公司質(zhì)量管理體系考核管理制度(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上Q/JTL廣東*實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/JTL.S.Q-02-2015 質(zhì)量管理體系考核管理制度2015年04月16日發(fā)布 2015年04月19日實(shí)施廣東*實(shí)業(yè)有限公司 發(fā)布質(zhì)量管理體系考核管理制度 Q/JTL.S.Q-12-20101.目的1.1確保質(zhì)量管理體系相關(guān)過程運(yùn)行的有效性；1.2確保產(chǎn)品的合格。2.適用范圍本制度適用于各個(gè)部門不符合公司質(zhì)量管理體系文件（包括手冊、程序文件以及三層次文件）的考核管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)辦a)負(fù)責(zé)本制度的歸口管理；b)負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并提出質(zhì)量管理體系實(shí)施處罰決定；c)接收相關(guān)部門填寫的獎(jiǎng)勵(lì)申請單，報(bào)相關(guān)人員審

2、核，批準(zhǔn)。3.2研發(fā)部a)參與對質(zhì)量工作中作出各項(xiàng)貢獻(xiàn)的人員的工作確定；b)對現(xiàn)場違反工藝情況作出處罰。3.3生產(chǎn)部a)參與對質(zhì)量工作中作出各項(xiàng)貢獻(xiàn)的人員的工作確定； b)對生產(chǎn)過程、設(shè)備驗(yàn)收過程的不符合作出處罰決定。3.4品管部a)參與對質(zhì)量工作中作出各項(xiàng)貢獻(xiàn)的人員的工作確定； b)對生產(chǎn)過程中的不符合做出處罰決定。3.5總工程師a)負(fù)責(zé)對各部門提出的獎(jiǎng)勵(lì)申請單進(jìn)行審核； b)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)因檢驗(yàn)人員失職造成的重大質(zhì)量事故的處理決定。3.6管理者代表 a)審核總經(jīng)辦提交的部門體系運(yùn)行良好的報(bào)告；b)負(fù)責(zé)確定部門提交的關(guān)于質(zhì)量管理體系改進(jìn)的合理化建議。3.7總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)對獎(jiǎng)勵(lì)申請單進(jìn)行批準(zhǔn)；b)負(fù)

3、責(zé)對體系運(yùn)行良好的部門以及對體系管理提出合理化建議的部門的獎(jiǎng)勵(lì)審批。3.8各部門各部門負(fù)責(zé)對本條例的宣傳培訓(xùn)、貫徹執(zhí)行，并根據(jù)本條例對發(fā)生在本部門的不合格品、不符合項(xiàng)提出處理報(bào)告、意見；4.全體員工承諾4.1全體員工承諾做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品；4.2全體員工承諾做到三檢工作：自檢、互檢、專檢；4.3全體員工承諾做到三現(xiàn)主義：現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)策；4.4全體員工承諾質(zhì)量管理：質(zhì)量以“預(yù)防為主”和“持續(xù)改進(jìn)”為原則，以追求 “零缺點(diǎn)”為最終目標(biāo)；4.5全體員工承諾做到五項(xiàng)要求：人人守紀(jì)律、人人講效率、人人不浪費(fèi)、人人降成本、人人重質(zhì)量。5.考核要求5.1獎(jiǎng)勵(lì)5.1.1工

4、作中作出重大貢獻(xiàn)，解決了重大質(zhì)量問題者，經(jīng)研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部確認(rèn)后，由所在部門填寫?yīng)剟?lì)申請單，報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一次性獎(jiǎng)勵(lì)500-2000元，并記大功一次；5.1.2 在質(zhì)量工作中，積極認(rèn)真管理，改進(jìn)工藝技術(shù)，解決質(zhì)量問題者，經(jīng)研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部確認(rèn)后，由所在部門填寫?yīng)剟?lì)申請單，報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一次性獎(jiǎng)勵(lì)200-1000元，并記功一次；5.1.3積極參加質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)建議，經(jīng)研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部確認(rèn)后，切實(shí)有效的，由所在部門填寫?yīng)剟?lì)申請單，上報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)成績大小，一次性獎(jiǎng)勵(lì)100-50

5、0元，并記嘉獎(jiǎng)一次；5.1.4在生產(chǎn)過程中，認(rèn)真執(zhí)行三不政策，發(fā)現(xiàn)上工序質(zhì)量問題，并積極報(bào)告協(xié)調(diào)處理，使質(zhì)量隱患得以消除，由所在部門以書面形式上報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對發(fā)現(xiàn)人獎(jiǎng)勵(lì)50200元，并予以表揚(yáng)；5.1.5主動(dòng)積極檢舉揭發(fā)生產(chǎn)過程中弄虛作假、違章違紀(jì)行為者，經(jīng)總經(jīng)辦查證屬實(shí)對檢舉人員獎(jiǎng)勵(lì)50100元；5.1.6部門體系運(yùn)行良好，每月審查無任何問題點(diǎn)，由總經(jīng)辦形成書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，獎(jiǎng)勵(lì)2001000 元，并記大功一次；5.1.7積極執(zhí)行公司的質(zhì)量管理體系文件，發(fā)現(xiàn)問題，提出合理化建議者，經(jīng)管理者代表確認(rèn)切實(shí)有效的，由所在部門以書面形式報(bào)總經(jīng)辦，經(jīng)

6、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，獎(jiǎng)勵(lì)50-500元，并記功一次。5.2處罰5.2.1客戶投訴/退貨5.2.1.1顧客退貨一次，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實(shí)，對相關(guān)責(zé)任人處以50-500元的罰款，并記警告一次；5.2.1.2顧客投訴一次，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實(shí)，對相關(guān)責(zé)任人處50-100元的罰款，并記過一次；5.2.1.3應(yīng)及時(shí)傳遞和處理顧客抱怨或投訴，對未及時(shí)傳遞、正確處理顧客抱怨或投訴，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)溝通、整改不力，造成產(chǎn)品拒收、投訴抱怨等，對相關(guān)責(zé)任人處50-100元的罰款。5.2.2生產(chǎn)過程質(zhì)量問題5.2.2.1現(xiàn)場品管人員必須嚴(yán)格按照半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)做好產(chǎn)品品質(zhì)的檢查并完成相應(yīng)的記錄，對未按照標(biāo)準(zhǔn)要求去執(zhí)行的或未及時(shí)完成相

7、應(yīng)記錄的，每次處以20元的罰款；因檢驗(yàn)人員嚴(yán)重失職，導(dǎo)致重大質(zhì)量事故的，經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)，由品管部作出書面的報(bào)告，經(jīng)總工程師核準(zhǔn)后，對直接責(zé)任人罰款50-200元，并調(diào)離檢驗(yàn)崗位；5.2.2.2由于工藝設(shè)計(jì)或制作錯(cuò)誤造成工裝、產(chǎn)品報(bào)廢等重大損失，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實(shí)，對責(zé)任人罰款100-500元；5.2.2.3操作者必須嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對臨時(shí)脫離工藝標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)研發(fā)部書面確認(rèn)，對違反工藝標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，由品管部每次處50-500元以上的罰款；5.2.2.4生產(chǎn)車間應(yīng)按規(guī)定把作業(yè)指導(dǎo)書放置在規(guī)定的位置，對生產(chǎn)工位未按規(guī)定放置作業(yè)指導(dǎo)書，由總經(jīng)辦每起處以20元的罰款；5.2.2.5生產(chǎn)車間應(yīng)妥善保

8、管作業(yè)指導(dǎo)書等文件和相關(guān)質(zhì)量記錄，若由于保管不善而造成遺失的，由總經(jīng)辦每起處以50元的罰款；5.2.2.6操作員工私自更改工藝設(shè)定，由研發(fā)部處理，對責(zé)任人罰款100-500元，并記過一次，造成嚴(yán)重后果者辭退；5.2.2.7由于違反工藝或設(shè)備（含模具）操作規(guī)程造成模具、設(shè)備損壞，由生產(chǎn)部處理，對責(zé)任人罰款50-200元；5.2.2.8由于采購、生產(chǎn)安排不及時(shí)或采購產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司停產(chǎn)等重大損失的，總經(jīng)辦對相關(guān)責(zé)任人員罰款50元/日（以造成停產(chǎn)的天數(shù)計(jì)算）；5.2.2.9操作員工未按要求進(jìn)行自檢或自檢不認(rèn)真，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品（10以上）流入下工序，生產(chǎn)部對上工序責(zé)任人按1元/件進(jìn)行處罰；5.2

9、.2.10不同產(chǎn)品或材料相混使用、流轉(zhuǎn)、包裝等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由總經(jīng)辦對責(zé)任人一次罰款50-200元，情節(jié)嚴(yán)重者辭退；5.2.2.11原材料、產(chǎn)品由于流轉(zhuǎn)或存放不當(dāng)造成損壞、銹蝕等，由總經(jīng)辦調(diào)查落實(shí)，對相關(guān)人員罰款50-100元；5.2.2.12生產(chǎn)過程中，將雜（廢）料混入半成品或成品中，由總經(jīng)辦對責(zé)任人罰款50-100元；5.2.2.13不按規(guī)定做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄的，生產(chǎn)部對直接責(zé)任人一次罰款30元；5.2.2.14生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格，擅自將產(chǎn)品流入下道工序的，生產(chǎn)部對責(zé)任人一次罰款50元；5.2.2.15送過程、入庫檢驗(yàn)的產(chǎn)品混有大量(10%以上含)不合格品，由生產(chǎn)部對責(zé)任人罰款50元

10、/次；實(shí)物數(shù)量與報(bào)驗(yàn)單不一致時(shí)按“以一罰十”進(jìn)行處罰；5.2.2.16一批產(chǎn)品連續(xù)返工二次，由生產(chǎn)部對責(zé)任人罰款30元。對返工產(chǎn)品不認(rèn)真返工，直接送檢，由生產(chǎn)部對責(zé)任人罰款50元/次；5.2.2.17對需要隔離產(chǎn)品（不合格品或狀態(tài)不同產(chǎn)品）不按要求隔離的，由品管部對相關(guān)責(zé)任人罰款50-100元；5.2.2.18凡是檢驗(yàn)判定為返工或報(bào)廢的產(chǎn)品必須在24小時(shí)內(nèi)得到處理，并進(jìn)行再次報(bào)驗(yàn)，否則由品管部對責(zé)任人罰款20元；5.2.2.19對發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、不合格品，未按要求及時(shí)開出不合格品報(bào)告及審理單或未及時(shí)組織審理，作出處理決定的，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實(shí)，對責(zé)任人罰款50-100元；5.2.2.20生產(chǎn)

11、管理過程中，凡有對管理人員（特別是檢驗(yàn)員、檢查人員等）進(jìn)行漫罵、圍攻、侮辱、威脅、恐嚇、甚至人身攻擊之類者，不問理由，由總經(jīng)辦一律罰款300元，立即下崗/辭退；5.2.2.21各部門、車間主任對本部門質(zhì)量負(fù)有第一和首要的責(zé)任，若本部門或車間工作中出現(xiàn)重大（批量報(bào)廢20以上或直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上）質(zhì)量問題，則對本部門或車間主任罰款50-300元。5.2.3質(zhì)量管理體系實(shí)施考核5.2.3.1凡總經(jīng)辦開出的不符合項(xiàng)報(bào)告，有關(guān)人員不按規(guī)定填寫不符合項(xiàng)糾正措施表或只是形式上的處理，一次罰款50元。未按時(shí)回復(fù)處理，按20元/天罰款處理；5.2.3.2應(yīng)確保二、三方質(zhì)量體系審核和監(jiān)督檢查通過，若在二

12、、三方質(zhì)量體系審查和監(jiān)督檢查時(shí)未通過或被吊銷質(zhì)量體系認(rèn)證證書，處罰體系管理部門和責(zé)任部門各1000元，且體系管理部門和責(zé)任部門主管記大過或撤職；5.2.3.3質(zhì)量管理體系應(yīng)持續(xù)有效的運(yùn)行，在二、三方質(zhì)量體系審核每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，處體系管理部門和責(zé)任部門50、100元/項(xiàng)罰款；一般不符合項(xiàng)25、50元/項(xiàng)；5.2.3.4各部門分解質(zhì)量目標(biāo)，未達(dá)到規(guī)定要求，對責(zé)任部門罰款50元/項(xiàng)；5.2.3.5各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)必須每月統(tǒng)計(jì)并在每月28日前提交總經(jīng)辦匯總，對每月未統(tǒng)計(jì)或統(tǒng)計(jì)不及時(shí)或不按時(shí)提交的，每次處責(zé)任部門50元；5.2.3.6在年度管理評審時(shí)，各部門必須按要求及時(shí)提交管理評審的相關(guān)資

13、料，對提交資料不完整或不提交或提交不及時(shí)的，視提交情況處責(zé)任部門50元以上罰款；5.2.3.7文件裝訂應(yīng)完整、清晰，且所有資料應(yīng)妥善保管、不得遺失，發(fā)現(xiàn)文件不完整、不清晰，每處罰款20元；發(fā)現(xiàn)版本無效的，罰款50元；文件遺失的，罰款100元；5.2.3.8部門的各種質(zhì)量記錄必須完整、清晰和填寫規(guī)范，對未按要求完成質(zhì)量記錄或質(zhì)量記錄不全、不標(biāo)準(zhǔn)的情況，每起處以20元的罰款；5.2.3.9應(yīng)保證工藝編制的質(zhì)量，若由于工藝編制的失誤，造成無法指導(dǎo)生產(chǎn)，對工藝編制人員處以每次50元的罰款；5.2.3.10產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)識，且通過標(biāo)識可追溯產(chǎn)品的原始狀態(tài)和責(zé)任，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有唯一性標(biāo)識和通過標(biāo)識不能

14、追溯產(chǎn)品的原始狀態(tài)和責(zé)任的，每次處以責(zé)任部門20元的罰款；5.2.3.11所有原材料、外購（包）件必須按要求進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，對不按要求完成入廠檢驗(yàn)或入廠檢驗(yàn)項(xiàng)目不全的的情況，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實(shí)，對責(zé)任人每次罰款50元；5.2.3.12由于生產(chǎn)急需，對采購產(chǎn)品來不及進(jìn)行驗(yàn)證的，必須辦理緊急放行手續(xù)，沒有辦理緊急放行手續(xù)就投入生產(chǎn)或入庫的，經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)查落實(shí)，對責(zé)任人每次罰款50元；5.2.3.13庫存產(chǎn)品應(yīng)得到有效的防護(hù)，若因防護(hù)不當(dāng)造成庫存產(chǎn)品生銹、變形等不良情況，發(fā)現(xiàn)一次罰款20 元；產(chǎn)品儲存和流轉(zhuǎn)必須做到先進(jìn)先出，若未按要求執(zhí)行先進(jìn)先出的，每次罰款20 元；庫存產(chǎn)品應(yīng)帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)不符每次罰款

15、30元；5.2.3.14產(chǎn)品包裝必須符合規(guī)定的包裝要求，對于不按要求和規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品包裝的，每次罰款20元；5.2.3.15在用計(jì)量器具應(yīng)有檢定或校準(zhǔn)標(biāo)識，對在用計(jì)量器具無標(biāo)識的，每次罰款20元；計(jì)量器具應(yīng)按要求使用，在失準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)送品管部處理，對不及時(shí)送交而繼續(xù)使用的，每次罰款20元；5.2.3.16計(jì)量器具不得遺失、人為損壞，對計(jì)量器具的遺失、人為損壞情況除按計(jì)量器具的損失價(jià)值進(jìn)行賠償外，每起再處以50元的罰款；5.2.3.17計(jì)量器具檔案資料、檢定證書等應(yīng)妥善保管，由于保管不善造成檔案資料、檢定證書等遺失的，每次罰款30元；5.2.3.18新產(chǎn)品開發(fā)必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序執(zhí)行

16、，歸檔資料每差一項(xiàng)罰款50元；5.2.3.19設(shè)計(jì)變更應(yīng)得到有效的控制，設(shè)計(jì)變更應(yīng)及時(shí)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)并保存相應(yīng)的記錄，對未及時(shí)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)或無相關(guān)記錄的，每次處罰責(zé)任部門30元； 5.2.3.20公司定期組織各種類型的會議，遲到一次罰款10元，無故不參加一次罰款50元；5.2.3.21搬運(yùn)原材料、外購件、半成品、成品過程不遵守物品的搬運(yùn)要求的，每次處罰直接責(zé)任人20元，主管50元；5.2.3.22新設(shè)備驗(yàn)收，各部門未按照設(shè)備驗(yàn)收單簽署意見并提供相關(guān)的證據(jù)資料的，生產(chǎn)部對直接責(zé)任人處罰50元；5.2.3.23管理過程中，凡有對管理人員進(jìn)行漫罵、圍攻、侮辱、威脅、恐嚇、甚至人身攻擊之類者，

17、不問理由，總經(jīng)辦一律罰款300元，立即下崗/辭退；5.2.4體系日常檢查考核每月總經(jīng)辦按照年度審核方案的安排，以內(nèi)審檢查表的形式對各部門進(jìn)行審查，對發(fā)現(xiàn)的問題以不符合項(xiàng)報(bào)告的形式發(fā)到責(zé)任部門要求限期整改，最后形成內(nèi)部審核報(bào)告下發(fā)到各部門和上報(bào)公司，對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)處罰責(zé)任部門50元/項(xiàng)。5.2.5質(zhì)量教育及培訓(xùn)5.2.5.1新員工入職前必須進(jìn)行質(zhì)量意識的教育和工藝文件的學(xué)習(xí)；5.2.5.2新員工實(shí)習(xí)期間不承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量責(zé)任由所在部門承擔(dān)，考試合格后上崗，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)；5.2.5.3在職職工要定期進(jìn)行質(zhì)量教育和質(zhì)量培訓(xùn)。5.3本條例以各部門的質(zhì)量管理體系職責(zé)為依據(jù)，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)的嚴(yán)重性進(jìn)行處罰，對其他未包含的內(nèi)容或條款參照以上執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.1文件控制程序6.2記錄控制程序6.3 內(nèi)部審核程序6.4管理評審程序6.5產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序6.6設(shè)備管理程序6.7采購控制程序6.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序6.9