安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作實(shí)施方案(共15頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上越南宣鋼安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作實(shí)施方案一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展的理念，以強(qiáng)化集團(tuán)安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)集團(tuán)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)各級(jí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任制的落實(shí)，提高集團(tuán)安全生產(chǎn)管理水平，為軌道交通持續(xù)發(fā)展提供安全保障。二、工作目標(biāo)從即日起啟動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)工作，力爭(zhēng)在2018年上半年，宣鋼力爭(zhēng)通過(guò)三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)的考評(píng)。三、組織機(jī)構(gòu)為確保達(dá)標(biāo)工作的順利開(kāi)展，集團(tuán)公司成立達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：余剛副組長(zhǎng)：高原成員：張延虎、郭發(fā)聽(tīng)、徐福清、劉學(xué)軍、張凱、李慶旺、饒王棟、肖創(chuàng)華職

2、責(zé)：余剛負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化全面推進(jìn)和指導(dǎo)工作 高原協(xié)助組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化全面推進(jìn)和協(xié)調(diào)工作張延虎負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)物品定置擺放和調(diào)度室的安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立郭發(fā)聽(tīng)負(fù)責(zé)安全管理制度和綜合應(yīng)急預(yù)案的編寫(xiě)和隱患排查安環(huán)部的安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立徐福卿全面負(fù)責(zé)質(zhì)檢部的安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立 劉光勤全面負(fù)責(zé)煉鐵燒結(jié)豎爐的安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立 張凱全面負(fù)責(zé)軋鋼的安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立高全面負(fù)責(zé)煉鋼的安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立饒王棟全面負(fù)責(zé)人事部、辦公室的安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立及所有職工勞動(dòng)紀(jì)律的檢查四、達(dá)標(biāo)考評(píng)方式根據(jù)國(guó)家冶金部冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)管理辦法的規(guī)定，本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)工作由具有冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)實(shí)

3、施考評(píng)。五、達(dá)標(biāo)考評(píng)對(duì)象本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)達(dá)標(biāo)的對(duì)象為宣光鋼鐵各分廠部室。六、工作步驟和措施其具體工作步驟實(shí)施是。（一）啟動(dòng)階段（2017年10月1日）。宣光鋼鐵公司根據(jù)本方案，召開(kāi)達(dá)標(biāo)啟動(dòng)會(huì)，對(duì)達(dá)標(biāo)工作任務(wù)進(jìn)行布置安排，不明確工作目標(biāo)。（二）資料準(zhǔn)備階段（2017年10月10月）。各相關(guān)部門(mén)按照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)的要求和公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)任務(wù)分工表（詳見(jiàn)附件）的要求，分別準(zhǔn)備考評(píng)資料和基礎(chǔ)臺(tái)賬。（三）自評(píng)（預(yù)評(píng)）和整改階段（2017年12月1日至30日）。按照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，公司組成自評(píng)工作組，開(kāi)展自評(píng)工作，對(duì)各部門(mén)準(zhǔn)備的相關(guān)資料進(jìn)行檢查，查缺補(bǔ)漏，形成自評(píng)價(jià)報(bào)告和問(wèn)題匯總，各相關(guān)

4、部門(mén)根據(jù)自評(píng)情況和問(wèn)題，開(kāi)展整改工作，補(bǔ)充、完善、改進(jìn)、檢查驗(yàn)證（包括完善管理制度、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)以及執(zhí)行情況、基礎(chǔ)臺(tái)賬記錄、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施等）；（四）考評(píng)階段（2018年月1日至30日）。公司達(dá)評(píng)工作前幾個(gè)階段工作完成情況，組織做好考評(píng)申請(qǐng)工作，確定迎評(píng)現(xiàn)場(chǎng)單位，做好迎評(píng)的各項(xiàng)工作安排，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改和完善。七、工作要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。各相關(guān)部門(mén)要高度重視達(dá)標(biāo)工作，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專門(mén)人員負(fù)責(zé)達(dá)標(biāo)工作，并按照達(dá)標(biāo)工作內(nèi)容抓實(shí)、抓好達(dá)標(biāo)工作的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。（二）深入宣傳，營(yíng)造氛圍。各相關(guān)部門(mén)要充分利用各種宣傳手段，深入宣傳，廣泛動(dòng)員，

5、營(yíng)造濃厚的創(chuàng)建工作氛圍。（三）建立健全安全管理基礎(chǔ)工作。各相關(guān)部門(mén)、運(yùn)營(yíng)公司，要結(jié)合本部門(mén)的任務(wù)分工和安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，要進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全管理制度，建立和規(guī)范各項(xiàng)安全管理基礎(chǔ)臺(tái)帳，規(guī)范安全基礎(chǔ)工作的管理，達(dá)到安全管理規(guī)范化的要求。（四）加強(qiáng)指導(dǎo)，確保實(shí)效。集團(tuán)安全保衛(wèi)部、運(yùn)管中心要做好達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作收到實(shí)效。安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及任務(wù)分工表考評(píng)內(nèi)容考 評(píng) 要 點(diǎn)分值工作要求責(zé)任部門(mén)一、安全目標(biāo)35分1.安全工作方針目標(biāo)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級(jí)下達(dá)的安全控制指標(biāo)；51.公司的安全控制指標(biāo)和措施、中長(zhǎng)期安全規(guī)劃和跨年度工作方案，沒(méi)有重新制定。各分廠部室制

6、定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。52.中長(zhǎng)期規(guī)劃制訂和實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案。52.制定保證規(guī)劃和方案的組織和技術(shù)措施。3年度計(jì)劃根據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。51.年度安全計(jì)劃和專項(xiàng)活動(dòng)方案。2.制定保證規(guī)劃和方案的組織和技術(shù)措施。4.目標(biāo)考核將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；51.安全指標(biāo)細(xì)化文件資料，沒(méi)有的新制定。制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法；51.獎(jiǎng)懲制度，沒(méi)有的新制定。定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。51.考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)資料資料。二、管理機(jī)構(gòu)和人員40分1安全管理機(jī)構(gòu)成立安全生產(chǎn)委員會(huì)

7、（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；101.運(yùn)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)職責(zé)分工的文件；2.各運(yùn)營(yíng)公司的安全組織機(jī)構(gòu)文件、安全管理人員的管理制度資料。各分廠部室按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；151.集團(tuán)成立運(yùn)營(yíng)公司安技部的文件以及安全員聘任文件資料，各級(jí)安全管理人員的花名冊(cè)。定期召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開(kāi)一次安全工作例會(huì)。51.公司安委會(huì)的會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要（運(yùn)營(yíng)）以及各運(yùn)營(yíng)公司的安全會(huì)議記錄資料。安環(huán)部2管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。101.安全管理機(jī)構(gòu)人員編制

8、文件以及安全管理機(jī)構(gòu)檔案資料。各分廠部室三、安全責(zé)任體系45分1健全責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，并落實(shí)到位；101.安全責(zé)任制檔案資料；2.安全責(zé)任書(shū)資料。各分廠部室主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；51.各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，以及各級(jí)負(fù)責(zé)人的安全履職資料。分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；51.各級(jí)分管安全負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制簽

9、訂文件以及安全履職資料。其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；51.各崗位職責(zé)檔案文件相關(guān)人員的履職資料。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)到位。101.一崗雙責(zé)和各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件資料。2責(zé)任制考評(píng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，公告考評(píng)和獎(jiǎng)懲情況。101.安全考評(píng)和獎(jiǎng)懲制度資料；2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲資金帳等資料。安環(huán)部、財(cái)務(wù)部四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)按規(guī)定取得相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。5相關(guān)批復(fù)文件：1.項(xiàng)目的立項(xiàng)、規(guī)劃、可行性研究批復(fù)文件；2.初步設(shè)計(jì)及重大變更的批復(fù)或認(rèn)可證明文件；3.建設(shè)用地規(guī)劃許可、建設(shè)工程規(guī)劃許

10、可證、施工許可證等相關(guān)文件；4.其他專業(yè)資質(zhì)文件。人事部2.法規(guī)及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51.崗位職責(zé)是否明確某一部門(mén)負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。各分廠部室將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中；51.規(guī)章制度修訂情況和記錄。執(zhí)行并落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51.執(zhí)行新的安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的活動(dòng)記錄。將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。51.安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的宣貫資料及記錄；2.按一定比例，現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，考察員工對(duì)企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程的熟悉情況。各分廠部室四、法規(guī)和安全管理制度70分3安全管理制度制定并及時(shí)

11、修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；101.各項(xiàng)制度資料；2.安全管理制度修訂記錄各分廠部室對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。51.準(zhǔn)備培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄資料圖片4崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；101.準(zhǔn)備各專業(yè)的安全操作規(guī)程資料；2.操作規(guī)程修訂記錄對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操

12、作規(guī)程。51.按照操作規(guī)程培訓(xùn)教育記錄；2.從業(yè)人員執(zhí)行操作過(guò)程情況記錄；3.按一定比例抽問(wèn)員工對(duì)操作規(guī)程的熟知情況。5.制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；51.本單位安全制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況記錄；2.安全管理措施是否可行。每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；51.是否定期對(duì)安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并查看記錄。建立和完善各類臺(tái)帳和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息。51.安全管理臺(tái)賬及檔案完善情況；2.檢查相關(guān)信息資料報(bào)送程序及記錄。五、

13、安全投入50分1.資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；101.安全經(jīng)費(fèi)專用臺(tái)賬記錄；2.往年安全生產(chǎn)投入臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部、安環(huán)部安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；151.安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是否明確專人管理；2.安全投入是否改善生產(chǎn)條件。及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。101.是否有安全專用賬戶，有足夠的資金額；2.安全投入臺(tái)賬及記錄。2.費(fèi)用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況；101.組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)是否明確；2.企業(yè)對(duì)安全經(jīng)費(fèi)使用情況跟蹤檢查相關(guān)記錄。建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。51.檢查是否?？顚Ｓ?；2.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用投入情況的統(tǒng)計(jì)分析。六、裝備設(shè)施130分1車(chē)輛車(chē)輛應(yīng)在使用年

14、限內(nèi)；51.車(chē)輛使用年限檔案和車(chē)輛技術(shù)文件。辦公室司機(jī)臺(tái)應(yīng)設(shè)置緊急停車(chē)操縱裝置和警惕按鈕；51.現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱車(chē)輛技術(shù)文件。車(chē)廂內(nèi)應(yīng)設(shè)置乘客緊急按鈕或與司機(jī)緊急對(duì)講裝置、應(yīng)急照明燈、應(yīng)急裝備。51.現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱車(chē)輛技術(shù)文件。3.安全設(shè)施警示牌等安全設(shè)備，按相關(guān)規(guī)定配足有效的消防設(shè)施及器材，放置合理；101.現(xiàn)場(chǎng)檢查文件。車(chē)輛、客運(yùn)一、二公司公司有專人負(fù)責(zé)安全設(shè)施及器材的管理，且管理規(guī)范；51.明確設(shè)施、器材管理部門(mén)、人員和崗位職責(zé)；2.制定設(shè)施、器材管理制度；3.建立設(shè)施、器材維護(hù)經(jīng)費(fèi)使用和管理臺(tái)賬記錄。各分廠部室設(shè)有覆蓋安全重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實(shí)時(shí)監(jiān)控。101.現(xiàn)場(chǎng)檢查視頻監(jiān)控情況

15、并查看監(jiān)控效果。辦公室4.供電設(shè)備主變電站設(shè)備、牽引變電站設(shè)備、降壓變電站設(shè)備、接觸網(wǎng)、電纜、應(yīng)在使用年限內(nèi)；51.檢查主變電站設(shè)備、牽引變電站設(shè)備、降壓變電站設(shè)備、接觸網(wǎng)、電纜等設(shè)計(jì)文件及實(shí)驗(yàn)報(bào)告。機(jī)動(dòng)部變電站周?chē)ㄖ?yīng)設(shè)置避雷設(shè)施，并每年進(jìn)行檢測(cè)。51.現(xiàn)場(chǎng)檢查和查閱技術(shù)文件和檢測(cè)報(bào)告。5.線路建立有線路巡查檢修制度；101.查閱相關(guān)維護(hù)文件、檔案、記錄。軌道檢測(cè)車(chē)、鋼軌打磨車(chē)等維修設(shè)備有質(zhì)檢合格證。51.查閱相關(guān)維護(hù)文件、檔案、記錄。屏蔽門(mén)應(yīng)設(shè)有明顯的安全標(biāo)志、使用標(biāo)志和應(yīng)急情況操作指示；101.現(xiàn)場(chǎng)檢查。7.特種設(shè)備應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定及其特種設(shè)備

16、相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程等，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)；101.現(xiàn)場(chǎng)檢查及查閱檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)記錄。各分廠部室六、裝備設(shè)施7.特種設(shè)備按規(guī)定指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理；51.查閱特種設(shè)備安全管理制度，并對(duì)特種設(shè)備管理人員抽問(wèn)。各分廠部室按要求規(guī)范建立特種設(shè)備臺(tái)賬。51.查閱特種設(shè)備臺(tái)賬。七、科技創(chuàng)新與信息化80分1.科技創(chuàng)新及應(yīng)用使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購(gòu)安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備；51.檢查所用設(shè)施、設(shè)備是否有淘汰產(chǎn)品；2.檢查所用設(shè)施、設(shè)備是否為先進(jìn)和較先進(jìn)產(chǎn)品。各分廠部室組織開(kāi)展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；51.檢查是否在安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究有相關(guān)

17、投入。各分廠部室設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)；101.檢查是否建設(shè)了安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)。調(diào)度室應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平。51.檢查為提升安全管理水平，采用了哪些現(xiàn)代科技手段。各分廠部室1、建立監(jiān)控值班制度，指定專人負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)實(shí)施監(jiān)控管理，對(duì)車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)行駛安全駕駛監(jiān)控、車(chē)輛行駛位置監(jiān)控、到站監(jiān)控；101.檢查相關(guān)管理制度和監(jiān)控值班制度；2.是否落實(shí)管理部門(mén)、管理人員和實(shí)施監(jiān)控；3.現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)控系統(tǒng)是否對(duì)車(chē)輛實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。辦公室2、實(shí)現(xiàn)車(chē)輛維護(hù)管理、維修保養(yǎng)期提示、車(chē)輛維修記錄、審驗(yàn)記錄等的信息化；51.是否建立車(chē)輛信息管理系統(tǒng)；2.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試車(chē)輛信息管理系統(tǒng)相關(guān)功能。車(chē)隊(duì)3、

18、企業(yè)信息系統(tǒng)所錄入的車(chē)輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車(chē)輛技術(shù)檔案信息，記錄車(chē)輛行駛情況等信息準(zhǔn)確、完整；51.按一定比例抽查駕駛員、車(chē)輛信息，與系統(tǒng)內(nèi)的錄入信息是否一致；2.檢查系統(tǒng)錄入信息更新情況。車(chē)隊(duì)七、科技創(chuàng)新與信息化80分2.科技信息化4、配備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)控車(chē)輛行駛和駕駛員的動(dòng)態(tài)情況，分析處理動(dòng)態(tài)信息；101.檢查崗位職責(zé)，是否明確專人負(fù)責(zé)監(jiān)控車(chē)輛行使和駕駛員動(dòng)態(tài)情況，分析處理動(dòng)態(tài)信息；2.檢查以往相關(guān)記錄，判斷其安全隱患是否得到及時(shí)整改。車(chē)隊(duì)5、按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)糾正和處理超標(biāo)停車(chē)、疲勞駕駛等違章行為，對(duì)違章駕駛員信息留存在案，至少保存3年時(shí)間；101.檢查相關(guān)記錄，對(duì)相應(yīng)人員處理是否符合相

19、關(guān)規(guī)定。車(chē)隊(duì)6、建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作臺(tái)帳。5檢查動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬，判斷其記錄信息是否齊全。車(chē)隊(duì)八、隊(duì)伍建設(shè)90分1.培訓(xùn)計(jì)劃制定并實(shí)施年度及長(zhǎng)期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時(shí)間。101.檢查繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃；2.檢查繼續(xù)教育培訓(xùn)記錄。各分廠部室2.宣傳教育組織開(kāi)展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育。101.檢查識(shí)別、適用的安全法規(guī)和安全知識(shí)是否全面；2.檢查宣傳教育記錄。各分廠部室3.管理人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識(shí)和管理能力，并取得行業(yè)主管部門(mén)培訓(xùn)合格證；101.檢查主要負(fù)責(zé)人、管理人員資格證書(shū)；2.現(xiàn)場(chǎng)抽問(wèn)，部分安全管理人員的安全管理知識(shí)和行業(yè)安全管理特點(diǎn)

20、。各分廠部室專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和規(guī)章制度開(kāi)展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對(duì)穩(wěn)定。151.現(xiàn)場(chǎng)抽問(wèn)安全管理人員對(duì)安全規(guī)章制度和安全崗位操作規(guī)程的熟悉情況。4.從業(yè)人員培訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；101.檢查從業(yè)人員教育培訓(xùn)記錄；2.按一定比例抽查員工培訓(xùn)教育筆記，并抽問(wèn)了解員工的業(yè)務(wù)了解能力。轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；101.檢查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育記錄；2.按一定比例抽查轉(zhuǎn)崗員工，考察其對(duì)新崗位的了

21、解情況。新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。101.檢查新技術(shù)、新設(shè)備專項(xiàng)教育培訓(xùn)記錄，按一定比例現(xiàn)場(chǎng)抽問(wèn)，操作人員對(duì)新技術(shù)、新設(shè)備的了解情況。5.規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評(píng)情況；51.檢查教育安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案。各分廠部室對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。101.檢查近期繼續(xù)教育培訓(xùn)效果評(píng)審記錄。九、作業(yè)管理1151.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。101.檢查違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的情況的記錄；2.抽查記錄中的部分人員，了解其對(duì)崗位操作規(guī)程及安全作業(yè)規(guī)定的熟知

22、程度。各分廠部室嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)車(chē)，遇突發(fā)事件迅速啟動(dòng)應(yīng)急調(diào)度預(yù)案；101.現(xiàn)場(chǎng)查閱調(diào)度規(guī)章、文件和應(yīng)急調(diào)度預(yù)案。各分廠部室制定并落實(shí)車(chē)輛技術(shù)管理制度，落實(shí)專人負(fù)責(zé)車(chē)輛技術(shù)管理，按技術(shù)規(guī)范對(duì)車(chē)輛進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)。151.查閱車(chē)輛技術(shù)管理制度文件、各級(jí)檢修規(guī)程技術(shù)及車(chē)輛故障信息管理文件。各分廠部室2.安全值班制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃和值班制度，重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。101.檢查安全生產(chǎn)值班制度相關(guān)規(guī)定；2.檢查崗位職責(zé)；3.按一定比例抽查各崗位或關(guān)鍵崗位近期值班記錄。各分廠部室3.相關(guān)方管理明確外委單位的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。51.查閱安全生產(chǎn)管理協(xié)議。各分廠部室各分廠部室各分廠部室

23、對(duì)外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，對(duì)承包承租方進(jìn)行資質(zhì)審查；51.查閱承包承租方紙質(zhì)文件。與外來(lái)施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責(zé)任；101.查閱安全協(xié)議文件。對(duì)短期合同工、臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來(lái)參觀人員等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施。101.查閱相關(guān)安全管理制度。各分廠部室4.從業(yè)人員管理制定并落實(shí)駕駛員、列車(chē)檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員安全管理制度；51.查閱相關(guān)管理制度和相關(guān)人員資格證書(shū)。各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室嚴(yán)格審查列車(chē)駕駛員、列車(chē)檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同；1

24、51.查閱相關(guān)人員資格證書(shū)、工作經(jīng)歷及聘用合同；2.現(xiàn)場(chǎng)觀看相關(guān)人員操作，抽查相關(guān)人員對(duì)突發(fā)事件的處理情況。制定并落實(shí)駕駛員行車(chē)安全檔案管理制度，實(shí)行一人一檔；51.按一定比例抽查駕駛員行車(chē)安全檔案。制定并落實(shí)列車(chē)檢修人員、線路檢修員、特種設(shè)備檢修人員安全檔案記錄管理制度，實(shí)行一人一檔；51.按一定比例抽查相關(guān)人員安全檔案。5.警示標(biāo)志在存在一定危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，相關(guān)場(chǎng)所按交通法律要求設(shè)置交通安全標(biāo)志。101.現(xiàn)場(chǎng)檢查安全警示標(biāo)志及交通安全標(biāo)志。各分廠部室十、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制45分1.危險(xiǎn)源辨識(shí)開(kāi)展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所危險(xiǎn)源的辨識(shí)和確定工作；101.檢查

25、辨識(shí)的危險(xiǎn)源是否準(zhǔn)確、全面，采取的措施是否有效可行。各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室辯識(shí)重大危險(xiǎn)源，采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。151.現(xiàn)場(chǎng)檢查重大危險(xiǎn)源管理情況以及相關(guān)備案資料。2.風(fēng)險(xiǎn)控制及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；101.檢查危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)列表，是否全面、準(zhǔn)確。向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。51.檢查相關(guān)培訓(xùn)教育記錄；2.按一定比例抽查單位部分員工闡述所在崗位的危險(xiǎn)因素以及防范措施和應(yīng)急措施。對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。51.檢查一般危險(xiǎn)源檔案和重大危險(xiǎn)源檔案。十一、隱患排查

26、與治理70分1.隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法;101.檢查隱患排查工作方案。各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室各分廠部室每月至少開(kāi)展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案;151.檢查每月的安全隱患檢查及處理記錄。對(duì)各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析，制定針對(duì)性控制對(duì)策。101.檢查近期隱患自查及整改情況。2.隱患治理制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求;51.檢查近期制定的隱患整改治理方案。對(duì)上級(jí)檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)

27、的一般安全隱患，嚴(yán)格落實(shí)防范和整改措施，并組織整改到位;51.檢查近期隱患整改情況記錄。重大安全隱患報(bào)相關(guān)部門(mén)備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”;101.檢查重大隱患采取的措施及相關(guān)記錄。建立隱患治理臺(tái)帳和檔案，有相關(guān)的記錄;51.檢查隱患治理臺(tái)賬和檔案。按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向有關(guān)部門(mén)報(bào)送。101.檢查隱患排查治理情況、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告或相關(guān)記錄。十二、職業(yè)健康25分1.健康管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；51.檢查組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)。各分廠部室按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。51.檢查近期員工職業(yè)健康檢查記錄；2.按一定比例抽查員工職

28、業(yè)健康檔案，并詢問(wèn)員工對(duì)企業(yè)職業(yè)健康管理工作的了解情況。各分廠部室2.工傷保險(xiǎn)為駕駛員參加工傷保險(xiǎn)；51.檢查企業(yè)員工投保工傷保險(xiǎn)記錄；2.按一定比例抽查員工并詢問(wèn)對(duì)企業(yè)投保保險(xiǎn)的了解情況。各分廠部室3.危害告知對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項(xiàng)。51.檢查員工培訓(xùn)教育記錄；2.按一定比例抽查員工對(duì)所在崗位的職業(yè)危害因素及防范措施的了解情況。各分廠部室4.環(huán)境與條件為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具。51.按一定比例抽查員工工作場(chǎng)所；2.按一定比

29、例抽查員工對(duì)工作環(huán)境的滿意程度。各分廠部室十三、安全文化35分1.安全環(huán)境設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；51.檢查安全文化宣傳陣地，如安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等，以及相關(guān)記錄。各分廠部室公開(kāi)安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵件信箱。對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和處理。51.檢查組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)；2.檢查接受舉報(bào)和投訴渠道是否暢通；3.調(diào)查處理舉報(bào)和投訴的相關(guān)記錄。各分廠部室2.安全行為開(kāi)展安全承諾活動(dòng)；51.檢查開(kāi)展安全承諾活動(dòng)的相關(guān)記錄。各分廠部室編制旅客運(yùn)輸安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)放到職工；51.檢查旅客運(yùn)輸安全知識(shí)手

30、冊(cè)或相關(guān)的宣傳資料；2.按一定比例抽查員工對(duì)旅客運(yùn)輸安全知識(shí)手冊(cè)或相關(guān)的宣傳資料的了解情況。各分廠部室組織開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)；51.開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)和安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)的相關(guān)記錄。各分廠部室對(duì)在安全工作中做出顯著成績(jī)的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；51.檢查規(guī)章制度；2檢查進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)的相關(guān)記錄；3.按一定比例抽查員工對(duì)企業(yè)激勵(lì)機(jī)制的了解情況及滿意程度。各分廠部室對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)比、考評(píng)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。51.檢查相關(guān)記錄。各分廠部室十四、應(yīng)急救援85分1.預(yù)案制定制定相應(yīng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有應(yīng)急保障措施；10

31、1.檢查突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。各分廠部室結(jié)合實(shí)際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；51.檢查綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)備案，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位；51.檢查應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案的銜接程序是否可行；2.檢查應(yīng)急預(yù)案上報(bào)和通報(bào)的相關(guān)記錄。定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和完善。101.檢查應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的相關(guān)記錄。2.預(yù)案實(shí)施開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)；51.檢查應(yīng)急預(yù)案宣傳教育活動(dòng)的相關(guān)記錄；2.按一定比例抽查員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的了解情況以及應(yīng)急能力。開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；51.檢查應(yīng)急指揮人員和專兼職應(yīng)急隊(duì)伍的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的相關(guān)記錄；2.按一定比例抽查應(yīng)急指揮人員和應(yīng)急隊(duì)員對(duì)職業(yè)應(yīng)急預(yù)案、各自職責(zé)、應(yīng)急程序及處置方案的熟知情況。發(fā)生事故后，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進(jìn)行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)情況報(bào)告有關(guān)部門(mén)。101.檢查事故處理的相關(guān)記錄。3.應(yīng)急隊(duì)伍建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；51.檢查專兼職應(yīng)急隊(duì)伍名單，并按一定比例了解應(yīng)急隊(duì)員的應(yīng)急救援