連鎖便利店業(yè)務(wù)流程

1、*連鎖便利店業(yè)務(wù)流程目目 錄錄一、一、 招商組貨業(yè)務(wù)流程招商組貨業(yè)務(wù)流程二、二、 新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程三、三、 商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程商品補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程四、四、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程五、五、 商品返貨業(yè)務(wù)流程商品返貨業(yè)務(wù)流程六、六、 非購(gòu)進(jìn)商品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程非購(gòu)進(jìn)商品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程七、七、 廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程八、八、 商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程九、九、 商品促銷業(yè)務(wù)流程商品促銷業(yè)務(wù)流程十、十、 商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程十一、十一、 顧客商品退換業(yè)務(wù)流程顧客商品退換業(yè)務(wù)流程十二、十二、 商品盤

2、點(diǎn)業(yè)務(wù)流程商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程十三、十三、 內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程一、招一、招 商商 組組 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 流流 程程1業(yè)務(wù)流程： 審核通過(guò)，上報(bào)常務(wù)副總審批審核未通過(guò)，退返采購(gòu)員調(diào)整、完善采購(gòu)員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合經(jīng)營(yíng)定位及營(yíng)銷策略，確定經(jīng)營(yíng)商品及選擇供貨廠商采購(gòu)員與供貨廠商聯(lián)洽、談判，并索取廠商及商品資料，匯集整理簽約、訂貨、定價(jià)情況。按要求填報(bào)供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告 、 供應(yīng)商合約主表 、 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表簽約商品采購(gòu)部經(jīng)理審核、確認(rèn)簽約、訂貨、定價(jià)申報(bào)情況，業(yè)務(wù)部審驗(yàn)廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明常務(wù)副總與廠商復(fù)洽或?qū)徟ㄟ^(guò)審批未通過(guò)，責(zé)承采購(gòu)部調(diào)整廠商或與廠商復(fù)洽品種、訂量、定價(jià)

3、及合作條件采購(gòu)部采購(gòu)員落實(shí)合同簽約采購(gòu)部經(jīng)理針對(duì)所簽合同及供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告 、 供應(yīng)商合約主表 、 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表內(nèi)容實(shí)施審驗(yàn)復(fù)核。若有誤，則退返采購(gòu)員修正采購(gòu)員將以上三表及合同轉(zhuǎn)入信息部錄入，錄入完畢后，采購(gòu)員根據(jù)給各門店訂貨數(shù)量，錄入并生成訂貨單一聯(lián)，并通知廠商按單送貨采購(gòu)部經(jīng)理審驗(yàn)復(fù)核無(wú)誤后，加蓋合同章，將合同及供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告 、 供應(yīng)商合約主表 、 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表及資信材料存檔供貨商到貨后由配送中心收貨組打印訂貨單一聯(lián)，核對(duì)廠商供貨憑證無(wú)誤,收貨人員與廠商共同交驗(yàn)商品，填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量后并確認(rèn)，收貨組錄入并生成入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表由收貨員逐聯(lián)審核并加蓋“貨已收訖”章，由收貨員將首聯(lián)入庫(kù)驗(yàn)

4、收?qǐng)?bào)表及供貨憑證在收貨組留存。另兩聯(lián)分轉(zhuǎn)采購(gòu)部和供貨商。收貨組檢驗(yàn)商品條碼，打印店內(nèi)碼，粘貼于商品相應(yīng)位置上后，進(jìn)入庫(kù)房。2運(yùn)作要求：（1）招商采購(gòu)必須按經(jīng)營(yíng)定位、商品配置及營(yíng)銷策略要求，選擇供貨廠商、選定經(jīng)營(yíng)商品及洽談定價(jià)格、訂量和合作條件，其審核審批程序亦須遵循此要求。（2）廠商資信及商品銷售手續(xù)、質(zhì)檢證明等索證、驗(yàn)證必須完整、合法、有效，復(fù)印加上必須加蓋原章。（3）除大件或高價(jià)值商品外，須請(qǐng)廠商提供樣品封存，作為驗(yàn)收實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。（4）供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告須規(guī)范填報(bào)，且合同及供應(yīng)商合約主表 、 供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表須規(guī)范填制，并確保與供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告內(nèi)容一致：合同及供應(yīng)商合約主表 、 供應(yīng)商簽約商品

5、明細(xì)表須由供貨廠商先行簽章后轉(zhuǎn)返我方審驗(yàn)簽章。（5）合同簽約權(quán)和新品訂貨權(quán)僅限于執(zhí)行總經(jīng)理及采購(gòu)部經(jīng)理。附： （1） 商品購(gòu)銷合同 、 聯(lián)合經(jīng)營(yíng)協(xié)議（2） 供應(yīng)商合約主表（3） 供應(yīng)商簽約明細(xì)表（4） 供應(yīng)商準(zhǔn)入報(bào)告（5） 入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組：二聯(lián)：采購(gòu)部：三聯(lián)：供貨商二、新二、新 品品 進(jìn)進(jìn) 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 流流 程程1業(yè)務(wù)流程：以下流程同招商組貨業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)員填報(bào)供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表 ，轉(zhuǎn)采購(gòu)部經(jīng)理審定。采購(gòu)部經(jīng)理審驗(yàn)復(fù)核。若有誤，則退返采購(gòu)員修正；若無(wú)誤，則加蓋合同章并轉(zhuǎn)信息部錄入信息部錄制商品檔案后，采購(gòu)員按按訂貨數(shù)量，錄入生成訂貨單采購(gòu)員按單通知廠商送貨。2運(yùn)作要

6、求：（1） 、新品進(jìn)貨，必須上報(bào)審定審批后，方可實(shí)施商品訂貨。（2） 、商品到貨驗(yàn)收，必須嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。（3） 、收貨員審核簽章后，相關(guān)票據(jù)嚴(yán)禁再行涂改。（4） 、各部門、各環(huán)節(jié)票據(jù)流轉(zhuǎn)，須由專人負(fù)責(zé)，按商品大類以供貨廠商為單位進(jìn)行，并建立交接手續(xù)，嚴(yán)禁任何票據(jù)遺失。（5） 、 訂貨單打印、確認(rèn)、修正， 入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表錄入、打印、確認(rèn)及簽章，核實(shí)票據(jù)等流轉(zhuǎn)工作以及入店上貨、入庫(kù)儲(chǔ)存工作，均須按規(guī)定時(shí)間于當(dāng)日當(dāng)班完成。附：入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：采購(gòu)部；三聯(lián)：供貨商 三、商三、商 品品 補(bǔ)補(bǔ) 貨貨 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 流流 程程1、 業(yè)務(wù)流程: : 以下業(yè)務(wù)流程同商品組貨業(yè)

7、務(wù)流程各門店各營(yíng)運(yùn)小組根據(jù)商品銷售及庫(kù)存情況于每日2：00 之前填報(bào)請(qǐng)購(gòu)單,并由各門店各營(yíng)運(yùn)領(lǐng)班于每日 5：30 之前匯總并錄入計(jì)算機(jī)并下傳到總部采購(gòu)部，經(jīng)采購(gòu)員審核確認(rèn)后，在當(dāng)日按門店分別生成訂貨單次日早采購(gòu)助理按各店訂貨單 ，通知廠商按單向各門店送貨。2運(yùn)作要求：（1） 所填報(bào)提交錄入的請(qǐng)購(gòu)單均須經(jīng)業(yè)務(wù)部采購(gòu)員結(jié)合存銷情況、價(jià)格變化及促銷需求等因素審核確認(rèn)。（2） 采購(gòu)助理生成訂貨單通知廠商到貨，確保補(bǔ)貨品種、數(shù)量及到貨時(shí)間無(wú)誤。必須要求供應(yīng)商持訂貨單傳真件或訂單編號(hào)送貨。（3） 請(qǐng)購(gòu)單填報(bào)、錄入、審核、修訂及訂貨單生成工作均須按規(guī)定時(shí)間于當(dāng)日班完成。（4） 票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接及上

8、貨儲(chǔ)存工作均同新品進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程運(yùn)作要求。（5） 自采商品可由采購(gòu)直接手工填寫(xiě)自采訂貨單 ，到貨后，收貨員持自采訂貨單協(xié)同采購(gòu)員、營(yíng)運(yùn)小組交驗(yàn)商品，確認(rèn)實(shí)收數(shù)量并打印入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 ，采購(gòu)員持入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 、附自采訂貨單及進(jìn)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。附：（1） 請(qǐng)購(gòu)單一式一聯(lián)：留存于營(yíng)運(yùn)小組（2） 庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表一式兩聯(lián)： 一聯(lián) 收貨組 二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組三聯(lián)：供貨商（3） 自采訂貨單 一式三聯(lián) ：一聯(lián) 收貨組 二聯(lián)：采購(gòu)員 三聯(lián)：財(cái)務(wù)部四、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程四、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程1門店從庫(kù)房提貨業(yè)務(wù)流程： 2、門店從庫(kù)房返貨業(yè)務(wù)流程：A 店與 B 調(diào)貨時(shí)，A 店填清商品調(diào)撥單注明移出、移入部門，并與 B 店聯(lián)系調(diào)

9、貨。錄入計(jì)算機(jī)，上發(fā)總部店面營(yíng)運(yùn)小組填制商品調(diào)撥單 ，一式兩聯(lián)，并備齊商品，單貨同步轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)。錄入計(jì)算機(jī)，審核，上傳總部商品調(diào)撥單由門店、庫(kù)房分別留存。庫(kù)房人員按單驗(yàn)收無(wú)誤，由庫(kù)房人員簽字確認(rèn)，并同時(shí)門店加蓋“貨已付訖”章，庫(kù)房加蓋“貨已收訖” ，貨品入庫(kù)，提取調(diào)撥單，審核確認(rèn)總部填制商品調(diào)撥單 ，一式兩聯(lián)，轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，錄入計(jì)算機(jī)庫(kù)房人員按單備貨，將貨品送至入貨口進(jìn)行交驗(yàn)。雙方交驗(yàn)無(wú)誤后由庫(kù)管員簽字確認(rèn)并在商品調(diào)撥單蓋“貨已付訖”門店加蓋“貨已收訖”章后，貨品入店，并下載調(diào)撥單審核、確認(rèn)商品調(diào)撥單由門店、庫(kù)房分別留存。3、店與店之間調(diào)貨業(yè)務(wù)流程：左為3 .運(yùn)作要求：（1） 商品調(diào)撥單填寫(xiě)編號(hào)、品

10、名、規(guī)格、單位、數(shù)量及流轉(zhuǎn)原因、移出、移入部門等項(xiàng)目。（2） 商品調(diào)撥單于貨品交驗(yàn)無(wú)誤并經(jīng)雙方簽章后嚴(yán)禁涂改、遺失。（3）門店及庫(kù)房“貨已收、付訖”專用章須以雙方專人審核票據(jù)后加蓋，門店之間同樣操作。（4）調(diào)撥商品流轉(zhuǎn)必須確保全聯(lián)單據(jù)與貨同行、單貨相符；嚴(yán)禁無(wú)單提貨、退貨。（5）商品同品種調(diào)換須按提貨、退貨， 商品調(diào)撥單與商品必須雙單雙貨同步進(jìn)行辦理。附：商品調(diào)撥單 倉(cāng)店物流單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：門店；二聯(lián)：庫(kù)房。 總部審核確認(rèn) B 店根據(jù)商品調(diào)撥單填寫(xiě)情況，作移出商品或移入商品處理，A、B 店共同交驗(yàn)商品并確認(rèn)，調(diào)出部門簽字并加蓋“貨已付訖“章；調(diào)入部門簽字蓋“貨已收訖”章，下載調(diào)撥單，審核

11、確認(rèn) 商品調(diào)撥單由調(diào)出、調(diào)入部門分別留存。 五、商品返貨業(yè)務(wù)流程五、商品返貨業(yè)務(wù)流程1 業(yè)務(wù)流程：2運(yùn)作要求：（1）所填報(bào)提交錄入的商品返貨單均須經(jīng)收貨領(lǐng)班簽字確認(rèn)。（2）采購(gòu)員須結(jié)合理銷量及滯銷、過(guò)季淘汰調(diào)整等因素并確保退貨價(jià)格淮確的基礎(chǔ)上審定、修訂商品返貨單 。（3）采購(gòu)助理須按商品返貨單通知廠商返貨及準(zhǔn)確開(kāi)具返貨憑證，確保返貨品種，數(shù)量及返貨時(shí)間無(wú)誤。（4）無(wú)廠商返貨憑證或其憑證不規(guī)范，不準(zhǔn)確保，嚴(yán)禁辦理返貨返廠。（5）同品種商品調(diào)換須按訂貨單 、 商品返貨單雙單雙貨同步同行辦理。（6）票據(jù)錄入打印、票據(jù)審核簽章、票據(jù)流轉(zhuǎn)交接等工作均同補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)運(yùn)作要求 。（7）聯(lián)營(yíng)、租賃廠家返貨必須

12、經(jīng)收貨組、防損員驗(yàn)查后，方可離場(chǎng)。附： （1）手工商品返貨單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；三聯(lián)：采購(gòu)員（采購(gòu)助理） 。各門店?duì)I運(yùn)小組按規(guī)定要求整理滯銷及殘損商品并按同一供貨商手工填寫(xiě)商品返貨單 ，上報(bào)總部采購(gòu)員。收貨組按要求定期向門店及采購(gòu)員反饋滯銷及殘損商品庫(kù)存情況。采購(gòu)員審核商品返貨單無(wú)誤后，確認(rèn)簽字，將一聯(lián)轉(zhuǎn)收貨組，二聯(lián)轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)小組，持另聯(lián)通知廠商按單退貨，并按單備齊擬退商品退貨時(shí)，由各門店收貨員持手工填制商品返貨單與供貨商共同交驗(yàn)退返商品并簽字確認(rèn)，按實(shí)退商品填寫(xiě)退貨數(shù)量后，收貨組打印商品返貨單一式三聯(lián)，并由收貨員驗(yàn)核廠商退貨憑證并逐聯(lián)審核加蓋“貨已付訖”章，商品轉(zhuǎn)交廠商；

13、由收貨員將商品返貨單首聯(lián)及退貨憑證捏對(duì)留存?zhèn)洳?，另兩?lián)分轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)小組、供應(yīng)商。財(cái)務(wù)部直接在計(jì)算機(jī)查詢當(dāng)日返貨情況，做當(dāng)日帳物處理。防損員按單查驗(yàn)退貨商品單貨相符，并加蓋“貨以驗(yàn)訖”章后，放行商品（2）機(jī)成商品返貨單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：收貨組；二聯(lián)：供貨商；三聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組。六、非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程六、非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程：非購(gòu)進(jìn)商品及商品到貨后，由收貨組、采購(gòu)員、營(yíng)運(yùn)小組持此批貨品的訂貨單與供貨商共同交驗(yàn)商品，并確認(rèn)。若屬可直接銷售商品，收貨員在訂貨單上贈(zèng)品旁做贈(zèng)品標(biāo)志，并按“零成本”錄入打印庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表由收貨人員逐聯(lián)審核并加蓋“貨已收訖”章。分轉(zhuǎn)供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)小組；另聯(lián)

14、及送貨憑證留存。營(yíng)運(yùn)小組收貨后按正常商品納入賣場(chǎng)進(jìn)行銷售。若屬銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品，營(yíng)運(yùn)小組清點(diǎn)商品數(shù)量后，了解饋贈(zèng)贈(zèng)品的使用方法及促銷活動(dòng)安排后，落實(shí)相關(guān)工作。銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品無(wú)須錄入打印庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表若屬于經(jīng)營(yíng)陳列、布置性物品，營(yíng)運(yùn)小組審核及了解用途、使用方法、使用地點(diǎn)等相關(guān)情況后，進(jìn)行實(shí)施、處理。若屬于固定資產(chǎn)（如冰柜、桌椅等）需上繳主管部門統(tǒng)一安排使用。2、運(yùn)作要求：（1）非購(gòu)進(jìn)貨品（促銷贈(zèng)品）必須按此流程及手續(xù)辦理接收，并須按規(guī)定納入銷售或規(guī)范使用；嚴(yán)禁無(wú)手續(xù)接收或私自任何挪用。（2）若屬可直接銷售商品，收貨人員應(yīng)視同正常商品驗(yàn)收，在錄入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表 ，必須在貨單做好贈(zèng)品標(biāo)志，錄入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表才能納入賣

15、場(chǎng)銷售。（3）業(yè)務(wù)部必須對(duì)非購(gòu)進(jìn)商品的接收、使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。（4）若屬銷售饋贈(zèng)贈(zèng)品須按要求落實(shí)保管及落實(shí)促銷使用工作安排。七、廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程七、廠商費(fèi)用收繳、使用業(yè)務(wù)流程1廠商費(fèi)用支付繳業(yè)務(wù)流程：2廠商交納費(fèi)用使用業(yè)務(wù)流程：聯(lián)營(yíng)合同或購(gòu)銷合同、 促銷協(xié)議書(shū) 、 商品促銷單經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批簽定采購(gòu)員根據(jù)購(gòu)銷合同及商品促銷單及促銷協(xié)議書(shū)約定，持單到財(cái)務(wù)部登記，并通知廠商繳納時(shí)間廠商按約定按時(shí)交納費(fèi)用廠商未約定，未按時(shí)交納費(fèi)用 廠商持單到財(cái)務(wù)部辦理單獨(dú)支付或帳款扣繳財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)員向廠商催繳廠商在規(guī)定時(shí)限內(nèi)仍未支付交納財(cái)務(wù)部核實(shí)應(yīng)繳費(fèi)用后，辦理費(fèi)用收取并開(kāi)具發(fā)票交付廠商，

16、輸機(jī)做帳財(cái)務(wù)部通知業(yè)務(wù)部后，按帳款扣繳支付處理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用使用，填制請(qǐng)款單一式二聯(lián)，報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、常務(wù)副總審批常務(wù)副總審批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字核字。財(cái)務(wù)部通知費(fèi)用申請(qǐng)使用部門辦理支取手續(xù)，并在請(qǐng)款單上簽章及輸機(jī)記帳3運(yùn)作要求：（1）廠商費(fèi)用收繳、使用必須按此流程及手續(xù)辦理、嚴(yán)禁無(wú)規(guī)范手續(xù)、使用；否則，按嚴(yán)重違紀(jì)乃至違法予以處理（2）廠商未按約定按時(shí)交納費(fèi)用的，不予辦理結(jié)算（3）向廠商收繳費(fèi)用必須正式簽入購(gòu)銷合同、 促銷協(xié)議書(shū) ，確保費(fèi)用收繳規(guī)范化、合法化（4）費(fèi)用申請(qǐng)使用必須按相關(guān)使用規(guī)定及審批項(xiàng)目、范圍；嚴(yán)禁擅自挪用或超范圍，超額度使用用于促銷優(yōu)惠、獎(jiǎng)贈(zèng)、宣傳等用于符合使用規(guī)定的業(yè)務(wù)

17、經(jīng)營(yíng)使用部門以費(fèi)用發(fā)票向財(cái)務(wù)部核銷八、商品定價(jià)、調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程1商品定價(jià)業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員，根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)店售價(jià)情況擬訂建議零售價(jià)，并在商品進(jìn)店填報(bào)供應(yīng)商簽約商品明細(xì)表一并填寫(xiě)，按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部審定及常務(wù)副總審批（附廠商供貨價(jià)格單）采購(gòu)監(jiān)控總部信息部錄制各廠家商品檔案同時(shí)錄入建議零售價(jià)，并打印建議零售價(jià)表兩聯(lián)分轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部、營(yíng)運(yùn)小組，并下傳到各門店 各門店根據(jù)本店自身情況，及周邊競(jìng)爭(zhēng)店的情況，確定本店的執(zhí)行售價(jià)。經(jīng)各門店店長(zhǎng)確認(rèn)后，錄入計(jì)算機(jī)各門店?duì)I運(yùn)小組根據(jù)各廠家實(shí)到商品情況到信息部打印價(jià)簽或交美工繪制促銷價(jià)牌2商品進(jìn)價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員與廠商洽定進(jìn)價(jià)調(diào)整，廠商出具變價(jià)通知單，采購(gòu)員手工填制商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單

18、按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批采購(gòu)員將手寫(xiě)商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單轉(zhuǎn)信息部進(jìn)行調(diào)價(jià)并打印商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 ，完成進(jìn)價(jià)調(diào)整商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單一聯(lián)及廠商變價(jià)通知單轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部留存，余聯(lián)轉(zhuǎn)信息部留存?zhèn)洳?商品售價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研比價(jià)、商品優(yōu)惠促銷及滯銷殘損、過(guò)時(shí)過(guò)季商品削價(jià)處理，手工填制商品售價(jià)調(diào)整單并注明調(diào)價(jià)理由、時(shí)間、批量按權(quán)限轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)副總審批采購(gòu)員向各門店信息部下發(fā)手工填制的商品售價(jià)調(diào)整通知除統(tǒng)一大力度有特殊要求促銷商品，各門店無(wú)條件執(zhí)行，其他售價(jià)調(diào)整由各門店店長(zhǎng)根據(jù)周邊競(jìng)爭(zhēng)店情況參考商品售價(jià)調(diào)整單確定最終執(zhí)行售價(jià)，總部采購(gòu)員對(duì)售價(jià)有統(tǒng)一監(jiān)控權(quán)各門店信息部錄入并打印商品售價(jià)調(diào)整單后分轉(zhuǎn)

19、營(yíng)運(yùn)小組、另聯(lián)信息部留存信息部按商品售價(jià)調(diào)整單更制價(jià)簽，營(yíng)運(yùn)小組憑單交業(yè)務(wù)部美工書(shū)寫(xiě)特價(jià)海報(bào)；售賣前對(duì)調(diào)整商品逐個(gè)提樣核對(duì)售價(jià)4運(yùn)作要求：（1）所報(bào)附廠商供貨價(jià)格單及變價(jià)通知單均須為廠商正式簽章的單據(jù)方有效（2）對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存調(diào)價(jià)須將實(shí)盤庫(kù)存數(shù)與電腦庫(kù)存數(shù)核對(duì)，若不一致，須同步制錄商品虧溢單（3）售價(jià)上調(diào)時(shí)，應(yīng)先標(biāo)單價(jià)簽后改銷售檔案；售價(jià)下調(diào)時(shí)，應(yīng)先修改銷售檔案后標(biāo)更價(jià)簽（4）商品定價(jià)、調(diào)價(jià)均須規(guī)范、準(zhǔn)確填制相關(guān)單據(jù)，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理或常務(wù)副總簽字確認(rèn)后方可報(bào)批實(shí)施附：（1） 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購(gòu)員（2） 商品售價(jià)調(diào)整單一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：信息部；二聯(lián)：采購(gòu)員（3）機(jī)

20、成商品售價(jià)調(diào)整單 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；二聯(lián)：信息部（4）機(jī)成商品進(jìn)價(jià)調(diào)整單 一式兩聯(lián)，即：一聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組，二聯(lián)：信息部九、商品促銷業(yè)務(wù)流程九、商品促銷業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程：審批通過(guò)，采購(gòu)員與廠商簽訂銷協(xié)議書(shū)具體商品調(diào)價(jià)按品定價(jià)與調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)流程運(yùn)作，并將商品促銷單下傳各門店由營(yíng)運(yùn)小組按要求落實(shí)促銷商品陳列及特價(jià)簽的書(shū)寫(xiě)，更換懸掛。同時(shí)進(jìn)行特價(jià)商品的提樣，以確保售價(jià)的準(zhǔn)確買贈(zèng)促銷由采購(gòu)員與廠商落實(shí)后，由組織營(yíng)運(yùn)小組落實(shí)發(fā)放及促銷場(chǎng)地業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)崗組織營(yíng)運(yùn)小組及綜合部等相關(guān)部門落實(shí)采購(gòu)員根據(jù)促銷計(jì)劃，結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)性、時(shí)令性、階段性經(jīng)營(yíng)需要與廠商洽商、安排商品促銷，并填寫(xiě)商品促銷單 ；銷協(xié)議書(shū) 銷

21、活動(dòng)申請(qǐng)單并根據(jù)實(shí)際情況，核算出供應(yīng)商承擔(dān)率，做出促銷整體預(yù)算，上報(bào)業(yè)務(wù)部及常務(wù)副總審批。海報(bào)、條幅、pop、廣告等促銷宣傳工作促銷活動(dòng)準(zhǔn)備工作到位，按計(jì)劃組織實(shí)施。促銷結(jié)束后，進(jìn)行促銷評(píng)估分析2運(yùn)作要求：（1）特價(jià)商品促銷及專項(xiàng)促銷活動(dòng)必須按要求定期提前落實(shí)廠商洽定簽約、計(jì)劃方案制定、報(bào)批。（2）特價(jià)商品促銷前必須提樣核查當(dāng)前價(jià)格與價(jià)牌、海報(bào)及電腦價(jià)格的一致性，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。（3） 促銷活動(dòng)單須注明促銷時(shí)間、方式、設(shè)施、陳列、布展、宣傳及活動(dòng)組織、人員安排等具體要求，相關(guān)職能部門須按時(shí)要求完成促銷準(zhǔn)備工作。（4） 促銷協(xié)議書(shū) ， 商品促銷單 ， 促銷活動(dòng)申請(qǐng)單 應(yīng)同時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理及常務(wù)總經(jīng)

22、理審批。附：（1） 促銷協(xié)議書(shū)一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：財(cái)務(wù)部；三聯(lián)：供應(yīng)商。（2） 商品促銷單一式三聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組；三聯(lián)：信息部。（3） 促銷活動(dòng)申請(qǐng)單 一式二聯(lián)，即：一聯(lián)：業(yè)務(wù)部；二聯(lián)：營(yíng)運(yùn)小組。十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程十、商品貨款結(jié)算付款業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程：經(jīng)銷預(yù)付款非預(yù)付款經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營(yíng)采購(gòu)員填制請(qǐng)款單并附合同上報(bào)在對(duì)帳日期內(nèi)根據(jù)各廠家?guī)て诩皠?dòng)銷率情況定期由業(yè)務(wù)部生成結(jié)算計(jì)劃單 NO YES YES財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后辦理付款后輸入電腦。做帳物處理財(cái)務(wù)部根據(jù)結(jié)算計(jì)劃單生成付款計(jì)劃單 ，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部按付款計(jì)劃單與供貨商結(jié)算做相應(yīng)帳物處理業(yè)務(wù)經(jīng)理及

23、總經(jīng)理審批業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批按實(shí)際結(jié)款額結(jié)款 2運(yùn)作要求：（1）預(yù)付貨款支付時(shí)間至合同約定到貨時(shí)間不得超過(guò) 15 天。（2）預(yù)付款、貨到付款及經(jīng)銷帳期 30 天（含）以內(nèi)的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理審批后方可辦理付款；經(jīng)銷帳期 30 天以上、經(jīng)銷壓批、經(jīng)銷月結(jié)、代銷、聯(lián)營(yíng)經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審定后即可辦理付款。（3）財(cái)務(wù)部與廠商經(jīng)核對(duì)購(gòu)進(jìn)及代銷、聯(lián)營(yíng)核對(duì)銷售無(wú)誤和審定審批付款額度品項(xiàng)與增值稅發(fā)票相符一致方可辦理付款。（4）采購(gòu)員須結(jié)合商品存銷情況及合同相關(guān)約定審核、確認(rèn)付款與否，或付款額度、品項(xiàng)；經(jīng)銷擬付款額不得超過(guò)合同條件及購(gòu)進(jìn)數(shù)額所核計(jì)的應(yīng)付帳款；代銷、聯(lián)營(yíng)擬付款額不得超過(guò)銷售成

24、本及分成額度核計(jì)的應(yīng)付帳款附：（1） 請(qǐng)款單一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購(gòu)員，二聯(lián)信息部（2） 結(jié)算計(jì)劃單一式兩聯(lián)：一聯(lián)采購(gòu)員，二聯(lián)信息部（3） 付款計(jì)劃單一式三聯(lián)：一聯(lián)財(cái)務(wù)部，二聯(lián)采購(gòu)員，三聯(lián)信息部十一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程十一、顧客商品退換業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程：顧客持所購(gòu)商品及購(gòu)物憑證要求退換客服中心了解退換原因、審驗(yàn)商品及購(gòu)物憑證符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，退換處驗(yàn)收商品，按要求填寫(xiě)商品退換憑證 。無(wú)購(gòu)物憑證或不符合退換條件及標(biāo)準(zhǔn)的，不與退換并耐心解釋當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時(shí)間，客服主管或領(lǐng)班與相關(guān)營(yíng)運(yùn)領(lǐng)班核對(duì)所退商品、票據(jù)及款額，并在退換貨憑證及退貨流水單簽字確認(rèn)，營(yíng)運(yùn)領(lǐng)班加蓋“貨已收訖”章，客服中心加蓋“ 貨以

25、付訖”章當(dāng)日當(dāng)班按規(guī)定時(shí)間客服主管對(duì)當(dāng)天所退商品憑證與退款憑證捏對(duì)上交財(cái)務(wù)部報(bào)帳營(yíng)運(yùn)人員將所退商品返入賣場(chǎng)，屬可銷售的，予以上架，屬存在質(zhì)量問(wèn)題或包裝破損的，予以按殘損商品處理2運(yùn)作要求：（1）商品退換必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及消費(fèi)者權(quán)益法本企業(yè)規(guī)定的退換條件及標(biāo)準(zhǔn)（2）商品退換涉及驗(yàn)收所退商品必須收回購(gòu)物憑證及商品所附配件、說(shuō)明書(shū)、贈(zèng)品等（3）商品退換涉及大件商品或?qū)I(yè)性強(qiáng)商品須及時(shí)提請(qǐng)專業(yè)人員鑒定確認(rèn)后，方可退貨（4）若屬換貨，則執(zhí)行先退后購(gòu)的原則（5）商品退換須按權(quán)限在規(guī)定額度內(nèi)辦理，超出退換額度的，須報(bào)營(yíng)運(yùn)店長(zhǎng)簽批十二、商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程十二、商品盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程1 業(yè)務(wù)流程：門店及庫(kù)房于盤點(diǎn)前落實(shí)商品整理工作，財(cái)務(wù)信息部、收貨組、外銷于盤點(diǎn)前核對(duì)票帳，所有計(jì)算機(jī)單據(jù)審核完畢，上次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理完畢。客服中心退貨款臺(tái)(POS)機(jī)辦理退款，并加蓋“款已付訖”章,由顧客