供應(yīng)商管理辦法(新)

1、供應(yīng)商管理辦法1. 目的 為了規(guī)范供應(yīng)商的管理，客觀評價供應(yīng)商的履約能力，為采購的效果和效率提供基礎(chǔ)保證，特制訂本辦法。2. 適用范圍本辦法適用于公司的供應(yīng)商（包括總承包商、專業(yè)分包商、設(shè)備材料供應(yīng)商）和服務(wù)類供應(yīng)商（包括監(jiān)理、勘察、設(shè)計、咨詢顧問、營銷策劃/代理 /模型 /樓書等）的管理工作。3. 定義3.1合作供應(yīng)商指向公司提供直接用于項目建設(shè)或維護的材料、設(shè)備、施工以及服務(wù)的組織。3.2可試用供應(yīng)商指經(jīng)資質(zhì)審查合格，具備向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格，尚未合作或首次合作存在問題但不嚴重，并有意再次試用的供應(yīng)商。3.3合格供應(yīng)商指與公司合作過，經(jīng)公司評審為合格的供應(yīng)商。3.4戰(zhàn)略合作伙伴行業(yè)知

2、名企業(yè)或已經(jīng)評定為的合格供應(yīng)商，經(jīng)公司批準確定為戰(zhàn)略合作伙伴。3.5不合格供應(yīng)商不符合公司供應(yīng)商資格初選條件，或經(jīng)資格審查、評審為不合格的供應(yīng)商。3.6黑名單供應(yīng)商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴重違約等行為的供應(yīng)商。4. 職責(zé)4.1成本管理中心負責(zé)公司內(nèi)材料，設(shè)備供應(yīng)商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務(wù)的評審的組織4.2城市公司各職能管理部門( 項目部、工程部、造價采購部)負責(zé)歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商資格初審和履約評審；必要時，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商初選；必要時，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商的考察并提供專業(yè)意見；必要時，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商投訴調(diào)查并提供專業(yè)意見

3、；必要時，參與對供應(yīng)商的履約評審。5. 供應(yīng)商資格管理5.1供應(yīng)商資格要求供應(yīng)商資格必須符合公司規(guī)定的供應(yīng)商資格初選條件。5.2供應(yīng)商信息收集與初審公司相關(guān)各部門應(yīng)通過各種渠道，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立擴充供應(yīng)商信息庫，對于與業(yè)務(wù)需求相關(guān)的供應(yīng)商應(yīng)及時登記供應(yīng)商信息。公司各相關(guān)部門應(yīng)要求供應(yīng)商按照標準格式填寫供應(yīng)商調(diào)查表( 附件一 ) 并須提供表中要求的附件資料，并在一周內(nèi)對供應(yīng)商提供的資料進行初審，若不能滿足供應(yīng)商資格初選條件要求，應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。5.3供應(yīng)商資格審查公司應(yīng)對滿足供應(yīng)商資格初選條件要求的供應(yīng)商進行實地考察，參與考察的人員必須由包括業(yè)務(wù)需求部門和預(yù)算部等2 人以上組成。實地考

4、察主要內(nèi)容包括：(1) 供應(yīng)商業(yè)績、公司組織架構(gòu)、公司管理等綜合實力及服務(wù)質(zhì)量；(2) 供應(yīng)商成本管理能力；(3) 技術(shù)與項目要求的符合性、施工管理能力；(4) 產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項目可選用型?？疾旖Y(jié)束后，必須組織填寫供應(yīng)商實地考察評分表(附件二 )或編寫供應(yīng)商考察報告，參與考察人員要簽字確認對于供應(yīng)商實地考察評分表中得分60 分以下或供應(yīng)商考察報告評定為不合格的供應(yīng)商，列入不合格供應(yīng)商信息庫。對于供應(yīng)商實地考察評分表中得分60 分以上或供應(yīng)商考察報告評定為合格的供應(yīng)商，經(jīng)公司審批后，列入可試用供應(yīng)商信息庫備用。對于行業(yè)知名企業(yè)，可以直接報公司審批，列入可試用供應(yīng)商信息庫備用。- 可

5、編輯修改-6. 供應(yīng)商的選擇與評審6.1入圍供應(yīng)商確定公司合作供應(yīng)商的選擇方式主要是邀請招標（定向招標）。6.2履約評審在合同履行完畢（除保修部分內(nèi)容）后，由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設(shè)計、營銷等相關(guān)專業(yè)管理人員根據(jù)各自職責(zé)對合作供應(yīng)商的技術(shù)、質(zhì)量、交貨/工期、服務(wù)和管理水平等方面進行綜合評價。評價各方必須填寫供應(yīng)商履約評審表（附件三），并簽字確認報主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報送公司批準，公司以此作為參考依據(jù)對供應(yīng)商作履約評審分析。6.3維保評審保修期滿之后，由各公司客戶服務(wù)部、物業(yè)部組織評審供應(yīng)商保修服務(wù)及配合質(zhì)量，同時填寫供應(yīng)商保修服務(wù)評審表（附件四），經(jīng)公司客戶服務(wù)部審核后報送公司批準，公司以此作為

6、參考依據(jù)對供應(yīng)商作維保評審分析。7. 供應(yīng)商的關(guān)系維系及沖突管理7.1 供應(yīng)商的日常管理由公司各分管職能部門進行。7.2 建立定期的“合作情況調(diào)查”機制，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。公司每半年訪問供應(yīng)商一次，及時掌握供應(yīng)商的現(xiàn)狀，提交一份對每個供應(yīng)商進行評價的報告，包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應(yīng)商的發(fā)展動態(tài)等信息，交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。7.3 重大問題即時報告制度，對于公司合作供應(yīng)商反應(yīng)的有關(guān)危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題，公司各分管職能部門應(yīng)在24 小時內(nèi)組織調(diào)查。8. 供應(yīng)商違規(guī)處理在采購或合同履約過程中，供應(yīng)商有下列行為之一的，應(yīng)將其列入供應(yīng)商黑名單，給予取消合作資格一至三年或直至

7、永久資格的處罰，違規(guī)情節(jié)極其嚴重觸犯法律的，應(yīng)采取法律手段予以解決。(1) 提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應(yīng)商入圍資格的；(2) 提供虛假材料，謀取中標的；(3) 中標后無正當理由不簽訂合同的；- 可編輯修改-(4) 擅自變更或終止合同的；(5) 與采購單位、其他供應(yīng)商或有關(guān)代理機構(gòu)串通的；(6) 提供產(chǎn)品或服務(wù)不合格的；(7) 向采購人員、招標人員、評委等行賄或提供其他不正當利益的；(8) 拒絕監(jiān)督檢查或提供虛假材料的；(9) 其他違反法律、法規(guī)的行為。9. 附則本管理辦法由公司采購部組織編制，并負責(zé)組織解釋與修訂，自頒布之日起執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查表( 材料設(shè)備類 )表1基本信息編號:企業(yè)名稱

8、法人代表企業(yè)地址成立時間聯(lián)系人辦公電話手機網(wǎng)址-可編輯修改 -經(jīng)營形式主要產(chǎn)品A- 生產(chǎn)（按類型填e-mail通過質(zhì)量平均供該周期內(nèi)近年銷售總數(shù)量（同類產(chǎn)品各種規(guī)格綜合）要求付款方式認證情況貨周期最大供貨地區(qū)近1年近2年款項比例時間寫）營業(yè)額B- 代理C-經(jīng)銷（天）量預(yù)付款到貨款質(zhì)保金預(yù)付款到貨款質(zhì)保金預(yù)付款到貨款質(zhì)保金萬元截止上一會計萬元截止上一會計年度累萬元年度總負債計應(yīng)收款項資產(chǎn)流動資金面積（平方米）獲得方式畫與企業(yè)關(guān)系 -股份合作3 年以上合同1-3 年合同1 年以下合同企業(yè)資質(zhì)等級簡介企業(yè)獲得榮譽簡介萬元固定資產(chǎn)萬元主要固定資產(chǎn)構(gòu)成萬元自由流動資金萬元主要籌資渠道萬元生產(chǎn)用地辦公用地

9、買斷 3 年以上租用 3 年以內(nèi)租用買斷 3 年以上租用 3 年以內(nèi)租用生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)技術(shù)人員生產(chǎn)技術(shù)工人銷售管理人員銷售業(yè)務(wù)人員專職售后服務(wù)人員工員總數(shù)請后附證明文件復(fù)印件供應(yīng)商實地考察評分表-可編輯修改 -（材料設(shè)備類）對象名稱：編號產(chǎn)品類型：考察時間：年月日參加人員 :權(quán)評 分重項 目滿分分值30歷15史規(guī)30模對評分項 目評分結(jié)果滿分標準扣分標準扣分的說明考察結(jié)果該項得分得分小計分值成立時間 5 年以上五年以內(nèi)每短一年1我方目標產(chǎn)品生產(chǎn)小于： 3 年/2/5/13 年以上2年/1年0總體占地面積 符合生產(chǎn)不滿足生產(chǎn) / 辦公 / 倉辦公、倉 儲、運輸、中儲 / 運輸 中轉(zhuǎn) / 企業(yè)文

10、 4/2/3轉(zhuǎn)、 企業(yè)文化建設(shè)需要化體20制產(chǎn)品性超5配 套性目標產(chǎn)品穩(wěn)定單位 時間生產(chǎn)能力在我 方最高單位需求量 3 倍以上目標產(chǎn)品完整生產(chǎn)線套數(shù) 3 套以上穩(wěn)定技術(shù)人員、熟 練工人、一般工人 數(shù)量滿足穩(wěn)定日產(chǎn) 量需要完全獨立法人，有產(chǎn) 銷自主權(quán)擁有對生產(chǎn)資料的 完全支配權(quán)擁有對人力資源配 置的完全支配權(quán)第一主導(dǎo)產(chǎn)品為我 方目標需求產(chǎn)品/3/2小于： 3 倍/2 倍/1倍2/5/10小于： 3 套/2套/1 套2/5/8酌情扣分1-8中止 考產(chǎn)銷直接受上級公司察控制，無自主權(quán)生產(chǎn)資料全部租賃 / 房8/4地產(chǎn)租賃，設(shè)備自有2/4 /6/停止高層管理干部由 上級考察主管部門直接 指派 / 中層

11、管理干 部由上級主管部 門直接指派 / 技術(shù)管理人員由上級 直接指派 / 企業(yè)沒 有自主調(diào)配勞動力 的權(quán)限。第二主導(dǎo)產(chǎn)品 / 第 三主1/3導(dǎo)產(chǎn)品 / 非主 導(dǎo)產(chǎn)品/5圍繞目標產(chǎn)品系列，可目標產(chǎn)品范圍內(nèi)品3/7選擇性強種、檔次較少 / 品 種、檔次單一，無 選擇余地-可編輯修改 -供應(yīng)商履約評審表合同名稱文件編號組織部門供應(yīng)材料評估類別供貨結(jié)束評估年度評估-可編輯修改 -工程管理部評估分述內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、準時交貨、訂單變更接受、投訴靈敏度、共同改進、溝通、合作態(tài)度、配合驗收等。1、產(chǎn)品質(zhì)量：很好較好較差差2、安裝質(zhì)量、配合：很好較好 較差差（如果有則填）3、 是否按合同要求及時供貨：是 否4、

12、是否一次性通過監(jiān)理、政府部門的驗收:是 否5、供貨配合服務(wù)態(tài)度、水準：很好較好較差差6、是否發(fā)生過投訴：是否7、訂單變更接受程度：很好較好 較差差（如果有則填）8、供應(yīng)商主要負責(zé)人是否與項目經(jīng)理部主動溝通：是否9、對監(jiān)理、業(yè)主質(zhì)量改進要求的響應(yīng)程度：很好較好 較差 差10、 供應(yīng)產(chǎn)品的包裝、防護情況：很好較好較差差11、 設(shè)計選型配合，圖紙深化能力：很好較好較差差（如果有則填）12、 付款、結(jié)算的配合：很好較好較差差工程管理部綜述：部門經(jīng)理簽名：時間：年月日成 1.產(chǎn)品的性能價格比：很好較好 較差差本 2.付款、結(jié)算的配合：很好較好 較差差管 3.協(xié)議以外零配件的報價是否合理 :是 否理 4.

13、其它 :部門經(jīng)理簽名 :時間：年 月曰-可編輯修改 -物業(yè)管理部根據(jù)細部質(zhì)量檢查或配合入住驗收過程中的產(chǎn)品及服務(wù)情況對供應(yīng)商進行評估1、產(chǎn)品是否存在重大質(zhì)量缺陷，容易不被業(yè)主接受：是否2、 細部質(zhì)量檢查和入住驗收供應(yīng)商配合情況：很好較好 較差差3、 產(chǎn)品使用質(zhì)量、發(fā)生投訴情況：很好較好較差差4、售后服務(wù)水準：很好較好較差差物業(yè)管理部綜述：部門經(jīng)理簽名：時間：年月日評估結(jié)論：合格不合格總經(jīng)理批準：其它：工程分管領(lǐng)導(dǎo)簽名：時間：年 月曰時間：年 月曰注： 1、“很好”表示認同；較好”表示基本認同，但有需要改進的地方；“一般”表示不能滿足萬科的基本要求，迫切需要改進；“差”表示不認同，不能作為合格承

14、建商。供應(yīng)商保修服務(wù)評審表項目名稱：編號 :序供應(yīng)商名提供產(chǎn)品或評價結(jié)論評價標準評審人號稱服務(wù)的項目D1D2D3D4D10 分制， 10 分最高，121 分最低-可編輯修改 -D1 無質(zhì)量問題 10，39 . 2 ,1 質(zhì)量冋題4超過 5%5D2 服務(wù)及時到位10 ,92,1 延遲并導(dǎo)致顧客不滿D3 態(tài)度良好 10,92,1 態(tài)度惡劣6D4 溝通及理解能力強10, 92,1溝通有障礙D=（D1+D2+D3+D4 ）/4（選擇）建議將 123456城市公司各職能部門意見（選擇）同意將 123456城市公司總經(jīng)理意見（選擇）同意將 123456成本管理中心意見號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期號供方列入不合格供應(yīng)商名錄簽名日期注：直接簽名即表示同意文件內(nèi)容，簽署意見表示按意見修改后同意文件內(nèi)容。-可編輯修改 -序號12345供應(yīng)商年度評審表供應(yīng)商名稱：評審日期： _年_月_日評審項目考核標準配分得分備注樣品質(zhì)量；質(zhì)量水平30送貨合格率；對質(zhì)量問題的處理交貨的及