差旅費管理辦法(簡單版)(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 差旅費管理辦法一、總則1、為了保證公司公務出差人員的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本公司實際情況，特制定本辦法。2、差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費、長期出差補貼。3、交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費實行定額包干。4、公司各部門要建立健全出差審批管理制度，出差人員出差前填寫“出差申請單”（見附件），嚴格控制出差人員和天數(shù)，加強廉政建設。二、交通費1、出差人員應按下表的規(guī)定乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。、出差人員乘坐交通工具的等級見下表：交通工具動車火車飛機其他交通工具全體員工二等座臥鋪/硬座經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷、出差人員因出差路途較遠或任務

2、緊急，經(jīng)公司領(lǐng)導批準方可乘坐飛機。2、出差人員乘坐各類交通工具時隨票購買的人身意外傷害保險費（限每人每次一份）以及各類交通工具的訂票、退票費，憑據(jù)報銷。3、出差需在火車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘火車時間超過12小時的，或經(jīng)過公司領(lǐng)導批準的，可購臥鋪票。4、公務出差人員經(jīng)過公司領(lǐng)導批準，自駕車出差的，其駕車補貼標準按實際憑據(jù)報銷。三、住宿費1、出差需要住宿的，住宿費在規(guī)定限額的上限內(nèi)憑據(jù)據(jù)實報支。員工同性雙人出差應住標準間，即以單人住宿費上限標準進行報銷。2、住宿費具體標準限額如下：、部門經(jīng)理以上級別，每人每天上限為300元；、其他人員住宿費每人每天上限為200元；四、伙食補助費1、出差人員的

3、伙食補助費按出差日歷天數(shù)實行定額包干，午餐或晚餐，經(jīng)理級以上每餐20元，其他人員每餐15元，早餐不予報銷并不再憑據(jù)報銷途中伙食費。2、出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。如出差人員向接待單位繳納伙食費，可回公司如實申報，每人每天在包干額以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。五、長期出差補貼員工當月出差天數(shù)達到20天的補貼1000元，滿15天不足20天的補貼500元，15天以下的不進行另外補貼。六、附則1、本公司公務出差人員應自覺執(zhí)行本辦法，對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。2、本辦法自公布之日起實行。人事行政部2018年3月7日附件：出差申請單201 年 月 日姓名部門出差時間 （以實際為準） 月 日 起，至 月 日 止預計 天前往地點及乘坐交通工具預借差旅費金額（