原料倉庫管理制度(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上西偉德快可美建筑材料(合肥)有限公司原料倉庫管理制度程序編號：QM-MM-001版本/修訂:01B頁 數(shù):4生效日期:修改史章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期1 目的 規(guī)范原料庫的管理2 適用范圍 本制度可適用于但不限于機(jī)電備件,原輔料,辦公用品,廢舊物料,一般化學(xué)品等。3 職責(zé) 倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格遵守并執(zhí)行此文件的要求。4 入庫手續(xù) 4.1倉庫人員應(yīng)對所入庫的物料根據(jù)供應(yīng)商所提供的物料清單核對物料名稱、數(shù)量、外包裝、及其它應(yīng)注意事項(xiàng)是否一致，并簽字予以確認(rèn)。4.1.1對于機(jī)電設(shè)備備件應(yīng)有相關(guān)申請人或指定代理人現(xiàn)場予以確認(rèn)后倉庫人員方可簽字入庫。4.1.2原料、

2、輔料及與生產(chǎn)具有關(guān)聯(lián)性的物料應(yīng)根據(jù)相關(guān)流程對應(yīng)檢驗(yàn)的憑檢驗(yàn)合格單入庫，對于不要求檢驗(yàn)的（如包材、低值易耗品、工具類等）可直接入庫。本條所含范圍內(nèi)的物料供應(yīng)商均應(yīng)提供相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)出庫單。4.1.3倉庫人員對所發(fā)生的進(jìn)入記錄應(yīng)于發(fā)生事項(xiàng)后4小時(shí)內(nèi)完成登記入帳，確保賬、物、卡的一致性。4.2 驗(yàn)收中應(yīng)注意的問題4.2.1倉庫收貨人員應(yīng)確保所收物料100%點(diǎn)驗(yàn)，如果包裝破損、標(biāo)識不清、料號和和訂單號差異時(shí)及時(shí)通知相關(guān)采購、相關(guān)部門如報(bào)關(guān)公司解決，除非有采購的書面確認(rèn)，否則應(yīng)拒絕接受。4.2.2所有物料在接收時(shí)均要求供應(yīng)商提供送貨單、出貨質(zhì)檢單及采購訂單以便核查。4.2.3若有任何急用物料到達(dá)倉庫，倉庫

3、人員應(yīng)第一時(shí)間內(nèi)通知申請人員。4.2.4化學(xué)品的接收應(yīng)指定專人佩帶防護(hù)用品仔細(xì)小心搬運(yùn)，專人維護(hù)，確保安全。4.2.5對于不能接收的應(yīng)放至專門區(qū)域并加以標(biāo)識，對于需要拍照取證的應(yīng)及時(shí)拍照取證。5 存儲保管 5.1 存儲保管的原則：以物料的屬性、特點(diǎn)及用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的實(shí)際情況考慮區(qū)域的劃分和整合。確保物料先進(jìn)先出、先失效的先出。 5.2物料堆放原則：在堆放安全、可靠、合理的前提下，根據(jù)物料的特點(diǎn)整齊劃一，必須做到查點(diǎn)方便，成行成列。 5.3倉庫物料的計(jì)量應(yīng)國標(biāo)通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，目的是在于運(yùn)用不同的計(jì)量方法確保物料計(jì)量的準(zhǔn)確性、可靠性。對于散裝原料需要采購、倉庫和生產(chǎn)三部門同時(shí)進(jìn)行

4、計(jì)量并簽字確認(rèn)，如有必要工廠保安在現(xiàn)場監(jiān)督計(jì)量過程。 5.4倉庫應(yīng)做好與采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的溝通，在保證生產(chǎn)供應(yīng)合理的儲備前提下，力求減少庫存成本，并對物料的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。 5.5建立和健全非倉庫人員出入庫登記制度，入庫人員須經(jīng)過倉庫人員的同意，并經(jīng)登記后方可在倉庫人員的陪同下進(jìn)入倉庫。進(jìn)庫人員不得攜帶危險(xiǎn)物品，不得在倉庫吸煙。 5.6機(jī)修、實(shí)驗(yàn)用的物料應(yīng)單獨(dú)存放，并標(biāo)識清楚。 5.7 倉庫人員必須嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保障倉庫和庫存物料的安全。6 出庫管理 6.1出庫原則：按規(guī)定領(lǐng)用，節(jié)約用料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的程序。6.2.1

5、機(jī)電設(shè)備備件的領(lǐng)出必須有申請人或指定代理人現(xiàn)場檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)。6.2.2領(lǐng)用人領(lǐng)取物料時(shí)必須開具領(lǐng)料單并由部門主管簽字同意。領(lǐng)用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、金額、申請人需填寫完整。嚴(yán)禁無單領(lǐng)料和白條領(lǐng)料。6.2.3備料完畢后，領(lǐng)料人當(dāng)面確認(rèn)無誤后雙方簽字確認(rèn)。若發(fā)生填寫錯(cuò)誤時(shí)則應(yīng)及時(shí)作相應(yīng)的更改。 6.3主料、輔料及包材的出庫6.3.1主料、輔料及包材的領(lǐng)用，由生產(chǎn)使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開具領(lǐng)料單（領(lǐng)用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、金額、申請人需填寫完整）。正常生產(chǎn)線上所使用的原材料為領(lǐng)班簽字，非正常生產(chǎn)用料需要領(lǐng)（發(fā)）雙方主管簽字同意，領(lǐng)用超過一定金額的須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。6.3.2倉庫發(fā)貨

6、人在備料完畢后領(lǐng)料人核查無誤后雙方簽字確認(rèn)。同時(shí)完成相應(yīng)確認(rèn)步驟（如在系統(tǒng)中依據(jù)單號點(diǎn)出實(shí)發(fā)數(shù)量等）6.3.3對于主料、輔料及包材，倉庫人員須保證所發(fā)物料是經(jīng)過來料檢驗(yàn)合格的。同時(shí)還應(yīng)遵循先進(jìn)先出、先過期先出的原則，生產(chǎn)或工程部門特殊要求的除外。6.3.4若領(lǐng)用工具、勞保用品，倉庫人員需根據(jù)公司的規(guī)定發(fā)出6.3.5若發(fā)生填寫錯(cuò)誤的情況，則雙方須作相應(yīng)的更改（如重開領(lǐng)料單或在系統(tǒng)中更改）6.3.6對于一切手續(xù)不全的領(lǐng)料事項(xiàng)，倉庫人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其情況報(bào)告相關(guān)部門處理。6.3.7發(fā)料人與領(lǐng)料人當(dāng)場交清，防止差錯(cuò)。所有發(fā)料憑證保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。6.3.8化學(xué)品領(lǐng)用發(fā)料與領(lǐng)料雙方須特別

7、小心,注意保護(hù),及時(shí)妥善處理安全隱患。7退貨管理 7.1退供應(yīng)商7.1.1如有需要退運(yùn)供應(yīng)商的物料,倉管員根據(jù)退運(yùn)清單及時(shí)打包并開具裝箱單。7.1.2判定為不合格的物料,倉庫負(fù)責(zé)將不合格報(bào)告附在所退物料外包裝上并將其存放于物料隔離區(qū)。 7.2生產(chǎn)線退料7.2.1對于生產(chǎn)線退料,生產(chǎn)線領(lǐng)料人應(yīng)填寫相應(yīng)的退料單并取得相應(yīng)人員的簽字。確保包裝物上標(biāo)識清楚完整，然后把物料退至倉庫。7.2.2倉管員須檢查退料單是否取得相應(yīng)人員的簽名并核對退料單，數(shù)量和規(guī)格正確并做相應(yīng)手續(xù)。7.2.3倉管員將物料移至相應(yīng)庫位并做更新倉庫數(shù)據(jù)。8借用 8.1如確有需要從倉庫借用物料，則必須填寫借據(jù)。對于公司以外的人員借用，則必須由借用人所在單位發(fā)確認(rèn)函并加蓋公章予以確認(rèn)。 8.2借據(jù)一式兩份，出借人（倉庫）、借用人各一份。9盤點(diǎn) 9.1每月月底，倉庫人員需對倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤。對于盤點(diǎn)損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填寫，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)，并報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可調(diào)賬處理，以保障財(cái)務(wù)賬、實(shí)物賬、流轉(zhuǎn)卡相符合。 9.2允許范圍內(nèi)的磅差，合理的自然損耗所起的盤贏盤虧也應(yīng)在相