管理體系表格D

1、手冊(cè)編號(hào)：XJSYD-2010 版本號(hào)：第1版手冊(cè)發(fā)放號(hào)： 修改號(hào)：0管理體系表格編制人：李亞培審核人：邢艷麗批準(zhǔn)人： 張樂民批準(zhǔn)日期：2010年12月10日 受控狀態(tài)：受控2010年12月10日發(fā)布 2010年12月10日實(shí)施平頂山市祥建混凝土有限公司實(shí)驗(yàn)室目 錄1.人員培訓(xùn)、使用和考核管理程序（XJSYB-01-2010）- 22.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證管理程序（XJSYB-04-2010）- 53.文件控制和管理程序（XJSYB-05-2010）- 84.內(nèi)部審核程序（XJSYB-06-2010）- 125.管理評(píng)審程序（XJSYB-07-2010）- 216.儀器設(shè)備（含參考標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和

2、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序（XJSYB-08-2010）- 247.服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存管理程序（XJSYB-10-2010）- 268.評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序（XJSYB-11-2010）- 309.事故報(bào)告和處理程序 （XJSYB-13-2010）- 3310.不符合工作控制程序（XJSYB-15-2010）- 3411.糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序（XJSYB-16-2010）- 3512.人員檔案管理程序（XJSYB-19-2010）- 3613.檢測(cè)環(huán)境控制程序 （XJSYB-21-2010）- 3914.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序 （XJSYB-23-2010）- 4115

3、.檢測(cè)方法管理程序 （XJSYB-24-2010）- 4216.儀器設(shè)備管理與維護(hù)程序 （XJSYB-27-2010）- 4317.量值溯源程序 （XJSYB-29-2010）- 5018.樣品管理程序 （XJSYB-31-2010）- 5419.檢測(cè)報(bào)告管理控制程序 （XJSYB-33-2010）- 5720.檢測(cè)報(bào)告管理評(píng)定程序 （XJSYB-34-2010）- 62表1 人員培訓(xùn)、使用和考核管理程序（XJSYB-01-2010）（ ）年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間：擬參加培訓(xùn)人員：擬培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)方式：負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日 期： 年 月 日編制： 日 期： 年 月 日表2 人員培

4、訓(xùn)、使用和考核管理程序（XJSYB-01-2010）人員培訓(xùn)計(jì)劃表序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容 參加人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點(diǎn)編制人： 批準(zhǔn)人： 日 期： 年 月 日 表3 人員培訓(xùn)、使用和考核管理程序（XJSYB-01-2010）人員培訓(xùn)記錄表序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容天數(shù)參加人員完成時(shí)間考核方式成績(jī)記錄人表1 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證管理程序（XJSYB-04-2010）驗(yàn)證活動(dòng)計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表序號(hào)樣品名稱依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品來源分配驗(yàn)證活動(dòng)方式測(cè)試項(xiàng)目（計(jì)量單位）比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果（1）比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果（2）規(guī)定允許誤差范圍試驗(yàn)結(jié)果差異（1）（2）參加機(jī)構(gòu)（人員）評(píng)估結(jié)論表2 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證管理程序（XJSYB-04-20

5、10）比 對(duì) 檢 驗(yàn) 記 錄樣品名稱比對(duì)機(jī)構(gòu)本室檢驗(yàn)日期比對(duì)檢驗(yàn)日期比對(duì)結(jié)果質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月 日存在問題質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月 日本室檢測(cè)人：年 月 日表3 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證管理程序（XJSYB-04-2010）比對(duì)檢驗(yàn)分析報(bào)告樣品名稱比對(duì)機(jī)構(gòu)比對(duì)日期比對(duì)結(jié)果分析（誤差分析）：分 析 人：年 月 日存在問題及解決措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：年 月 日表1 文件控制和管理程序（XJSYB-05-2010）受控文件注銷單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)人申請(qǐng)意見批準(zhǔn)人處理意見處理人處理日期接受人備 注表2 文件控制和管理程序（XJSYB-05-2010）文件更改申請(qǐng)表更改文件名稱文件編

6、號(hào)申請(qǐng)更改條款申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)人（部門）： 日 期： 年 月 日更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）更改人： 日期： 年 月 日更改審查意見審查人： 日 期： 年 月 日批準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 日 期： 年 月 日表3 文件控制和管理程序（XJSYB-05-2010）文件更改通知單更改文件名稱版 本 號(hào)文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門更改內(nèi)容：文件修改人： 日 期： 年 月 日更改頁碼更改條款文 件 更 改 記 錄通知發(fā)往部門文件（頁次）收發(fā)記錄文件使用人文件管理日 期表4 文件控制和管理程序（XJSYB-05-2010）受控文件借閱單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)借用人借用日期批準(zhǔn)人歸還日期備 注表1 內(nèi)部審核程序 06-2

7、010（ ）年度內(nèi)部審核計(jì)劃表序號(hào)試驗(yàn)組一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月編制人：年 月 日批準(zhǔn)人：年 月 日表2 內(nèi)部審核程序 06-2010內(nèi)部審核表受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人序 號(hào)內(nèi)審內(nèi)容符合基本符合不符合缺此項(xiàng)不適用內(nèi) 審 員制表日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人日 期注：1、請(qǐng)?jiān)趦?nèi)審意見所選項(xiàng)打；2、缺此項(xiàng)指無故缺項(xiàng)；3、不適用指檢測(cè)室工作不涉及該條款。表3 內(nèi)部審核程序 06-2010不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告受審核部門審核次數(shù)部門負(fù)責(zé)人報(bào)告編號(hào)不符合事實(shí)陳述：受審核部門確認(rèn)意見部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 年月日不符合項(xiàng)的判 定 第 款 項(xiàng)為：主要不符合項(xiàng) 次要不符合項(xiàng)： 審核員：計(jì)劃采取糾正

8、措施：部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 年月日審 核 員確認(rèn)意見審核員（簽字）： 年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（簽字）： 年月日表4 內(nèi)部審核程序 06-2010內(nèi)部審核報(bào)告審核日期審核目的審核依據(jù)審核部門或要素審核組組成組長(zhǎng)：成員：審核綜述：審核組結(jié)論意見：審核組簽字：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見： （簽名） 年 月 日主任意見： （簽名） 年 月 日其他：表5 內(nèi)部質(zhì)量程序06-2010（ ）年度內(nèi)部第 次審核不符合項(xiàng)分布表要素部門組織與管理質(zhì)量體系審核與評(píng)審人員設(shè)施與環(huán)境儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源和校準(zhǔn)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)樣品處置記錄檢測(cè)報(bào)告檢驗(yàn)與分包外部支持服務(wù)和供應(yīng)投訴與申訴總計(jì)編制日期審核日期表6 內(nèi)部審核程序06-201

9、0不符合項(xiàng)匯總表不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)不符合項(xiàng)內(nèi)容摘要不符合程度備 注表7 內(nèi)部審核程序 06-2010（ ）年度內(nèi)部審核報(bào)告一、年度審核計(jì)劃完成情況（用 表示）質(zhì)量體系要素審核已進(jìn)行糾正措施已有計(jì)劃糾正措施已完成糾正措施已驗(yàn)證二、審核的目的和范圍：三、審核依據(jù)的文件：續(xù)表7-1 內(nèi)部審核程序 06-2010（ ）年度內(nèi)部審核報(bào)告四、各項(xiàng)審核的審核員：五、不符合項(xiàng)的總數(shù)量及各類不合格的數(shù)量：六、主要不符合的說明及糾正措施完成情況：續(xù)表7-2 內(nèi)部審核程序 06-2010（ ）年度內(nèi)部審核報(bào)告七、對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的總評(píng)價(jià)，薄弱環(huán)節(jié)分析及質(zhì)量體系改進(jìn)的意見：八、本次報(bào)告發(fā)放范圍：編制年 月 日審核（技術(shù)負(fù)

10、責(zé)人）：年 月 日批準(zhǔn)（實(shí)驗(yàn)室主任）：年 月 日表1 管理評(píng)審程序 07-2010管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審主持人： 評(píng)審目的： 評(píng)審范圍： 參加評(píng)審人員： 所需文件： 評(píng)審日期： 年 月 日評(píng)審地點(diǎn)： 備注：計(jì)劃制定人： 日期： 年 月 日批 準(zhǔn)： 日期： 年 月 日表2 管理評(píng)審程序 07-2010管理評(píng)審會(huì)記錄會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議紀(jì)要：表3 管理評(píng)審程序 07-2010管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的： 評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審組人員： 評(píng)審報(bào)告編制人： 評(píng)審意見和結(jié)論： 實(shí)驗(yàn)室主任： 日期： 年 月 日表1 儀器設(shè)備（含參考標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序（XJSYB-08-2010）儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)

11、記錄設(shè)備名稱使用時(shí)間試驗(yàn)項(xiàng)目運(yùn)行情況備注表2 儀器設(shè)備（含參考標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序（XJSYB-08-2010）實(shí)驗(yàn)室設(shè)備使用記錄儀器設(shè)備名稱使用時(shí)間檢測(cè)項(xiàng)目使用人備注表1 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存管理程序（XJSYB-10-2010）儀器設(shè)備（物資）需用計(jì)劃表檢測(cè)組序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單 位計(jì)劃數(shù)量需用時(shí)間使用單位備注填報(bào)人意見：年 年 月 日批準(zhǔn)人意見：年 月 日表2 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存管理程序（XJSYB-10-2010）采 購 單檢測(cè)組序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單 位實(shí)收數(shù)量用 途使用單位備注填報(bào)人：年 年 月 日批準(zhǔn)人意見：年 年 月 日表3 服務(wù)

12、和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存管理程序（XJSYB-10-2010）供 應(yīng) 方 檔 案 登 記 卡序號(hào)供應(yīng)單位產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電 話供應(yīng)地址供應(yīng)日期制表：年 年 月 日批準(zhǔn)：年 年 月 日表4 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存管理程序（XJSYB-10-2010） 供 應(yīng) 合 同 登 記 表序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單 位單 價(jià)數(shù) 量日期合同號(hào)供應(yīng)單位備注訂貨交貨到貨制表：年 年 月 日審核：年 年 月 日表1 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序（XJSYB-11-2010）檢測(cè)合同評(píng)審會(huì)議記錄檢測(cè)項(xiàng)目會(huì)議主持人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間評(píng)審內(nèi)容及意見：評(píng)審結(jié)論意見：參加會(huì)議各組負(fù)責(zé)人簽名：記錄人日期： 年 月

13、 日表2 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序（XJSYB-11-2010）檢測(cè)合同評(píng)審會(huì)議簽單檢測(cè)項(xiàng)目會(huì)簽部門評(píng)審意見（可見附表）部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽時(shí)期表3 評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同程序（XJSYB-11-2010）檢測(cè)合同評(píng)審記錄表檢測(cè)項(xiàng)目會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容及意見：記錄人簽字：日期： 年 月 日負(fù)責(zé)人簽字：日期： 年 月 日表1 事故報(bào)告和處理程序 （XJSYB-13-2010）事故分析及處理報(bào)告發(fā)生日期發(fā)生地點(diǎn)事故名稱事故情況報(bào)告人：原 因 分析及措施簽 名：檢測(cè)部門檢測(cè)部門：質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日表1 不符合工作控制程序（XJSYB-15-2010） 不符合項(xiàng)調(diào)查表名 稱

14、序 號(hào)調(diào)查內(nèi)容結(jié) 果日 期調(diào)查部門或人：年 月 日填表人：年 月 日表1 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序（XJSYB-16-2010） 糾正措施計(jì)劃 編號(hào)：責(zé)任部門責(zé)任項(xiàng)目不符合事實(shí)概述擬采取糾正措施計(jì)劃完成時(shí)間檢測(cè)組意見 檢測(cè)組負(fù)責(zé)人 年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 年月日試驗(yàn)室主任審批 試驗(yàn)室主任 年月日計(jì)劃實(shí)際完成情況計(jì)劃驗(yàn)證人 年月日表1 人員檔案管理程序（XJSYB-19-2010）外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)審批表姓 名性別出生年月部 門文化程度職 稱參加工作時(shí)間學(xué)習(xí)地址和主辦單位經(jīng)費(fèi)學(xué)習(xí)內(nèi)容時(shí)間及要求主任辦公室意見：簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日主任意見：簽字： 年 月 日

15、表2 人員檔案管理程序（XJSYB-19-2010）學(xué)員登記表姓 名性 別出生年月參加工作時(shí)間文化程度職 稱部 門學(xué)習(xí)內(nèi)容考 核 情 況分 數(shù) 填寫人簽字年 月 日備 注年 月 日表3 人員檔案管理程序（XJSYB-19-2010）職工培訓(xùn)成績(jī)登記表姓 名性別年齡部 門學(xué)習(xí)成績(jī)學(xué)習(xí)時(shí)間備 注1234起止登記人：表1 檢測(cè)環(huán)境控制程序 （XJSYB-21-2010）實(shí)驗(yàn)室室內(nèi)環(huán)境條件記錄表日期 時(shí)間溫度（）濕度（）控制措施記錄人備注 表2 檢測(cè)環(huán)境控制程序 （XJSYB-21-2010）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)環(huán)境條件記錄表日期時(shí)間溫度（）濕度（）控制措施記錄人地點(diǎn)備注表1 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序 （XJSYB-23

16、-2010）檢測(cè)過程監(jiān)督登記表項(xiàng)目名稱檢測(cè)目的委托單位工程名稱檢測(cè)地點(diǎn)檢測(cè)人員名單檢測(cè)日期監(jiān)督內(nèi)容合同（委托單）完整 內(nèi)容欠缺 無 檢測(cè)方案完善 欠完善 無 儀器設(shè)備種類 種數(shù)量 臺(tái)檢定狀態(tài) 合 格 準(zhǔn) 用 停 用 人 員數(shù)量 人 滿 足 不滿足 資格 有上崗證 無上崗證 樣 品數(shù)量 件（個(gè)）外觀質(zhì)量 不 合 格 合 格 唯一性標(biāo)志 有 無 樣品處置記錄 有 無 檢測(cè)方法操作文件 正確 欠完善 有問題 標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程） 有 無 環(huán) 境溫度 濕度 %條件 符 合 不符合 記 錄原始記錄 符合要求 不符合要求 無 設(shè)備使用記錄 有 無 試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容 符合要求 不符合要求 結(jié)論 正確 有問題 備 注監(jiān)督

17、員： 日期： 年 月 日表1檢測(cè)方法管理程序 （XJSYB-24-2010）檢驗(yàn)方法確認(rèn)表檢測(cè)部門部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)參數(shù)檢測(cè)人員相關(guān)材料審核意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年 月 日批準(zhǔn)意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日備注資料樣品管理員：年 月 日表1 儀器設(shè)備管理與維護(hù)程序 （XJSYB-27-2010）采購申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱規(guī) 格單 價(jià)數(shù) 量用 途申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見 ：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見 ：年 月 日檢測(cè)室主任意見 ：年 月 日表2 儀器設(shè)備管理與維護(hù)程序 （XJSYB-27-2010）儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表序號(hào)儀器編號(hào)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確度生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)金額購進(jìn)日期保管人備注年月日申請(qǐng)報(bào)廢原因：使用人（簽

18、字）：年年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字： 年 月 日主任意見：簽字： 年 月 日表3 儀器設(shè)備管理與維護(hù)程序 （XJSYB-27-2010）設(shè)備事故記錄事故日期事故主要經(jīng)過及原因事故地點(diǎn)事故性質(zhì)損壞程度事故負(fù)責(zé)人處理結(jié)果年月日姓名職務(wù)表4 儀器設(shè)備管理與維護(hù)程序 （XJSYB-27-2010）設(shè)備維修保養(yǎng)記錄日期維修項(xiàng)目及更換部件費(fèi)用經(jīng)辦人年月日表5 儀器設(shè)備管理與維護(hù)程序 （XJSYB-27-2010）設(shè)備狀況登記表設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn) 地制 造 廠出廠編號(hào)出廠日期部門編號(hào)牌照號(hào)碼購入日期投產(chǎn)日期帳面價(jià)值殘余價(jià)值主要性能鑒定結(jié)果鑒定人經(jīng)管人 年 月 日表6 儀

19、器設(shè)備管理與維護(hù)程序 （XJSYB-27-2010）附屬設(shè)備專用工具登記表名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù) 量移交人接收人收入支出結(jié)存表7 儀器設(shè)備管理與維護(hù)程序 （XJSYB-27-2010）其 他 事 項(xiàng) 記 錄 表事故日期內(nèi) 容年月日表1 量值溯源程序 （XJSYB-29-2010）儀器設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）地 址校定（校驗(yàn)）單位檢定周期（年）最近檢定日期檢定結(jié)果表2 量值溯源程序 （XJSYB-29-2010）儀器設(shè)備檢定周期表序號(hào)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家（供應(yīng)商）校定（校驗(yàn)）單位檢定周期（年）最近檢定日期檢定結(jié)果下次檢定日期表3 量值溯源程序 （XJSYB-29-2010）量 值 傳 遞 圖表4 量值溯源程序 （XJSYB-29-2010）計(jì) 量 標(biāo) 簽 表1 樣品管理程序 （XJSYB-31-2010）樣品保管登記臺(tái)帳序號(hào)樣品編號(hào)樣品名稱樣品數(shù)量送存人接收人接收日期處理日期處理批準(zhǔn)人備注表2 樣品管理程序 （XJSYB-31-2010