倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定文件編號(hào)： 共6頁(yè) 編 制： 校 對(duì)： 審 核： 質(zhì)量部： 標(biāo)準(zhǔn)化：批 準(zhǔn)： 公司 1、目的規(guī)范物料的倉(cāng)儲(chǔ)管理，提供有效的儲(chǔ)存、保管、防護(hù)， 確保物料在存儲(chǔ)過(guò)程中數(shù)量、質(zhì)量符合規(guī)定，保證生產(chǎn)研發(fā)的正常進(jìn)行，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)管理模式，提高倉(cāng)儲(chǔ)管理效率。2. 范圍此制度規(guī)定了本公司原材料、半成品、成品入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存和維護(hù)保管，物料的領(lǐng)、借、退、補(bǔ)等各環(huán)節(jié)的控制要求及有關(guān)人員的職責(zé)，適用于公司內(nèi)部庫(kù)房的管理。3. 定義3.1 原材料庫(kù)存放合格入庫(kù)的芯片、航插、元器件、接插件、微波器件、電感、電阻、電容、印制板、輔料、工具等物料的場(chǎng)所，由倉(cāng)儲(chǔ)部門管理。3.2 半成品、成品庫(kù)存放合

2、格入庫(kù)的委托加工或自制的線纜、結(jié)構(gòu)件、各類通信組裝組合件、噴漆件、各類PCBA組件、車輛、包裝箱等物料的場(chǎng)所，由倉(cāng)儲(chǔ)部門管理。3.3 不合格品庫(kù)由質(zhì)量部設(shè)置用于保管經(jīng)檢驗(yàn)不合格物料的場(chǎng)所，其管理權(quán)限在質(zhì)量部，與上述倉(cāng)庫(kù)物理隔離，并建立不合格品臺(tái)賬。3.4 危險(xiǎn)品庫(kù)放置和保存危險(xiǎn)品，位置與倉(cāng)庫(kù)相對(duì)隔離，并配備必要的滅火設(shè)施。3.4 庫(kù)存物料分類A類物料數(shù)量只占10%，價(jià)值占70%；B類物料，數(shù)量占20%，價(jià)值占20-25%；C類物料，數(shù)量占70%，價(jià)值只占5%-10%。對(duì)A類物料，存量及備料周期都要仔細(xì)考慮，進(jìn)出庫(kù)要嚴(yán)加控制；B類物料采取設(shè)置安全存量的方式；C類物料管理以簡(jiǎn)化手續(xù)，保障使用為基本

3、原則。4. 職責(zé) 4.1 倉(cāng)儲(chǔ)部門a）負(fù)責(zé)庫(kù)房管理制度的建立完善及落實(shí)。b）負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的儲(chǔ)存保管及相關(guān)帳目的建立與維護(hù)。c）負(fù)責(zé)辦理和核對(duì)入、出、領(lǐng)、退、借料手續(xù)，按計(jì)劃規(guī)定的批次核對(duì)物料描述、規(guī)格、數(shù)量等信息辦理收、發(fā)、退料。d）負(fù)責(zé)對(duì)超貯存期的庫(kù)存材料提出書面復(fù)檢申請(qǐng)。e）負(fù)責(zé)庫(kù)存物料結(jié)構(gòu)優(yōu)化。f）負(fù)責(zé)呆滯料的提報(bào)。g）負(fù)責(zé)物料盤點(diǎn)的監(jiān)控。h) 負(fù)責(zé)按批次管理的要求對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4.2 采購(gòu)部門a）負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)加工件的采購(gòu)及入庫(kù)。b）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的返修、退廠及返修后的報(bào)檢。 4.3 生產(chǎn)工程部 a）負(fù)責(zé)委內(nèi)加工半成品的入庫(kù)。 b）負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫(kù)。 c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料的領(lǐng)

4、用及多余物料的退倉(cāng)。 d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)用、借用物料的保管。4.4 質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)不合格物料及不合格產(chǎn)品的管理，下發(fā)不合格品通知單，會(huì)同采購(gòu)、外協(xié)及相關(guān)部門解決不合格品的處置問(wèn)題。 b）負(fù)責(zé)入庫(kù)物料的檢驗(yàn)及借出物料、超期物料、退庫(kù)物料的復(fù)驗(yàn)。 c）負(fù)責(zé)定期對(duì)半成品、成品的檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 d）負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物料提出處置意見和建議。4.5 市場(chǎng)部 a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包裝箱出入庫(kù)及成品出庫(kù)。 b）負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品及相關(guān)輔料附件的出入庫(kù)。4.6 審批人員負(fù)責(zé)按審批權(quán)限對(duì)借、領(lǐng)、退料進(jìn)行審批。4.7 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)所需物料的庫(kù)存信息和物料狀態(tài)，編制物料調(diào)撥及采購(gòu)計(jì)劃。5.程序及要求5.1

5、倉(cāng)庫(kù)安全5.1.1 嚴(yán)禁攜帶煙火或易燃品、爆品進(jìn)入庫(kù)房。5.1.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得使用電爐和明火，不得擅自安裝臨時(shí)線路。5.1.3 庫(kù)管人員要做到人走門上鎖，禁止非相關(guān)人員進(jìn)出物料存儲(chǔ)區(qū)域。 庫(kù)管人員下班前要嚴(yán)格檢查，確認(rèn)電源斷開、門窗關(guān)閉上鎖后方可離開，以確保倉(cāng)庫(kù)安全。5.1.5 庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)要提前辦理好交接手續(xù)，做到物清帳清。 庫(kù)管人員不得將零食等帶入倉(cāng)庫(kù)，隨時(shí)保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境干凈整齊，通風(fēng)良好。 定期檢查消防設(shè)施和倉(cāng)庫(kù)設(shè)施（屋頂、墻壁、門窗等）是否可靠，隨時(shí)做好防火、防水、防事故準(zhǔn)備。設(shè)施損壞或有異常情況應(yīng)即刻報(bào)告上級(jí)主管。 5.2 物料儲(chǔ)存 5.2.1 儲(chǔ)存環(huán)境一般要求： 無(wú)腐蝕性

6、氣體、粉塵，避免陽(yáng)光直射，通風(fēng)良好，干凈清潔。 儲(chǔ)存期控制要求：a) 庫(kù)管人員在入倉(cāng)時(shí)確認(rèn)生產(chǎn)日期及貯存期限和條件,并在物料卡上明確標(biāo)識(shí)加以說(shuō)明。 b) 發(fā)料時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則。c) 對(duì)于存期超過(guò)一年或連續(xù)兩個(gè)批次未使用的物料，庫(kù)管人員根據(jù)物料的實(shí)際庫(kù)齡向質(zhì)量部門提出復(fù)檢申請(qǐng)，檢驗(yàn)合格后方可使用，不合格物料應(yīng)按照不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理。5.2.3 原材料庫(kù)a) 儲(chǔ)存環(huán)境要求： 溫度：535 相對(duì)濕度不大于80% 無(wú)腐蝕性氣體、粉塵，避免陽(yáng)光直射，通風(fēng)良好，干凈清潔。b) 按物料的品種、型號(hào)、批次分類存放在元器件柜或貨架的標(biāo)識(shí)位置上，不得將不同品種、型號(hào)、 批次的產(chǎn)品混雜在一起或堆疊；

7、c) 有防靜電要求的物料，如集成電路等，在儲(chǔ)存時(shí)采用原包裝或用防靜電包裝，取放要戴防靜電手套，用防靜電工具,并且注意不得造成引腳彎曲或損傷。防止靜電損傷或質(zhì)量受損。d）對(duì)存儲(chǔ)溫度、濕度條件有特殊要求的器件，應(yīng)保存在恒溫箱內(nèi)，并對(duì)恒溫箱的溫濕度指標(biāo)每日進(jìn)行觀察，發(fā)現(xiàn)溫濕度指標(biāo)異常的應(yīng)及時(shí)調(diào)整和報(bào)修。半成品、成品庫(kù)a) 按產(chǎn)品的品種、型號(hào)、批次分類存放在貨架上，不得將不同品種、型號(hào)、批次的產(chǎn)品混雜在一起。b) 對(duì)有防靜電要求的半成品產(chǎn)品，如加工好的印制板，在儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)采用原包裝或用防靜電包裝，取放要戴防靜電手套，防止靜電損傷。c) 對(duì)于外協(xié)件、加工好的PCBA組件等做好防塵防潮措施，避免組建直接外漏

8、，應(yīng)予以遮蓋或套封保護(hù)。5.3 物料防護(hù) 化工產(chǎn)品及易燃易爆品，單獨(dú)隔離存放，并在存放處設(shè)立明顯警示標(biāo)志，配備滅火器。 物品存放必須按不同類別、型號(hào)的標(biāo)識(shí)位置存放，重不壓輕，高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)。 易碎物品盡量放在包裝箱內(nèi)或貨架上，以保證安全。 物料存取、搬運(yùn)過(guò)程中不得損傷物料。 物料按要求的存儲(chǔ)條件存放，定期對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境檢查。 鍍金材料、或表面進(jìn)行過(guò)特殊處理物料或產(chǎn)品不得直接用手觸摸應(yīng)佩戴橡膠手套或防靜電手套進(jìn)行操作。 檢驗(yàn)時(shí)拆開原包裝的物料，如PCB、板卡、電子元器件、貴重物品等，必須恢復(fù)原包裝才能入庫(kù)。 物料在儲(chǔ)存期間如有損壞或缺少，庫(kù)管人員應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)主管，如是人為原因，由相關(guān)人員承擔(dān)

9、應(yīng)有的責(zé)任。5.4 物料標(biāo)識(shí)5.4.1庫(kù)房貨架按順序編號(hào)，按物料分區(qū)，按照屬性歸類，分為不同的架位和貨位，架位之間應(yīng)有物流通道，貨架上應(yīng)有架位及物品大類標(biāo)識(shí)，貨位上有物料標(biāo)識(shí)。5.4.2 物料標(biāo)識(shí)方法：能用物料卡的用物料卡標(biāo)識(shí)，一種物料對(duì)應(yīng)一張物料卡，卡上應(yīng)標(biāo)明物料規(guī)格、名稱、入庫(kù)日期、批次、數(shù)量等基本信息，物料進(jìn)出倉(cāng)即時(shí)記錄；不能或不方便的，如外協(xié)件、模塊等可用記號(hào)筆或其他方式在物料本體上標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確，易識(shí)別；標(biāo)識(shí)受損或遺失的及時(shí)補(bǔ)齊；標(biāo)識(shí)有誤的由庫(kù)存管員核實(shí)后更正。5.5 帳務(wù)管理5.5.1建立健全各種材料、零部件、成品出入庫(kù)臺(tái)帳，要做到“有料必有帳，有帳必有物，帳、物、卡相符

10、”。5.5.2 及時(shí)對(duì)收發(fā)料進(jìn)行帳目處理，保證庫(kù)存物料帳、物、卡一致。5.5.3 記帳要準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)，日清月結(jié)不積壓。5.5.4 出入庫(kù)原始憑證保存期按相關(guān)要求執(zhí)行，憑證應(yīng)按月度時(shí)間進(jìn)行整理裝訂，出庫(kù)、入庫(kù)單據(jù)憑證應(yīng)單獨(dú)裝訂成冊(cè)。5.5.5 記錄、匯總、保管庫(kù)房帳目，按照財(cái)務(wù)要求按時(shí)提交物料單據(jù)和報(bào)表。5.6入庫(kù)控制要求5.6.1 原材料及半成品、成品入庫(kù)人員必須持有檢驗(yàn)部門簽署“合格”字樣及檢驗(yàn)人員蓋章的驗(yàn)收通知單和實(shí)物才能辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料一律不得入庫(kù)。5.6.2 庫(kù)管人員對(duì)入庫(kù)的原材料、半成品、成品進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)物料、單據(jù)一致方可辦理入庫(kù)手續(xù)，辦理完入庫(kù)手續(xù)后收料人

11、在驗(yàn)收申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，入庫(kù)人員留底保存以備查閱。5.6.3 外觀或包裝損傷、不完整，單據(jù)與實(shí)物不符，標(biāo)識(shí)不清或破損的原材料、半成品、成品不得入庫(kù)。5.7 領(lǐng)料控制要求5.7.1 領(lǐng)料人必須持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)料單位留存，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存查，第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部，留作成本核算之依據(jù)。5.7.2 領(lǐng)料單必須注明所領(lǐng)產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人簽字、批準(zhǔn)人簽字。領(lǐng)料單上的物料名稱、規(guī)格、數(shù)字等不允許涂改，如需更改，則必須由領(lǐng)料人和批準(zhǔn)人重新簽字認(rèn)可。5.7.3 領(lǐng)料人對(duì)領(lǐng)出的物料進(jìn)行當(dāng)面復(fù)核，以保證物料、單據(jù)相符。5.8 發(fā)料控制要求5.8.1 發(fā)料必須根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或配料計(jì)劃

12、、按BOM進(jìn)行，尤其是關(guān)重材料及短缺物料發(fā)料必須考慮優(yōu)先級(jí)及齊套性。5.8.2 發(fā)料人核對(duì)領(lǐng)料手續(xù)后，需要齊套發(fā)的先配齊套，再發(fā)料。5.8.3 特殊情況下的領(lǐng)料(如時(shí)間緊迫,審批人不在公司等)，領(lǐng)料人可持有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的便函先行領(lǐng)料，但事后2個(gè)工作日內(nèi)領(lǐng)料人必須補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。否則發(fā)料人有權(quán)追回物料，期間物料有損壞或短缺的由領(lǐng)料人負(fù)全責(zé)。5.8.4物料發(fā)放應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單規(guī)定的型號(hào)、數(shù)量，按批次發(fā)放，執(zhí)行“先進(jìn)先出，后進(jìn)后出”的原則，以加快周轉(zhuǎn)，防止失效。5.8.5 庫(kù)管人員需向領(lǐng)料人員提供合格的產(chǎn)品，領(lǐng)料人當(dāng)面核查，以免造成失誤。 5.8.6 發(fā)料時(shí)如發(fā)現(xiàn)有和BOM不符或已確認(rèn)不能使用的物料，庫(kù)管

13、人員應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)料人員說(shuō)明，確實(shí)要領(lǐng)用的，須有相關(guān)的證明文件或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽名，否則不能發(fā)料。5.8.7對(duì)需防護(hù)包裝、防靜電包裝的，庫(kù)管人員應(yīng)提供符合要求的包裝。5.8.8領(lǐng)料、發(fā)料審批權(quán)限a） 生產(chǎn)部門領(lǐng)料/補(bǔ)料/退料由生產(chǎn)部門部長(zhǎng)或其授權(quán)人審批，并由專人領(lǐng)料。b） 研發(fā)領(lǐng)料，由研發(fā)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。 c） 所有物料出庫(kù)必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批。d） 領(lǐng)料單上應(yīng)填寫完整的項(xiàng)目名稱及用途等信息，領(lǐng)料人、發(fā)料人、審批人的簽署應(yīng)簽署完整，否則不予發(fā)料。5.9 借料管理5.9.1 庫(kù)房原則上不允許借料，尤其是關(guān)重材料及成品。如特殊原因需借用，借料人須先溝通，再填寫借料單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后

14、借出，并注明借料的用途、所屬項(xiàng)目和擬歸還日期。 5.9.2 借料歸還借出物料應(yīng)按時(shí)歸還庫(kù)房，所有物料借期不得超過(guò)三個(gè)月，超過(guò)三個(gè)月的應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)借手續(xù)，借料單據(jù)應(yīng)審批簽字完整，不完整的不予借料。長(zhǎng)期借料且不予歸還超過(guò)半年，庫(kù)管人員通知借料人還料無(wú)果的，庫(kù)管人員將根據(jù)借料人借料單據(jù)內(nèi)容核算借料總價(jià)值，核算單據(jù)將提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按照借料總價(jià)值在借料人工資、獎(jiǎng)金等待遇中扣除。5.9.3 借出物料退回庫(kù)房前，借料人必須填寫“復(fù)檢申請(qǐng)單”，經(jīng)檢驗(yàn)部門復(fù)檢合格后方可退倉(cāng)；不合格的按不合格品控制程序處理。 5.9.4 物料或成品借出期間出現(xiàn)任何問(wèn)題，由借料人負(fù)全責(zé)。 5.9.5 借出物料如正常使用，借料人

15、應(yīng)及時(shí)辦理領(lǐng)料及出庫(kù)手續(xù)。 借料審批與審批權(quán)限 庫(kù)存物料按照類型分為四種：A:低值原材料（工具、包裝箱、阻容元件、非成品線纜、標(biāo)準(zhǔn)件等）B:器件及模塊（晶振、電源模塊、集成電路、單元、PCB、航插）C:組合分系統(tǒng)（計(jì)算機(jī)、電源、測(cè)試儀器儀表、各種組合）D:整機(jī)產(chǎn)品（半成品、成品部件、整套產(chǎn)品） A類物料由倉(cāng)庫(kù)主管簽字進(jìn)行審批； B類物料由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； C類物料由倉(cāng)儲(chǔ)部門分管副總最終審批，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)； D類物料由倉(cāng)儲(chǔ)部門分管副總、總經(jīng)理最終審批，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 維修備品備件的借出由技術(shù)服務(wù)部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人審批，生產(chǎn)管理部簽

16、字確認(rèn)。 5.11 退料管理5.11.1 生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)將以下物料退倉(cāng)： a）規(guī)格不符之物料 b）超發(fā)之物料 c）不良之物料 d）生產(chǎn)長(zhǎng)期不用之物料（呆滯料）5.11.2 退倉(cāng)物料須經(jīng)檢驗(yàn)部門復(fù)檢，合格的按正常物料入庫(kù)，不合格的按不合格品控制程序處理。5.12 補(bǔ)料管理5.12.1 生產(chǎn)車間需要補(bǔ)料時(shí)，先到倉(cāng)庫(kù)查詢，如有料，庫(kù)管人員要確認(rèn)是否會(huì)影響后續(xù)生產(chǎn)，如會(huì)影響，須及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，由其與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，確認(rèn)發(fā)料與否；如不會(huì)影響，通知發(fā)料。5.12.2 確認(rèn)可以發(fā)料的，生產(chǎn)車間持批準(zhǔn)有效的補(bǔ)料單辦理補(bǔ)料手續(xù)，補(bǔ)料單上必須注明每一種物料的補(bǔ)料原因。5.12.3 發(fā)料影響生產(chǎn)的，生產(chǎn)部須在二個(gè)工

17、作日內(nèi)上報(bào)申購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)到料情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。5.12.4 倉(cāng)庫(kù)無(wú)料或料不夠的，按申購(gòu)流程進(jìn)行。5.13 研發(fā)物料管理5.13.1 設(shè)立研發(fā)物料庫(kù)，不是獨(dú)立的物理意義上的倉(cāng)庫(kù)，但采購(gòu)、收發(fā)料要建立一套單獨(dú)的帳目。5.13.2 研發(fā)申請(qǐng)領(lǐng)料，庫(kù)管人員先要確認(rèn)有無(wú)采購(gòu)計(jì)劃，如沒有，則需先補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃；如有采購(gòu)計(jì)劃，與采購(gòu)部確認(rèn)到料時(shí)間。5.13.3 庫(kù)存有料的，庫(kù)管人員先要確認(rèn)是否會(huì)影響后續(xù)生產(chǎn)，如會(huì)影響，須及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，由其與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通評(píng)估，確認(rèn)發(fā)料與否；如不會(huì)影響，通知發(fā)料。5.14 成品入庫(kù)出庫(kù) 5.14.1 生產(chǎn)管理部持已簽名有效的成品檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管人員核對(duì)單、物相符，包裝、標(biāo)識(shí)完好后才能辦理手續(xù)。檢驗(yàn)不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的不得入庫(kù)。 5.14.2 出貨前一天市場(chǎng)部預(yù)先通知倉(cāng)庫(kù)，以便做好出貨準(zhǔn)備，隨后持批準(zhǔn)有效的成品出貨單辦理產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)。 5.14.3 庫(kù)管人員核對(duì)單、物相符后才能辦理手續(xù)，并須做好相應(yīng)的臺(tái)帳。5.15 庫(kù)存盤點(diǎn)5.15.1 庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，準(zhǔn)確掌握庫(kù)存狀況及物料狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理、報(bào)告。5