質(zhì)量管理體系培訓課件

1、B版質(zhì)量體系培訓技術(shù)質(zhì)量部幾個重要的概念 產(chǎn)品過程的結(jié)果，服務(wù)、軟件、硬件、過程性材料 策劃制定目標，并規(guī)定必要運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標 不合格未滿足標準/規(guī)定要求 質(zhì)量固有特性滿足要求的程度質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊程序文件質(zhì)量計劃/作業(yè)指導書/操作規(guī)程/檢驗標準表格/記錄/分析報告/檔案等綱領(lǐng)文件，表明意向及達到此目的的策略及方法說明由誰負責執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說細說明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)質(zhì)量手冊管理者代表：胡小剛總經(jīng)理發(fā)布令：2013年6月26日起實施質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細管理，持續(xù)改進，追求卓越質(zhì)量目標：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率質(zhì)量管理體

2、系覆蓋的產(chǎn)品：石油鉆井裝備、配件的制造、鉆機成套及服務(wù)。涉及控制程序1ZJZB/QMS/B4.1 文件管理控制程序2ZJZB/QMS/B4.2 質(zhì)量記錄控制程序3ZJZB/QMS/B5.1 質(zhì)量方針和目標管理程序4ZJZB/QMS/B5.2 管理評審控制程序5ZJZB/QMS/B6.1 人力資源管理程序6ZJZB/QMS/B6.2 設(shè)備設(shè)施管理程序7ZJZB/QMS/B7.1 與顧客有關(guān)過程控制程序8ZJZB/QMS/B7.2 設(shè)計與開發(fā)控制程序9ZJZB/QMS/B7.3 物資采購控制程序10ZJZB/QMS/B7.4 外包過程控制程序11ZJZB/QMS/B7.5 生產(chǎn)提供控制程序涉及控制

3、程序12ZJZB/QMS/B7.6 服務(wù)提供控制程序13ZJZB/QMS/B7.7 標識和可追溯性控制程序14ZJZB/QMS/B7.8 顧客財產(chǎn)控制程序15ZJZB/QMS/B7.9 產(chǎn)品防護控制程序16ZJZB/QMS/B7.10 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序17ZJZB/QMS/B8.1 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序18ZJZB/QMS/B8.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序19ZJZB/QMS/B8.3 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序20ZJZB/QMS/B8.4 不合格品控制程序21ZJZB/QMS/B8.5 數(shù)據(jù)分析控制程序22ZJZB/QMS/B8.6 糾正和預防措施控制程序1 文件管理控制程序1報告

4、、記錄、通知等編號1 文件管理控制程序2文件損壞、丟失u 當受控文件破損嚴重，影響使用時，到技術(shù)質(zhì)量部辦理交舊領(lǐng)新手續(xù)，新文件仍沿用原編號。u 當受控文件丟失后，由文件持有人提出書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。u 補發(fā)的文件應(yīng)重新編號，并在發(fā)放記錄中注明原編號發(fā)放的文件作廢；1 文件管理控制程序3技術(shù)文件管理辦法技術(shù)文件管理辦法每個部門對下發(fā)的受控文件要有記錄清單工藝文件及時年審丟失的工藝文件及時補充，不得私自復印沒有受控標識的技術(shù)文件均視為無效文件2 質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求1 記錄要及時2 記錄要保持干凈3 表格中沒有填寫的畫 “/”,不要空白4 筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)

5、據(jù)，采取劃改法5 記錄簽字審核也要及時6 符合性的記錄至少保存5年7 及時完成記錄歸檔養(yǎng)成習慣。 2 質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗記錄產(chǎn)品檢驗記錄進行了修訂鉚焊件的部件檢驗去掉了設(shè)備與固控系統(tǒng)的噴漆單整理為一張增加了油漆工的自檢記錄記錄編碼順序變動檢驗中心、固控車間、成套中心3 質(zhì)量方針和目標管理程序質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細管理，持續(xù)改進，追求卓越質(zhì)量目標：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率4 管理評審控制程序正常情況下每年進行一次管理評審，時間間隔不超過12個月。a）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；b) 顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)反饋的信息,現(xiàn)場不合格產(chǎn)品的報告和分析；c) 過程的績效、產(chǎn)品的

6、符合性和不合格傾向；d) 糾正和預防措施的實施狀況；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性；f) 質(zhì)量體系運行情況，方針目標的完成情況及適應(yīng)性；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標準的更改；h) 改進的建議。4 管理評審控制程序5 人力資源管理程序綜合管理部是本程序的歸口管理部門編制公司各級人員的崗位職責職權(quán)，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后實施負責公司人力資源的確定、配備、評價、管理，并建立檔案負責公司員工培訓工作建立并保存相關(guān)記錄5 人力資源管理程序測定培訓需求制訂年度培訓計劃制訂月度實施計劃培訓實施、記錄培訓效果評估建立培訓檔案臨時培訓申請審核、批準NY培訓準備審核、批

7、準取消YN培訓計劃需求表員工培訓檔案卡培訓辦班審批表5 人力資源管理程序u 從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員和生產(chǎn)操作人員每年進行一次質(zhì)量管理培訓u 崗位操作人員每三年進行一次專業(yè)技術(shù)培訓或業(yè)務(wù)操作技能培訓u 對新增人員或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進行崗前技術(shù)培訓、質(zhì)量意識培訓，包括合同工或外雇工。考核合格后方可正式上崗，保證新增人員或轉(zhuǎn)崗人員具有適應(yīng)本崗位工作的能力。u 特殊工序的操作人員，經(jīng)培訓由綜合管理部負責發(fā)給相應(yīng)的崗位資格證6 設(shè)備設(shè)施管理程序購 置移 交建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計劃N批準開箱驗收安裝、調(diào)試建立設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案制定設(shè)備操作規(guī)程使用管理保 養(yǎng)故障維修Y取消處置

8、處置NNNYYY設(shè)備購買申請評估處置 / 報廢年度設(shè)備購置計劃設(shè)備設(shè)施購置單設(shè)備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備修理審批表6 設(shè)備設(shè)施管理程序1、修理單位應(yīng)對大修理質(zhì)量、安全性能負責，完工后出具修理合格證書及有關(guān)修理技術(shù)資料，生產(chǎn)安全部組織驗收并填寫“設(shè)備維修驗收記錄”。2、 所有大、中修設(shè)備在檢修結(jié)束后，設(shè)備管理員必須在該設(shè)備的“設(shè)備技術(shù)檔案”上如實記錄檢修情況。3、 生產(chǎn)安全部負責對特殊工序設(shè)備每年進行一次鑒定，并填寫特殊工序設(shè)備鑒定記錄。4、 對閑置設(shè)備進行封存，并定期保養(yǎng)。保證零部件齊全完整、性能完好，原始資料齊全。7 與顧客有關(guān)過程控制程序NYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同

9、實施條款修改、變更資料存檔NN批 準Y產(chǎn)品和服務(wù)要求評審表顧客來電（函）記錄表7 與顧客有關(guān)過程控制程序合同分類a) 常規(guī)合同是對照本公司的標準產(chǎn)品清單上的產(chǎn)品，并無附加技術(shù)條件或其它特殊要求而簽訂的合同。b) 特殊合同是除常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括生產(chǎn)新產(chǎn)品或顧客對供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。7 與顧客有關(guān)過程控制程序合同評審：1、常規(guī)合同：由銷售人員根據(jù)“產(chǎn)品和服務(wù)要求評審表”的評審內(nèi)容，逐項仔細評審，并在評審表上簽字，報主管領(lǐng)導審批后完成評審。2、特殊合同：由經(jīng)營銷售部組織生產(chǎn)安全部、技術(shù)質(zhì)量部、材料供應(yīng)部等部門人員一起對合同條款進行評審,并將評審結(jié)果填入“產(chǎn)品和服務(wù)要

10、求評審表”中，經(jīng)參加評審各部門確認后，并在合同評審表上簽字，報公司主管領(lǐng)導審批。3、在外地簽署合同時，銷售人員應(yīng)電話請示評審，無法填寫“產(chǎn)品和服務(wù)要求評審表”時，可以回公司后補填，并以當時簽訂合同的日期為評審日期。4、合同評審如有條款與顧客要求不一致時，由經(jīng)營銷售部負責與顧客溝通，經(jīng)顧客確認后，報公司主管領(lǐng)導審批。8 設(shè)計與開發(fā)控制程序設(shè)計和開發(fā)的策劃設(shè)計輸入設(shè)計輸入評審設(shè)計輸出設(shè)計輸出評審設(shè)計驗證設(shè)計確認設(shè)計更改9 物資采購控制程序Y供應(yīng)商初選基本情況了解綜合評定列入合格供應(yīng)商名單采 購 管 理定期業(yè)績評定N結(jié)束取消資格限期整改NYN列入新合格供應(yīng)商名單Y9 物資采購控制程序1、首次進入公司

11、的供方，由供方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表”和“物資供應(yīng)商準入申請表”并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼、一般納稅人開戶許可證；企業(yè)法人身份證明或經(jīng)辦人的授權(quán)委托書；質(zhì)量管理體系認證證書、生產(chǎn)許可證等。2、 材料供應(yīng)部對供方提供的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗?zāi)芰?、質(zhì)量保證能力、HSE表現(xiàn)、銷售業(yè)績和信譽等有關(guān)資料進行審核。必要時對供方進行現(xiàn)場考察以確認其資料的真實性。 9 物資采購控制程序供方控制供方生產(chǎn)及檢驗?zāi)芰υu價表 合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方供貨質(zhì)量臺帳不合格品控制程序合格產(chǎn)品供方年度審核表” 物資供應(yīng)商年度考核評分表10 外包方控制程序外包過程有機加工、機械性能試驗、化學分析、無損檢測、計

12、量器具檢定、設(shè)計開發(fā)等，公司應(yīng)明確其控制的內(nèi)容和方法，確保對這些過程實施控制。首次進入公司的生產(chǎn)外包方，由外包方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表”，并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（國稅）、企業(yè)代碼、主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備（工具）明細等證明材料。10 外包方控制程序供方控制產(chǎn)品供方資質(zhì)認證申請表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方年度審核表” 11 生產(chǎn)提供控制程序人力資源控制程序設(shè)備設(shè)施管理程序工裝管理的控制物資采購控制程序外包過程控制程序12 服務(wù)提供控制程序顧客服務(wù)需求識別審批收集信息分析處理服務(wù)計劃制訂NY服務(wù)實施驗證結(jié)果NY顧客來電（函）記錄表現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)卡售后服務(wù)領(lǐng)料單售后服務(wù)舊材料交接記錄質(zhì)量信息

13、反饋單13 標識和可追溯性控制程序1、材料供應(yīng)部庫房管理人員負責核對進廠原材料、外購外協(xié)件的原有標識，并進行進廠標識和剩余材料的標識移植、記錄，負責庫房標識的管理。2、各生產(chǎn)班組崗位操作人員負責對進入本班組的原材料和生產(chǎn)過程中的半成品、成品進行標識和標識移植。3、 檢驗員負責對檢驗和試驗后的材料或產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)標識，并記錄。4、 材料供應(yīng)部負責建立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并將未檢材料或產(chǎn)品放入待檢區(qū)或作待檢標志，并負責不合格品隔離和處理。5、 各車間、班組在生產(chǎn)過程中要確保產(chǎn)品或部件標識的完好、清晰，做到只有帶合格標識的材料、產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)入下道工序、入庫和出廠。標識不清、有誤或

14、無標識產(chǎn)品須由檢驗人員復核確認后重新標識。 14 顧客財產(chǎn)控制程序顧客財產(chǎn)接受驗證標識處理Y儲存維護和使用N15 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序購置申請采購批準建立臺帳、履歷卡 驗收校準制訂校準計劃處理維修報廢標識、使用追溯、評定YYYNNN取消N入庫領(lǐng)用測量設(shè)備購置申請單測量設(shè)備臺賬測量設(shè)備周檢通知單測量設(shè)備的A、B、C分類16 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序識別防護要求制定防護方法實施防護措施驗證防護效果YN巡回檢查表物資維護保養(yǎng)記錄17 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序設(shè)計調(diào)查表制定糾正預防措施回收調(diào)查表匯總分析發(fā)放調(diào)查表跟蹤驗證有效性18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審開不合格項報告

15、分析原因驗證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準NY審核準備制訂審核實施計劃審核、批準NY制定、實施糾正措施制訂內(nèi)部審核報告審核、批準N分發(fā)內(nèi)審報告Y19 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序1.采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量2.中間產(chǎn)品的監(jiān)視與測量3. 自檢4. 互檢5. 巡回檢驗6.3.完工檢驗7.4.最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量20 不合格品控制程序Y原材料、外協(xié)件、外購件、在制品、成品評 審標識與隔離記 錄檢驗處 置N入庫或流轉(zhuǎn)21 數(shù)據(jù)分析控制程序1、技術(shù)質(zhì)量部負責公司質(zhì)量管理體系運行業(yè)績和運行情況的分析。2、材料供應(yīng)部負責對供方的供貨質(zhì)量進行分析。3、生產(chǎn)安全部負責對過程能力方面的數(shù)據(jù)進行分析。4、經(jīng)營銷售部負責對國內(nèi)、外顧客滿意和產(chǎn)品的意見、市場信息進行分析。5、檢驗中心負責產(chǎn)品特性及產(chǎn)品符合性的統(tǒng)計分析。6、各車間、部門負責本單位的職責范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析的實施。22 糾正和預防措