碧桂園集團(tuán)區(qū)域客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法

1、附件天津區(qū)域客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法（V1.0）批準(zhǔn)： 審核： 擬稿： 主責(zé)部門(mén)客戶(hù)關(guān)系管理部相關(guān)部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)管理部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)管理部、工程技術(shù)部、成本管理部、采購(gòu)部、投資拓展部、法務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部、各項(xiàng)目執(zhí)行日期發(fā)文日起備 注目 錄一、總則1（一）目的1（二）適用范圍1二、風(fēng)險(xiǎn)管控細(xì)則1（一）部門(mén)職責(zé)1（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定21.黑色風(fēng)險(xiǎn)22.紅色風(fēng)險(xiǎn)33.黃色風(fēng)險(xiǎn)3（三）風(fēng)險(xiǎn)排查內(nèi)容31.投資拓展風(fēng)險(xiǎn)32.規(guī)劃設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)33.合約交標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)34.工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)45.工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)46.開(kāi)發(fā)配套風(fēng)險(xiǎn)47.前期客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)4（四）各風(fēng)險(xiǎn)排查階段流程51.投資拓展風(fēng)險(xiǎn)排查52.規(guī)劃設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)排查63.展示區(qū)開(kāi)放前風(fēng)險(xiǎn)排查

2、74.開(kāi)盤(pán)前風(fēng)險(xiǎn)排查85.在建工程風(fēng)險(xiǎn)排查96.交付前風(fēng)險(xiǎn)排查11（五）執(zhí)行動(dòng)作12（六）風(fēng)險(xiǎn)解除13三、附件14附件1：投資拓展風(fēng)排附件14附件2：規(guī)劃設(shè)計(jì)風(fēng)排附件14附件3：展示區(qū)開(kāi)放前風(fēng)排所需附件14附件4：開(kāi)盤(pán)前風(fēng)排所需附件14附件5：在建工程所需附件14附件6：交付風(fēng)排所需附件14附件7：風(fēng)險(xiǎn)銷(xiāo)項(xiàng)所需附件14一、總則（一）目的1.以客戶(hù)敏感點(diǎn)和交付產(chǎn)品為導(dǎo)向，對(duì)住宅項(xiàng)目的投資拓展、規(guī)劃設(shè)計(jì)、展示區(qū)開(kāi)放前、開(kāi)盤(pán)前、在建工程、交付前等階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查；2.進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)行為，有效預(yù)控產(chǎn)品缺陷；3.規(guī)避產(chǎn)品交付風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，提前消除客戶(hù)投訴隱患。（二）適用范圍天津區(qū)域客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控

3、辦法（V1.0）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本辦法”）適用于天津區(qū)域所轄所有住宅項(xiàng)目。二、風(fēng)險(xiǎn)管控細(xì)則（一）部門(mén)職責(zé)1.客戶(hù)關(guān)系管理部：負(fù)責(zé)組織區(qū)域相關(guān)部門(mén)對(duì)住宅項(xiàng)目全開(kāi)發(fā)過(guò)程的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作。2.設(shè)計(jì)管理部：負(fù)責(zé)投資拓展、規(guī)劃設(shè)計(jì)、展示區(qū)開(kāi)放前、開(kāi)盤(pán)前、在建工程、交付前等階段的圖紙審查、貨板比對(duì)、設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)計(jì)變更、規(guī)劃變更等核查。3.工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)參與展示區(qū)開(kāi)放前、開(kāi)盤(pán)前、在建工程、交付前等階段的工程進(jìn)度、重大質(zhì)量缺陷核查。4.營(yíng)銷(xiāo)管理部：負(fù)責(zé)參與展示區(qū)開(kāi)放前、開(kāi)盤(pán)前、在建工程、交付前等階段的銷(xiāo)售資料、現(xiàn)場(chǎng)展示、銷(xiāo)售證件、示范單位、樣板間非交付標(biāo)準(zhǔn)提示、貨板一致等核查，并負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改。5.

4、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控的各階段節(jié)點(diǎn)時(shí)間，按時(shí)發(fā)起風(fēng)險(xiǎn)排查需求，提前組織項(xiàng)目相關(guān)單位進(jìn)行自查，全面負(fù)責(zé)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)整改工作。6.法務(wù)部：負(fù)責(zé)參與開(kāi)盤(pán)前、交付前等階段的對(duì)外輸出口徑及材料審核。7.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)在建工程中，甲供和乙供的進(jìn)場(chǎng)材料與合同輸出的材料的一致性。8.投資拓展部：與客戶(hù)關(guān)系管理部和法務(wù)部對(duì)合作及收并購(gòu)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。9.運(yùn)營(yíng)管理部：負(fù)責(zé)把控各節(jié)點(diǎn)工作的推進(jìn)情況，監(jiān)督項(xiàng)目部整改質(zhì)量及整改進(jìn)度。10.成本管理部：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)造成的額外費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)。11.物業(yè)公司：負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)階段和開(kāi)盤(pán)前階段的影響后期使用和增加物業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)排查，以及交付前公共區(qū)域及園林配套中，容易引發(fā)后期客訴的風(fēng)險(xiǎn)

5、排查。（二）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定1.黑色風(fēng)險(xiǎn)可直接影響房屋的安全及使用功能，容易造成10戶(hù)及以上群訴事件且對(duì)公司品牌造成惡劣影響，定義為黑色風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)高度重視，并在24小時(shí)內(nèi)采取行動(dòng)排除風(fēng)險(xiǎn)。2.紅色風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)房屋的使用功能造成一定影響且不易整改，可能產(chǎn)生10戶(hù)以下的客訴事件，但不會(huì)對(duì)公司品牌造成重大影響，定義為紅色風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)予以重視并根據(jù)實(shí)際情況限期整改。3.黃色風(fēng)險(xiǎn)對(duì)房屋的使用功能影響較小，造成損失較少且易整改，可能產(chǎn)生個(gè)別客訴，不會(huì)對(duì)公司品牌造成影響，定義為黃色風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況限期整改并加強(qiáng)管控。（三）風(fēng)險(xiǎn)排查內(nèi)容1.投資拓展風(fēng)險(xiǎn)（1）前期遺留客訴是否已全部解決。（2）前期銷(xiāo)售對(duì)業(yè)主的承諾是否可兌

6、現(xiàn)。（3）對(duì)前期工程質(zhì)量及進(jìn)度問(wèn)題進(jìn)行排查。（4）對(duì)合作及收并購(gòu)協(xié)議可能導(dǎo)致客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的條款進(jìn)行排查。2.規(guī)劃設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)（1）審核合同附圖和交樓標(biāo)準(zhǔn)。（2）審核各戶(hù)型的交樓標(biāo)準(zhǔn)是否與圖紙一致。（3）審核規(guī)劃設(shè)計(jì)中影響后期使用或大幅增加后期物業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的因素。3.合約交標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)（1）加強(qiáng)圖紙審查，避免遺漏，落實(shí)一戶(hù)一圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。（2）重點(diǎn)復(fù)核各戶(hù)型的交樓標(biāo)準(zhǔn)是否與營(yíng)銷(xiāo)承諾一致。4.工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（1）查驗(yàn)工程現(xiàn)場(chǎng)施工與國(guó)家規(guī)范、集團(tuán)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符，包括：入戶(hù)門(mén)、墻面、地面及屋頂、窗、空調(diào)預(yù)留孔、預(yù)留門(mén)洞、配電箱開(kāi)關(guān)、插座燈具、可視對(duì)講電話(huà)、電視、網(wǎng)絡(luò)、安防、地板、采暖燃?xì)?、給水/排水等。

7、（2）查驗(yàn)房屋隱蔽工程，如滲漏問(wèn)題、防水問(wèn)題、小院井蓋等。5.工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)（1）項(xiàng)目室內(nèi)、外施工是否完成。（2）各類(lèi)證件取得情況。（3）里程碑計(jì)劃是否逾期，“黑紅黃”風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。6.開(kāi)發(fā)配套風(fēng)險(xiǎn)對(duì)交付證件類(lèi)方面的室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、電梯驗(yàn)收、水質(zhì)檢測(cè)、規(guī)劃驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、竣工面積實(shí)測(cè)備案、主體工程竣工驗(yàn)收、竣工備案、兩書(shū)一證等交付法規(guī)手續(xù)文件進(jìn)行檢查。7.前期客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)（1）與營(yíng)銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)對(duì)前期客戶(hù)進(jìn)行細(xì)化分類(lèi)。明確每一位收房客戶(hù)級(jí)別（包含是否關(guān)系戶(hù)）、客戶(hù)投訴、問(wèn)題訴求、性格特點(diǎn)。（2）甄別重點(diǎn)客戶(hù)。通過(guò)電話(huà)溝通再次甄別每一位客戶(hù)的性格特點(diǎn)；再次標(biāo)注重點(diǎn)客戶(hù)，并進(jìn)行重點(diǎn)客戶(hù)維系。（四）各風(fēng)險(xiǎn)排查階段流程1

8、.投資拓展風(fēng)險(xiǎn)排查（1）介入時(shí)間：定案后一周內(nèi)。（2）參與部門(mén)：投資拓展部（發(fā)起）、法務(wù)部、設(shè)計(jì)管理部、客戶(hù)關(guān)系管理部、營(yíng)銷(xiāo)管理部。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)： 項(xiàng)目審批、立項(xiàng)及項(xiàng)目五證情況；項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（附報(bào)告）；項(xiàng)目區(qū)位及市場(chǎng)分析；項(xiàng)目土地及在建工程是否設(shè)定抵押；項(xiàng)目拆遷的情況；項(xiàng)目可銷(xiāo)售面積及已銷(xiāo)售面積；項(xiàng)目可行性報(bào)告；公司或項(xiàng)目享受政府政策或補(bǔ)貼的文件（如有）；項(xiàng)目區(qū)位、建設(shè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀；項(xiàng)目公司主體調(diào)查；所收購(gòu)項(xiàng)目的主體調(diào)查。 針對(duì)合作項(xiàng)目和收并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查：商品房買(mǎi)賣(mài)合同主合同及附件（含委托代辦條款）；已交付客戶(hù)資料及辦證資料存檔（包括房屋登記證明、房款辦證聯(lián)發(fā)票）；已簽署面積補(bǔ)差協(xié)

9、議清單；關(guān)于辦證期限或辦理藍(lán)印、入學(xué)等口頭或書(shū)面承諾；自行辦證單位清單；已簽約待交付清單；老帶新物業(yè)費(fèi)或者贈(zèng)送物業(yè)費(fèi)的書(shū)面協(xié)議或口頭承諾及清單；地下車(chē)庫(kù)使用及管理形式、費(fèi)用公示；相關(guān)協(xié)議；商品房是否存在設(shè)計(jì)變更及書(shū)面告知業(yè)主通知清單；天津市前期物業(yè)管理服務(wù)合同及業(yè)主公約備案文件；業(yè)主對(duì)該合同及公約相關(guān)內(nèi)容是否予以書(shū)面確認(rèn)資料；商品房合同圖是否存在與實(shí)際規(guī)劃建筑不符的情況；是否存在選裝單位，選裝單位清單；房屋是否存在設(shè)計(jì)缺陷，設(shè)計(jì)缺陷清單；項(xiàng)目里程碑交樓時(shí)間、批次；交付貨量工程、市政配套工程、公建及園林工程進(jìn)度、質(zhì)量；交付貨量戶(hù)型圖、設(shè)計(jì)變更、樣板間圖紙；是否存在設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的合同違約、規(guī)劃變更

10、導(dǎo)致的違約、重大設(shè)計(jì)缺陷問(wèn)題；合同約定是否與交付實(shí)際的一致性；廣告承諾問(wèn)題；對(duì)客戶(hù)的個(gè)別承諾問(wèn)題；公共配套承諾問(wèn)題；交付業(yè)主背景資料、前期業(yè)主投訴問(wèn)題；交付貨量合同范本、交樓標(biāo)準(zhǔn)；已交付維修臺(tái)帳；業(yè)主賠付臺(tái)帳（已付、未付、未解決）；客訴風(fēng)險(xiǎn)。 協(xié)同法務(wù)部對(duì)合作項(xiàng)目和收并購(gòu)項(xiàng)目的協(xié)議進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。（4）資料準(zhǔn)備 合作或收并購(gòu)項(xiàng)目的有關(guān)證件 合作或收并購(gòu)項(xiàng)目的有關(guān)合同及協(xié)議（5）評(píng)審工具：XX項(xiàng)目盡職調(diào)查資料清單2.規(guī)劃設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)排查（1）介入時(shí)間：摘牌后三個(gè)月。（2）參與部門(mén)：項(xiàng)目部（發(fā)起）、設(shè)計(jì)部、客戶(hù)關(guān)系管理部、區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)管理部、物業(yè)公司參與。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)： 規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)：總圖、中控室、配

11、電室、發(fā)電機(jī)室、大型空調(diào)機(jī)房、出入口、生活、建筑垃圾收集點(diǎn)、小區(qū)圍墻、地面行車(chē)、商鋪及其設(shè)施、物業(yè)用房位置確定、配套、公區(qū)、其他影響住戶(hù)的公建配套設(shè)施、戶(hù)型、廚房及陽(yáng)臺(tái)。 建筑、強(qiáng)電、給排水、暖通、景觀設(shè)計(jì)要點(diǎn)：總圖、強(qiáng)電、建筑、地下室、單體、給排水、暖通、景觀、硬景、圍墻、雨污檢查井蓋、公區(qū)設(shè)施設(shè)備、照明。（4）資料準(zhǔn)備： 戶(hù)型圖； 總規(guī)圖； 平面圖。（5）評(píng)審工具：XX項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案評(píng)審意見(jiàn)反饋表3.展示區(qū)開(kāi)放前風(fēng)險(xiǎn)排查（1）介入時(shí)間：展示區(qū)開(kāi)放前三周。（2）參與部門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)管理部（發(fā)起）、設(shè)計(jì)管理部、客戶(hù)關(guān)系管理部、項(xiàng)目部、工程技術(shù)部、法務(wù)部。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)： 貨板一致，樣板間各部位

12、結(jié)構(gòu)及格局與貨量區(qū)圖紙一致，精裝房樣板間裝修所用材料應(yīng)與合同一致，存在顯著不同應(yīng)提前告知。 銷(xiāo)售宣傳、說(shuō)辭、承諾、沙盤(pán)展示、平面圖、戶(hù)型圖、優(yōu)居通告、營(yíng)銷(xiāo)百問(wèn)百答與實(shí)際情況一致。 紅線內(nèi)外不利因素現(xiàn)場(chǎng)是否告知，包含：可能引發(fā)日光遮擋投訴的；可能引發(fā)燈光污染投訴的；可能引發(fā)停車(chē)（自行車(chē)、汽車(chē)、摩托車(chē)等）投訴的；可能引發(fā)空氣污染投訴的；可能引發(fā)交通問(wèn)題投訴的；可能引發(fā)噪聲投訴的；可能引發(fā)異味投訴的；可能引發(fā)電磁輻射投訴的；可能引發(fā)環(huán)境秩序方面投訴的；其他方面的不利影響。（4）資料準(zhǔn)備： 營(yíng)銷(xiāo)說(shuō)辭、百問(wèn)百答、售樓書(shū)、海報(bào)、宣傳單張、媒體廣告、平面圖、戶(hù)型圖、銷(xiāo)售合同及附件、銷(xiāo)售樣板間非交付標(biāo)準(zhǔn)提示、

13、沙盤(pán)、優(yōu)居通告、紅線內(nèi)外不利因素告知。 項(xiàng)目部保證樣板間施工完成，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備進(jìn)行風(fēng)排的樣板間。（5）評(píng)審工具： XX項(xiàng)目展示區(qū)開(kāi)放風(fēng)險(xiǎn)排查工具4.開(kāi)盤(pán)前風(fēng)險(xiǎn)排查（1）介入時(shí)間：開(kāi)盤(pán)前三周。（2）參與部門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)管理部（發(fā)起）、設(shè)計(jì)管理部、客戶(hù)關(guān)系管理部、項(xiàng)目部、工程技術(shù)部、法務(wù)部、物業(yè)公司。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)： 銷(xiāo)售合同及附件經(jīng)過(guò)法務(wù)部審核。 銷(xiāo)售前是否五證獲取，是否存在提前銷(xiāo)售的情況。 開(kāi)盤(pán)前相關(guān)資料都應(yīng)留存。 尚未開(kāi)盤(pán)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織進(jìn)行銷(xiāo)售法律風(fēng)險(xiǎn)檢查。部分項(xiàng)目在集中開(kāi)盤(pán)前已按要求進(jìn)行檢查的，后續(xù)分批銷(xiāo)售時(shí)如有新增的對(duì)外公示或擬簽署的資料及信息的，仍需對(duì)新增資料、信息作檢查。 項(xiàng)目教育

14、配套的潛在風(fēng)險(xiǎn)，排查小區(qū)教育配套建設(shè)面積，必須滿(mǎn)足土地出讓合同約定的規(guī)劃指標(biāo)要求；了解當(dāng)?shù)卣敖逃鞴懿块T(mén)相關(guān)規(guī)定，明確教育配套產(chǎn)權(quán)歸屬；引進(jìn)教育配套，需要注意與小區(qū)客戶(hù)群體特征是否匹配；辦學(xué)措施是政府教育部門(mén)及辦學(xué)機(jī)構(gòu)方面的行為，應(yīng)避免與客戶(hù)作任何形式的約定；對(duì)有償租賃的辦學(xué)架構(gòu)進(jìn)行有效監(jiān)督，保留相應(yīng)的權(quán)利。 項(xiàng)目交通配套的潛在風(fēng)險(xiǎn)，銷(xiāo)售環(huán)節(jié)要準(zhǔn)確描述、可以在交付前引入交通、使用自營(yíng)交通等。（4）資料準(zhǔn)備：相關(guān)證件及銷(xiāo)售合同（5）評(píng)審工具：XX項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)排查工具XX項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)分表5.在建工程風(fēng)險(xiǎn)排查（1）介入時(shí)間：二次砌筑完成后。（2）參與部門(mén)：項(xiàng)目部（發(fā)起）、設(shè)計(jì)管理部

15、、客戶(hù)關(guān)系管理部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、營(yíng)銷(xiāo)管理部、采購(gòu)部。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)： 工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)月告知工程技術(shù)部每月對(duì)工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，輸出進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)排查表，抄送客戶(hù)關(guān)系管理部、運(yùn)營(yíng)管理部。 設(shè)計(jì)變更告知設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)設(shè)計(jì)變更工作，如發(fā)生設(shè)計(jì)變更，應(yīng)組織區(qū)域相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，研討可行性，營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)在15日內(nèi)發(fā)送設(shè)計(jì)變更告客戶(hù)書(shū)，相關(guān)情況抄送客戶(hù)關(guān)系管理部。 紅線內(nèi)外不利因素調(diào)整早告知項(xiàng)目部負(fù)責(zé)跟進(jìn)紅線內(nèi)外不利因素調(diào)整告知工作，如發(fā)生重大不利因素調(diào)整，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，抄送區(qū)域客戶(hù)管理部、公司管理層，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部、區(qū)域客戶(hù)關(guān)系管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。 標(biāo)準(zhǔn)層貨板一致項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程在建階段選取

16、一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層房間，二次砌筑完成后組織區(qū)域法務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)管理部、設(shè)計(jì)管理部、客戶(hù)關(guān)系管理部進(jìn)行貨板比對(duì)，施工圖比對(duì)，核查是否存在設(shè)計(jì)缺陷、功能缺陷、設(shè)計(jì)變更，保證貨板一致、按圖施工。 交付樣板間貨板、交標(biāo)一致項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)前6個(gè)月，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)設(shè)立交付樣板間，組織區(qū)域相關(guān)部門(mén)進(jìn)行交付樣板間風(fēng)險(xiǎn)排查，主要核對(duì)貨板、交付標(biāo)準(zhǔn)是否一致，是否存在設(shè)計(jì)缺陷、功能缺陷，紅線內(nèi)外是否存在重大不利因素調(diào)整,風(fēng)險(xiǎn)排查后方可貨量區(qū)大范圍施工。 滿(mǎn)足工程質(zhì)量十大紅線要求。 裝修材料品牌型號(hào)與合同輸出內(nèi)容進(jìn)行對(duì)比。 總包維修合同的相關(guān)約定（4）資料準(zhǔn)備： 設(shè)計(jì)變更告知書(shū)； 紅線內(nèi)外不利因素調(diào)整告知書(shū)； 樣板間圖紙、貨量區(qū)圖

17、紙、交付標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同及附件、戶(hù)型圖、樣板間圖片； 月度工程進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。（5）評(píng)審工具：XX項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)層聯(lián)合檢查表XX項(xiàng)目交付標(biāo)段板貨對(duì)比排查表6.交付前風(fēng)險(xiǎn)排查（1）介入時(shí)間：一級(jí)計(jì)劃交付節(jié)點(diǎn)前4個(gè)月。（2）參與部門(mén)：客戶(hù)關(guān)系管理部（發(fā)起）、營(yíng)銷(xiāo)管理部、法務(wù)部、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)管理部、物業(yè)公司、工程技術(shù)部。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)： 工程現(xiàn)場(chǎng)施工與國(guó)家規(guī)范、集團(tuán)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否符合。 工程進(jìn)度、開(kāi)發(fā)配套是否存在風(fēng)險(xiǎn)。 合約交標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、園建公共設(shè)施、客戶(hù)投訴隱患核查。 前期銷(xiāo)售承諾落實(shí)是否到位。 是否存在嚴(yán)重滲漏、重大質(zhì)量及產(chǎn)品安全隱患、使用功能?chē)?yán)重缺陷、設(shè)計(jì)缺陷、消防系統(tǒng)及共用設(shè)備安全隱患及使用缺

18、陷。 審核合同附圖和交樓標(biāo)準(zhǔn)、審核各戶(hù)型的交樓標(biāo)準(zhǔn)是否一致。 項(xiàng)目交通配套的潛在風(fēng)險(xiǎn)，可以在交付前引入交通、使用自營(yíng)交通等。 聯(lián)合驗(yàn)收十大紅線內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)必須解除。（4）資料準(zhǔn)備： 交樓證件、銷(xiāo)售合同及附件、前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議； 合同附圖、戶(hù)型圖、宣傳廣告、樣板間及沙盤(pán)照片，紅線內(nèi)外不利因素提示。（5）評(píng)審工具： XX項(xiàng)目承接查驗(yàn)報(bào)告 XX項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 XX項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收審查表（五）執(zhí)行動(dòng)作1.至少在介入各風(fēng)險(xiǎn)排查階段前三天召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)，要求相關(guān)部門(mén)的矩陣對(duì)接人參加，各部門(mén)根據(jù)本辦法履行相關(guān)職責(zé)。2.各階段風(fēng)險(xiǎn)排查完畢后，由客戶(hù)關(guān)系管理部輸出風(fēng)險(xiǎn)排查情況。3.各部門(mén)每日在風(fēng)險(xiǎn)管控群內(nèi)匯報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)度，由相關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)督銷(xiāo)項(xiàng)，直至風(fēng)險(xiǎn)解除。4.風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果以及銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)果在每月經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。（六）風(fēng)險(xiǎn)解除1.風(fēng)險(xiǎn)排查后形成風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告