guī)程和技術(shù)交底的要求進(jìn)行作業(yè)， 每道工序作業(yè)前要對上道工序進(jìn)行 檢查，本工序完成后要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對本工序進(jìn)行自查， 合格后方可 進(jìn)行下道工序施工。2) .對于關(guān)鍵工序的施工經(jīng)自檢合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查， 合格后報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)行確認(rèn)。3) .各工序在施工過程中， 要依據(jù)施工方案中對本工序工作環(huán)境的控制 要求嚴(yán)格控制工作環(huán)境， 凡達(dá)不到要求的和時(shí)向項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào) 告，經(jīng)制定并實(shí)施有效措施后方可繼續(xù)施工。4.2.5實(shí)施

9、樣板引路： 必要時(shí)，項(xiàng)目部在全面施工前，依據(jù)工程的規(guī)模、特點(diǎn)和發(fā)包方 的要求， 實(shí)施樣板工程引路。 樣板工程完成后必須依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行全面的檢查驗(yàn)收， 合格后報(bào)工程監(jiān)理和發(fā)包方確認(rèn)， 后續(xù)工程以 此樣板工程的施工工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.2.6“四新”技術(shù)應(yīng)用的策劃和控制：當(dāng)工程項(xiàng)目施工依據(jù)工程設(shè)計(jì)、發(fā)包方或者公司要求，采用新材 料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，項(xiàng)目部要對“四新”技術(shù)應(yīng)用編制 實(shí)施方案，報(bào)公司技術(shù)發(fā)展部審核并經(jīng)工程監(jiān)理和發(fā)包方審批后實(shí) 施，方案實(shí)施過程中， 要對方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控， 記錄監(jiān)控結(jié)果。 實(shí)施完畢，對實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)。4.2.7 工程進(jìn)度的控

10、制：施工中項(xiàng)目部要按照施工組織設(shè)計(jì)中工程進(jìn)度的要求,對工程施 工進(jìn)度進(jìn)行嚴(yán)格、 合理地控制， 建立施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃或者施工進(jìn)度運(yùn)行 大表，定期檢查工程進(jìn)度的完成情況，記錄進(jìn)度的實(shí)施結(jié)果，定期召 開生產(chǎn)例會， 分析施工進(jìn)度存在問題， 制定有效措施確保施工進(jìn)度按 計(jì)劃進(jìn)行。 當(dāng)因特殊的客觀原因不能實(shí)現(xiàn)策劃的進(jìn)度要求時(shí)， 項(xiàng)目部 要針對客觀實(shí)際情況， 與發(fā)包方和工程監(jiān)理溝通， 對原策劃的進(jìn)度計(jì) 劃做出必要的調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果報(bào)發(fā)包方和監(jiān)理審批確認(rèn)。4.2.8 施工過程的確認(rèn)： 當(dāng)施工過程的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗(yàn)證時(shí)，公司要對 這些過程進(jìn)行確認(rèn)， 結(jié)合本公司的實(shí)際情況， 公司需要確認(rèn)的過程有 防水

11、、焊接、砼等施工過程，對上述過程的確認(rèn)通過如下方式進(jìn)行： 通過實(shí)驗(yàn)的方法確定過程施工中的工藝參數(shù)，如焊接和電纜接頭 可通過實(shí)驗(yàn)確定達(dá)到要求的控制參數(shù)，依據(jù)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果，編制工 藝文件（如焊接工藝評定） ，工藝文件必須經(jīng)技術(shù)主管審批。 選用的適用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，從標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中確定施工過程的工藝參數(shù) 和控制要求，如防水作業(yè)過程。編制上述過程實(shí)施的作業(yè)指導(dǎo)書，在指導(dǎo)書中明確施工過程的控 制要求、各項(xiàng)工藝參數(shù)、施工方法、步驟、作業(yè)人員的資格、設(shè) 備的能力和應(yīng)建立的記錄。施工中嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)控，按作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的記錄 ,記錄各項(xiàng)工藝 參數(shù)的監(jiān)控結(jié)果。過程確認(rèn)的策劃由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)，由各項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2.

12、9. 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 .發(fā)包方提供的材料、設(shè)備和檢維修項(xiàng)目中擬檢修的設(shè)備設(shè)施、工 作場所，裝修的建筑物和設(shè)施等均視為顧客財(cái)產(chǎn)。 對發(fā)包方提供的材 料、構(gòu)配件和設(shè)備的識別、確認(rèn)和防護(hù)按建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 管理程序 中的規(guī)定實(shí)施管理。 對于承擔(dān)檢維修項(xiàng)目和裝飾裝修項(xiàng)目 施工的單位在施工前， 由項(xiàng)目部對檢維修的設(shè)備設(shè)施和裝飾裝修的房 屋和設(shè)施共同進(jìn)行查看確認(rèn)， 并記錄確認(rèn)結(jié)果。 對發(fā)現(xiàn)的問題立即向 發(fā)包方報(bào)告。施工過程中項(xiàng)目部要采取有效的防護(hù)措施確保其完好。 如施工中發(fā)現(xiàn)其損壞或丟失時(shí)，要和時(shí)向發(fā)包方或者監(jiān)理書面報(bào)告。4.2.10. 施工中成品、半成品的標(biāo)識和防護(hù) 對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的識別

13、和防護(hù)按照建筑材料、構(gòu) 配件和設(shè)備管理程序 中的規(guī)定實(shí)施管理。 對施工中使用的器材和施 工過程中各工序、半成品、 成品的檢驗(yàn)狀態(tài)，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況 采用記錄或稱掛牌的方式標(biāo)識其檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)。各施工工序之間、 各專業(yè)施工之間對半成品、 成品的防護(hù)要在施工方案和措施中明確其 防護(hù)措施， 各作業(yè)隊(duì)要嚴(yán)格按照制定的防護(hù)措施實(shí)施防護(hù)。 各項(xiàng)目部 的技術(shù)質(zhì)量人員要對措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。4.2.11. 對突發(fā)事件的處置與監(jiān)控施工中出現(xiàn)突發(fā)事件、 不穩(wěn)定和能力不足的施工過程時(shí)， 如地基 開挖時(shí)出現(xiàn)流沙、大面積坍塌，連續(xù)澆筑混凝土?xí)r突然停電、氣候突 變和自然災(zāi)害等， 項(xiàng)目經(jīng)理要立即組織相關(guān)責(zé)任人員到現(xiàn)

14、場勘察， 組 織制定措施或方案， 并報(bào)工程監(jiān)理或發(fā)包方進(jìn)行確認(rèn)， 嚴(yán)格按照確認(rèn) 的措施或方案進(jìn)行處置， 并對處置過程進(jìn)行監(jiān)控， 對處置的結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保工程質(zhì)量。對于 HSE 突發(fā)事件進(jìn)行系統(tǒng)的識別并按照應(yīng)急管理程序進(jìn)行管理。4.2.12. 與工程相關(guān)方的信息溝通與管理施工中項(xiàng)目部要按時(shí)參加工程監(jiān)理、發(fā)包方召開的有關(guān)例會，對會議中涉和的本項(xiàng)目部應(yīng)處置的事宜要和時(shí)作出響應(yīng)，并按規(guī)定的時(shí)間向工程監(jiān)理、發(fā)包方上報(bào)處置結(jié)果。按照工程監(jiān)理、發(fā)包方的要求和時(shí)上報(bào)各種方案、報(bào)表、報(bào)告，對工程監(jiān)理下發(fā)的整 改通知單，要按規(guī)定的時(shí)間認(rèn)真整改，并和時(shí)反饋整改結(jié)果。 項(xiàng)目部要與工程所在

15、地的地方有關(guān)部門建立并保持密切有效的聯(lián) 絡(luò)方式，和時(shí)處理地方關(guān)系中的各類問題，以確保工程施工的順 利進(jìn)行。對施工中遇到的設(shè)計(jì)圖紙中的問題，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人要和時(shí)與 監(jiān)理和設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，辦理相關(guān)的變更手續(xù)。施工中項(xiàng)目部要對該項(xiàng)目施工相關(guān)的器材供方、設(shè)備租賃方和工 程分包方按照相應(yīng)的程序文件要求建立協(xié)商溝通方式，并獲取和 處置相關(guān)信息，以確保工程施工的順利進(jìn)行。4.2.13. 對分包工程的控制；分包工程的管理按照“分包工程管理程序”的規(guī)定實(shí)施管理。4.2.14. 記錄的建立 項(xiàng)目部在施工過程中要按照竣工資料和公司的要求，建立施工 過程質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄與工程施工同步進(jìn)行，做到真實(shí)、完整、可 靠。記

16、錄包括：施工日記和專項(xiàng)施工記錄交底記錄上崗培訓(xùn)和崗位資格證明 施工機(jī)具和監(jiān)測和試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄 圖紙接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更等有關(guān)記錄 監(jiān)督檢查和整改復(fù)查記錄質(zhì)量管理的相關(guān)文件 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的記錄4.3施工過程 HSE 控制4.3.1 開工前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織依據(jù)危害和環(huán)境因素識別評價(jià)管理 程序的規(guī)定，對工程項(xiàng)目施工過程中的危害和環(huán)境因素進(jìn)行識別評 價(jià)，確定施工過程中產(chǎn)生的重大危害和重要環(huán)境因素， 確定與重大危 害和重要環(huán)境因素相關(guān)的作業(yè)活動。4.3.2 依據(jù)所確定的與重大危害和重要環(huán)境因素相關(guān)的作業(yè)活動，由 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和 HSE 負(fù)責(zé)人組織編制專項(xiàng)施工方案和 HSE 作業(yè) 計(jì)劃書，明

17、確該項(xiàng)活動控制的職責(zé)、方法和布置，專項(xiàng)施工方案報(bào)技 術(shù)發(fā)展部審核， HSE 作業(yè)計(jì)劃書報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部審核， 相關(guān)責(zé)任部 門審核后，由項(xiàng)目部報(bào)工程監(jiān)理或者發(fā)包方審批。根據(jù)公司產(chǎn)品、活 動和服務(wù)的實(shí)際情況所需制定的專項(xiàng)施工方案包括 （當(dāng)不限于） 以下 幾個(gè)方面：工程拆除方案施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案深基開挖施工方案電力線路交叉跨（穿）越施工方案 變電所線路切改施工方案、 大型吊裝作業(yè)方案大件拉運(yùn)方案 管道穿（跨）越施工方案 試壓、通球、試運(yùn)施工方案 易燃易爆場所動火作業(yè)施工方案 進(jìn)入有限空間施工方案 特殊地段的施工方案 大型腳手架工程施工方案 灘海工程施工方案 土石方爆破施工方案4.3.3 各項(xiàng)目部在

18、開工前要和時(shí)與發(fā)包方溝通 ,了解并掌握工程施工現(xiàn) 場地下設(shè)施和水文地質(zhì)情況，并獲取相關(guān)的資料 ,做為風(fēng)險(xiǎn)識別和制 定措施的依據(jù)。4.3.4 開工前，各項(xiàng)目部的項(xiàng)目技術(shù)人員對關(guān)鍵的分部分項(xiàng)工程的施 工方案和專項(xiàng)方案向作業(yè)班組進(jìn)行交底， 并建立交底記錄， 各作業(yè)班 組要按照方案的要求進(jìn)行施工作業(yè)。4.3.5各項(xiàng)目部 HSE 管理人員、技術(shù)管理人員要對施工方案的實(shí)施情 況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知單。4.3.6 當(dāng)關(guān)鍵的施工設(shè)施、施工工藝、關(guān)鍵崗位的操作人員、施工環(huán) 境發(fā)生變化時(shí)， 由施工方案的編制人員負(fù)責(zé)對變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識 別評價(jià)，制定相應(yīng)的措施， 并依據(jù)制定的措施對原方案進(jìn)行修訂，按 照規(guī)定的職責(zé)權(quán)限審批。4.3.7 重大的危險(xiǎn)作業(yè)活動，嚴(yán)格按照作業(yè)許可管理程序中的規(guī) 定實(shí)施管理。4.3.8 對于施工中環(huán)境因素的控制按照環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)管理程 序中的規(guī)定實(shí)施管理。4.3.9灘海工程施工項(xiàng)目執(zhí)行灘海作業(yè) HSE 管理辦法的的規(guī)定。4.3.10 對施工過程中職業(yè)健康的管理按照 職業(yè)健康管理程序 執(zhí)行， 危險(xiǎn)化學(xué)品的管理執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定執(zhí)行。交通、消防管 理執(zhí)行工程建設(shè)公司交通安全管理辦法和工程建設(shè)公司消防