BH公司 標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP

1、一 廠房、衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1 目的 加強(qiáng)對(duì)公司廠房、衛(wèi)生設(shè)施的管理，確保不違反衛(wèi)生法規(guī)的規(guī)定。 2 范圍2.1 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境；2.2 廠房和場(chǎng)地；2.3 衛(wèi)生設(shè)施（如非手動(dòng)水龍頭、烘手機(jī)、消毒設(shè)施等）；2.4 其他涉及食品衛(wèi)生、安全的方面。3 部門與職責(zé)3.1 機(jī)電課負(fù)責(zé)廠房、衛(wèi)生設(shè)施等公共設(shè)施的歸口管理。3.2 機(jī)電課負(fù)責(zé)廠房、衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，并組織實(shí)施具體的維護(hù)、保養(yǎng)工作（必要時(shí)聯(lián)系外部施工單位進(jìn)行作業(yè)）。3.3 管理部派專人定期檢查廠房的維護(hù)、保養(yǎng)工作。4 程序4.1管理部負(fù)責(zé)建立廠房、衛(wèi)生設(shè)施的基礎(chǔ)資料，如廠區(qū)平面圖、烘手機(jī)編號(hào)和設(shè)備卡、消毒設(shè)施和設(shè)備卡。4.2 日常維護(hù)每天生

2、產(chǎn)前，須由專職人員對(duì)廠房、衛(wèi)生設(shè)施等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不適用或異常情況時(shí)不得開工和使用，并及時(shí)通知相關(guān)維護(hù)人員進(jìn)行維護(hù)。 每天生產(chǎn)結(jié)束后，由崗位負(fù)責(zé)人組織對(duì)廠房、衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行清潔和保養(yǎng)。 每天生產(chǎn)中，由設(shè)備維護(hù)人員不定時(shí)巡查衛(wèi)生設(shè)施的適用狀況，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)維修。4.3 定期保養(yǎng)每年淡季時(shí)，由機(jī)電課負(fù)責(zé)，各使用部門協(xié)助，對(duì)廠房進(jìn)行一次大保養(yǎng)和檢修，并做好保養(yǎng)、檢修記錄。 在梅雨季節(jié)及特殊天氣應(yīng)注意廠房的適用狀況，必要時(shí)及時(shí)保養(yǎng)和檢修。5 記錄5.1 年度廠房維修保養(yǎng)記錄表 200 年度廠房維修保養(yǎng)記錄表廠房維修保養(yǎng)日期：廠房維修保養(yǎng)負(fù)責(zé)人：廠房維修保養(yǎng)情況綜述：簽名/日期：二 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)

3、劃1 目的 加強(qiáng)公司生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理，確保生產(chǎn)加工中，半成品流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中機(jī)械設(shè)備與設(shè)施的正常、安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量。 2 范圍生產(chǎn)加工設(shè)備與設(shè)施：如充填機(jī)、UHT殺菌機(jī)等。輔助性設(shè)備與設(shè)施：如消毒器具、傳遞設(shè)備、冷庫(kù)等。支持、服務(wù)設(shè)備與設(shè)施：如檢驗(yàn)、檢測(cè)器具和設(shè)備等。3 部門與職責(zé)3.1 機(jī)電課負(fù)責(zé)公共生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理。3.2 各廠負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的改造。3.3 各廠負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，組織實(shí)施具體的維修、保養(yǎng)和修理工作，設(shè)備使用部門應(yīng)制定設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)，正確使用、操作設(shè)備。 3.4 生產(chǎn)部門確定各崗位負(fù)責(zé)人，協(xié)助檢查所使用器具、設(shè)備和設(shè)施

4、的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；操作人員嚴(yán)格按使用器具設(shè)備和設(shè)施的操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。3.5 品管課確定有關(guān)人員檢查所用的檢測(cè)儀器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，配合設(shè)備部對(duì)計(jì)量器具、檢測(cè)器具等進(jìn)行檢定或送檢。4 程序4.1 各廠負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的基礎(chǔ)資料，如設(shè)備臺(tái)帳和機(jī)電設(shè)備卡片，進(jìn)廠的設(shè)備儀器必須有合格證及使用說(shuō)明書。4.2 日常維護(hù)每天生產(chǎn)前，須由各崗位負(fù)責(zé)人對(duì)所用設(shè)備、計(jì)量器具等進(jìn)行保養(yǎng)、校準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)不得開工和使用，并及時(shí)通知設(shè)備維修人員進(jìn)行糾正和修理。 每天生產(chǎn)結(jié)束后，由生產(chǎn)崗位負(fù)責(zé)人員組織對(duì)各種器具、設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行詳細(xì)清潔和保養(yǎng)。 每天在生產(chǎn)前和生產(chǎn)中，由設(shè)備維修人員不定時(shí)巡查車間生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，

5、發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)維修、糾正。 對(duì)檢測(cè)監(jiān)控設(shè)備應(yīng)在每天使用前校準(zhǔn)一次。4.3 定期保養(yǎng) 每年，由各使用部門對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行至少一次大保養(yǎng)和檢修，并做好保養(yǎng)記錄。 每年請(qǐng)國(guó)家法定計(jì)量機(jī)關(guān)對(duì)有計(jì)量器具、測(cè)溫儀、安全裝置等進(jìn)行強(qiáng)制性檢定，并做好計(jì)量器具檢定記錄和標(biāo)志。5 相關(guān)記錄5.1 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表三 原材料供應(yīng)的安全控制計(jì)劃1 目標(biāo)確定對(duì)所有原料、包裝材料的各項(xiàng)質(zhì)量與安全衛(wèi)生指標(biāo)，必須達(dá)到或完全符合國(guó)家或國(guó)際的規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收。2 范圍所有原料、包裝材料。3 職責(zé)采購(gòu)組是實(shí)施本計(jì)劃，證明原輔料質(zhì)量合格和安全性，有效性的主要負(fù)責(zé)部門，品管課負(fù)責(zé)驗(yàn)證所有進(jìn)入公司的原輔料的安全衛(wèi)生。3.1 各采購(gòu)

6、，倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)日常驗(yàn)收工作，同時(shí)做好記錄，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。3.2 品管課負(fù)責(zé)對(duì)原輔料和倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生不定時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。3.3 品管課負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有執(zhí)行權(quán)，對(duì)有變化時(shí)可以作修改，但必須報(bào)請(qǐng)主管審核，同時(shí)通知采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)人員。3.4 采購(gòu)組每年12次對(duì)原物料合格供方進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)合格供方名單，淘汰不合格供方。3.5 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有原料儲(chǔ)藏在衛(wèi)生和適宜的環(huán)境條件下，確保其安全衛(wèi)生。4 原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)本規(guī)程包括對(duì)原料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)（國(guó)標(biāo)或行標(biāo)）及其它規(guī)定內(nèi)容。驗(yàn)收中著重分析掌握原料中生物、化學(xué)、物理危害顯著者，即嚴(yán)重危害的原料，同時(shí)在生產(chǎn)加工中無(wú)法消除危害有原料進(jìn)行排除，確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。

7、5 原料驗(yàn)收規(guī)程5.1 所有原料進(jìn)公司或投產(chǎn)前一律經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投產(chǎn)使用，對(duì)原輔料存放應(yīng)有標(biāo)識(shí)，分合格，待驗(yàn)，不合格。5.2凡對(duì)原料檢驗(yàn)不符合要求時(shí)及時(shí)通知采購(gòu)、倉(cāng)管作好退貨處理如特殊原因暫不退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分開存放，作好標(biāo)示。5.3對(duì)原料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在一般缺陷（嚴(yán)重缺陷，危害健康除外）例如重量不足等應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門：采購(gòu)、倉(cāng)管、生產(chǎn)部門，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.4在驗(yàn)收過(guò)程中各有關(guān)部門做好各項(xiàng)記錄以便檢查監(jiān)督原料合格證單，進(jìn)貨檢驗(yàn)單，原料檢驗(yàn)單。6 相關(guān)程序6.1進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序7 有關(guān)記錄6.1 合格供方名錄6.2 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查表四 可追溯性計(jì)劃1 目的企業(yè)應(yīng)建立和實(shí)施批次，代碼等的管理程序，

8、以確保從原料到成品標(biāo)識(shí)清楚，具有可追溯性。2 實(shí)施的對(duì)象所有出廠的產(chǎn)品（最終產(chǎn)品）及其包裝物3 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容在產(chǎn)品的包裝上以打印、噴印、蓋章等形式提供以下信息：產(chǎn)品名稱及規(guī)格、生產(chǎn)日期或批號(hào)、有效期等其他有關(guān)識(shí)別的內(nèi)容。4 實(shí)施程序和方法4.1 數(shù)量確保準(zhǔn)確，即每個(gè)工作日的產(chǎn)量必須保證投入量與產(chǎn)出量相符合；4.2 對(duì)包裝物上應(yīng)識(shí)別的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)（查）核實(shí)，即包裝物本身的質(zhì)量檢驗(yàn)；4.3 對(duì)上述檢驗(yàn)，應(yīng)避免混裝或竄級(jí)或數(shù)量短缺（造成計(jì)量誤差）。4.4 內(nèi)包裝與外包裝同時(shí)有識(shí)別要求的，均按本程序進(jìn)行。5 相關(guān)程序5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序5.2 糾正預(yù)防措施管理程序6 記錄6.1 標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品

9、編碼一覽表五 人員培訓(xùn)計(jì)劃1 目標(biāo) 對(duì)員工進(jìn)行食品安全的系統(tǒng)教育，提高公司員工質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，確保滿足質(zhì)量體系要求和目標(biāo)。2 范圍 本公司全體員工3 培訓(xùn)內(nèi)容HACCP管理手冊(cè)、SSM方案（GMP、SSOP、SOP）、HACCP計(jì)劃書及其他有關(guān)食品安全生產(chǎn)和衛(wèi)生方面的知識(shí)和技能。4 培訓(xùn)方法脫產(chǎn)聽講，觀看錄象，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等。5 職責(zé)5.1 管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)歸口，即負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃編制且落實(shí)各部門崗位。5.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃落實(shí)，對(duì)新進(jìn)員工包括特種工上崗培訓(xùn)，考核配合管理部做好實(shí)施工作。5.3 總廠長(zhǎng)審批員工培訓(xùn)計(jì)劃。6 培訓(xùn)管理6.1 培訓(xùn)計(jì)劃的編制，各部門提出培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容由管理部匯總審

10、核，報(bào)總廠長(zhǎng)再正式實(shí)施計(jì)劃，同時(shí)對(duì)國(guó)家規(guī)定的有關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容也必須及時(shí)安排計(jì)劃落實(shí)。6.2 經(jīng)體檢合格的新進(jìn)公司員工，必須先進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗操作。對(duì)考核不合格者要補(bǔ)考，經(jīng)考核合格后再上崗，做好記錄歸檔。操作培訓(xùn)包括操作技能、方法、衛(wèi)生、安全等各項(xiàng)培訓(xùn)，且將考核作為業(yè)績(jī)歸檔。6.3 對(duì)管理人員培訓(xùn)由管理部人事組組織，可采用“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的方法進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量安全衛(wèi)生法規(guī)培訓(xùn)。運(yùn)用新的管理手段做好培訓(xùn)工作，同時(shí)以培訓(xùn)后考核成績(jī)的優(yōu)劣作為評(píng)估管理人員水平的重要依據(jù)。7 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施7.1 計(jì)劃確定后，由有關(guān)部門按工作需要，時(shí)間長(zhǎng)短由專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核，具體教材，試卷由各授課老師負(fù)責(zé)。

11、7.2 外部培訓(xùn)的實(shí)施，包括特殊工種按不同部門類別外出培訓(xùn)，經(jīng)考核培訓(xùn)后取得上崗證書或授權(quán)書等資格證書。7.3 培訓(xùn)考核，凡考核不合格后經(jīng)補(bǔ)考不合格者一律離崗，凡員工培訓(xùn)后成績(jī)一律歸檔處理。7.4 建立“個(gè)人培訓(xùn)考核記錄表”，詳細(xì)記錄培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)日期，考核成績(jī)等。8 監(jiān)控與糾偏管理部對(duì)員工培訓(xùn)考核進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出，以便及時(shí)糾正。9 相關(guān)程序9.1人力資源管理程序10 記錄 10.1 教育訓(xùn)練送訓(xùn)人員推薦表10.2 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表10.3 教育訓(xùn)練上課簽到表10.4 個(gè)人培訓(xùn)考核記錄表 六 清洗消毒效果驗(yàn)證程序1 目的保證清洗消毒效果，以確保食品衛(wèi)生的安全。2 適

12、用范圍適用于對(duì)加工人員手，食品接觸器具和生產(chǎn)環(huán)境的微生物檢測(cè)以及對(duì)生產(chǎn)過(guò)程微生物污染水平的分析、檢測(cè)和加工前清潔消毒的評(píng)價(jià)。3 職責(zé)品管課檢驗(yàn)組微生物檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)驗(yàn)證。4 工作程序4.1 培養(yǎng)基和檢測(cè)用具的準(zhǔn)備： 無(wú)菌水稀釋液 培養(yǎng)基：營(yíng)養(yǎng)瓊脂、玫瑰紅鈉培養(yǎng)基 無(wú)菌棉簽：醫(yī)用棉簽經(jīng)121，30min殺菌后備用。 試子棒：約150mm長(zhǎng)，一端纏吸水棉頭，無(wú)菌包裝。用具：平皿（直徑90mm），無(wú)菌取樣袋，吸管（1ml、10ml）. 剪刀、灑精棉4.2 采樣：操作人員的手：將無(wú)菌棉簽，用無(wú)菌稀釋液沾濕后，沿左手指（拇指到小指）到手掌，來(lái)回平穩(wěn)擦試三次，同時(shí)變換試子棒擦試，然后將無(wú)菌棉簽插入無(wú)菌袋中

13、，剪短棉簽，封好即為原樣。 食品接觸的桌面和塑料容器，（不小于500g/只容器）。將無(wú)菌規(guī)板（框內(nèi)面積25cm² ）儀在桌面上，或塑料容器食品接觸內(nèi)表面，將沾液無(wú)菌稀釋液的試子棒沿規(guī)板框架平穩(wěn)擦入試三次，同時(shí)改變拭子擦拭面。然后，把將無(wú)菌棉簽插入無(wú)菌袋中，剪短棉簽，封好即為原樣。不少于三個(gè)區(qū)域。 食品接觸的生產(chǎn)設(shè)備表面：抽樣面積應(yīng)占食品接觸總面積的10-20。 每一個(gè)用具用一支無(wú)菌棉簽沾濕無(wú)菌稀釋液后，來(lái)回擦拭3次后，收將無(wú)菌棉簽插入無(wú)菌袋中，剪短棉簽，封好即為原樣。 無(wú)菌采樣注意事項(xiàng)：.1 采樣用具必須無(wú)菌，只在采樣時(shí)打開。檢驗(yàn)員采樣前，應(yīng)雙手先用酒精消毒。.2 二人共同進(jìn)行采樣工

14、作。.3 樣品在采樣后常溫下1小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)，1-4下保存并當(dāng)天檢驗(yàn)。.4 清潔消毒或加工前后各取一份樣品，對(duì)衛(wèi)生管理的評(píng)估更合適。4.3 細(xì)菌檢測(cè)步驟：細(xì)菌總數(shù)、霉菌、酵母菌：接種前，加10ml無(wú)菌稀釋液到無(wú)菌袋中，充分振搖，用無(wú)菌吸管吸取1ml原母液到無(wú)菌平皿（直徑90mm）中，加入營(yíng)養(yǎng)瓊脂，置36、48小時(shí)后觀察細(xì)菌數(shù)報(bào)告結(jié)果CFU/10cm2和CFU/個(gè)（生產(chǎn)小用具）。4.4 衛(wèi)生細(xì)菌學(xué)檢測(cè)頻率：至少每周一次。5 衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.1 細(xì)菌總數(shù) 20個(gè)/皿 可接受范圍細(xì)菌總數(shù)超過(guò) 20個(gè)/皿 不可接受范圍5.2 大腸菌群： MPN<3個(gè)/ml 5.3 清潔消毒效果評(píng)價(jià)：消毒后原有

15、細(xì)菌總數(shù)減少60%以上為合格，減少80%以上效果良好。6 糾偏細(xì)菌總數(shù)和大腸菌群不可接受或消毒后細(xì)菌總數(shù)減少60%以內(nèi)，要考慮采取處罰措施，并加強(qiáng)清洗消毒和監(jiān)控。 7 記錄7.1 微生物檢驗(yàn)原始記錄7.2 微生物檢驗(yàn)報(bào)告七 危害程度判定指導(dǎo)程序1 目的對(duì)每個(gè)工序的危害的風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估，以判定是否為顯著危害。2 范圍適用于本公司HACCP體系內(nèi)各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程中所有危害程度的確定。3 職責(zé)HACCP小組：負(fù)責(zé)依據(jù)此文件的要求，對(duì)分析出來(lái)的危害程度進(jìn)行評(píng)定，從而判定其是否為顯著危害。4 工作程序4.1 HACCP小組從發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染、殘存和（或）繁殖等四個(gè)方面來(lái)評(píng)估顯著危害

16、。4.2一旦確認(rèn)了潛在的危害，就必須對(duì)該危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)估該危害是否會(huì)對(duì)特定的制程造成威脅，HACCP小組應(yīng)從如下幾點(diǎn)考慮；4.2.1 過(guò)程中可能引入危害的機(jī)會(huì)。 該危害對(duì)被列入而對(duì)大眾健康造成負(fù)面影響的可能性。 若無(wú)采用特定或恰當(dāng)?shù)姆椒ㄌ幚頃r(shí)，產(chǎn)品或制程是否會(huì)增加危險(xiǎn)。 現(xiàn)有危害之負(fù)面影響升高的可能性。 危害存在所造成的后續(xù)嚴(yán)重結(jié)果。 會(huì)被危害所影響的人有哪些。4.3 以上幾點(diǎn)可轉(zhuǎn)化成數(shù)值，籍以評(píng)估產(chǎn)品危害發(fā)生的機(jī)率和嚴(yán)重性，一般可用以下圖表進(jìn)行。在評(píng)分時(shí)，HACCP小組可根據(jù)其組員的經(jīng)驗(yàn)，有關(guān)食品微生物、HACCP、食品生產(chǎn)和食品加工方面的參考文獻(xiàn)，科學(xué)研究文獻(xiàn)，生產(chǎn)資料，互聯(lián)網(wǎng)，委托

17、廠商的研究結(jié)果，供方提供的信息，以往產(chǎn)品回收的情況，顧客投訴的統(tǒng)計(jì)分析等，綜合討論并確定其相關(guān)分?jǐn)?shù)。下圖中之機(jī)率是指此危害發(fā)生的頻率，分為很低、低、可能、高四個(gè)等級(jí)，四個(gè)等級(jí)之含義即為左方框所述。嚴(yán)重性是指此危害如不控制，對(duì)消費(fèi)者健康產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度，分為非常有限、中等、嚴(yán)重和非常嚴(yán)重四個(gè)等級(jí)，四個(gè)等級(jí)之含義即下方框所述。 危害程度橫縱坐標(biāo)之總交即為危害程度之綜合分，當(dāng)綜合平均分4時(shí)，即可判定此危害為顯著危害，即上述圖表之陰影部分。確定為顯著危害后，HACCP小組還需再確定其是否為CCP點(diǎn)。如綜合平均分4時(shí)，即為非顯著危害，不需再確定其是否為CCP點(diǎn)。 不管確定的危害程度是顯著還是非顯著，

18、對(duì)分析出來(lái)的所有危害，HACCP小組應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況的需要，制定相應(yīng)的控制措施，以將此危害對(duì)消費(fèi)者健康的影響減至最低甚至消除。 以上評(píng)估結(jié)果，記錄在各產(chǎn)品之危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表內(nèi)。 當(dāng)確定物料或加工過(guò)程中，不存在危害時(shí)，此圖表評(píng)分法不適用?？傇诎l(fā)生高4567經(jīng)常發(fā)生可能3456嚴(yán)重性偶爾發(fā)生低2345從未發(fā)生過(guò)或極少發(fā)生很低1234非常有限一般嚴(yán)重非常嚴(yán)重對(duì)消費(fèi)者的健康所造成危害可接受，經(jīng)醫(yī)治后才可恢復(fù)。對(duì)消費(fèi)者的健康所造成危害可接受，經(jīng)簡(jiǎn)單處理后可恢復(fù)。對(duì)消費(fèi)者的健康不會(huì)造成危害對(duì)消費(fèi)者的健康所造成危害無(wú)法接受，不可恢復(fù)。5 相關(guān)記錄5.1 危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表加工步驟確定在此步驟中引入、增

19、加或控制的潛在危害危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估綜合平均分是否為顯著危害發(fā)生概率交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)侵入或污染殘存和(或)繁殖生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：生物性：化學(xué)性：物理性：八 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)指導(dǎo)程序1 目的確保緊急情況發(fā)生時(shí)，及時(shí)有效地處置、防止不合格品的發(fā)生。2 適用范圍適用于突然停電、停水、停蒸汽或關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時(shí)。3 職責(zé)生產(chǎn)部及其附屬部門負(fù)責(zé)實(shí)施。4 工作程序4.1 若停電 計(jì)劃內(nèi)停電、在預(yù)先獲知信息的情況下調(diào)整或取消生產(chǎn)計(jì)劃； 加工生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生突發(fā)性停電，由電工迅速查明原因，屬于自身內(nèi)部線路的原因，應(yīng)迅速組

20、織人力搶修，恢復(fù)供電；屬于外部原因應(yīng)及時(shí)與當(dāng)?shù)毓╇姴块T取得聯(lián)系，確定停電的原因和時(shí)間。.1 在15分鐘內(nèi)可以恢復(fù)供電，則按當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃繼續(xù)生產(chǎn)；.2 停電時(shí)間在一天以上，并且停電時(shí)間不可預(yù)知，則請(qǐng)示總廠長(zhǎng)。4.2 若停水加工生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生停水，維修人員立即查明原因，明確停水原因及時(shí)間，向生產(chǎn)部門主管匯報(bào)。4.3停蒸汽：a) 若供汽管路故障，機(jī)電課迅速組織人力搶修，盡快恢復(fù)供汽；b）若機(jī)電課檢修停汽，依停汽通知，變更生產(chǎn)計(jì)劃；c）若機(jī)電課故障停汽，確認(rèn)恢復(fù)供汽時(shí)間，并向生產(chǎn)部門主管匯報(bào)。4.4 若關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障a) 加工生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，維修人員盡快搶修；5 記錄5.1設(shè)備維修保養(yǎng)

21、記錄表九 通知和召回控制程序1 目的保證有企業(yè)標(biāo)志的產(chǎn)品，在任何時(shí)候從市場(chǎng)召回時(shí)都能盡可能有效、快速和完全進(jìn)入調(diào)查程序。2 范圍已進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)品。3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回信息的反饋處理。3.2 品管課負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的原因分析及處理。3.3 倉(cāng)管課負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的具體實(shí)施。4 工作程序4.1 產(chǎn)品召回種類第一類產(chǎn)品召回：產(chǎn)品極有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳觥５诙惍a(chǎn)品召回：能引發(fā)短暫性或可逆性食物中毒的食品。第三類產(chǎn)品召回：存在價(jià)格欺詐行為的食品，或含不會(huì)導(dǎo)致食物中毒的不良微生物的食品。倉(cāng)庫(kù)召回：某地區(qū)產(chǎn)品的撤離與更換召回。4.2 建立與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有關(guān)的系統(tǒng)文件通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，應(yīng)可追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)

22、日期或批號(hào)，同時(shí)給所有的容器建立起產(chǎn)品標(biāo)識(shí)體系。產(chǎn)品應(yīng)使用足夠的編碼標(biāo)號(hào)，并在書面召回計(jì)劃中，對(duì)使用的標(biāo)識(shí)加以說(shuō)明，使產(chǎn)品的辨別和召回更加容易。具體參見產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。4.3 建立和保存產(chǎn)品趨向記錄產(chǎn)品去向記錄的保存時(shí)間至少要超過(guò)產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品的保質(zhì)期應(yīng)符合各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)手冊(cè)或法規(guī)中的規(guī)定。要設(shè)計(jì)和保持適宜的記錄，以利于一旦產(chǎn)品召回時(shí)的查找，要隨時(shí)能提供記錄。4.4 建立健康和安全的投訴檔案 所有與健康和安全投訴有關(guān)的聯(lián)系和處理記錄都要存入檔案。4.5 規(guī)定涉及產(chǎn)品召回程序的人員 產(chǎn)品召回人員包括：技術(shù)人員、銷售人員、財(cái)務(wù)人員和法律人員。應(yīng)對(duì)每個(gè)成員制定因故中途缺席的替代人。4.6

23、 實(shí)施召回時(shí)采取的程序確定召回種類、召回等級(jí)和信息來(lái)源；投訴的評(píng)估；最終確定召回的廣度和深度。4.7 利用傳媒向消費(fèi)者傳達(dá)召回信息利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息：如標(biāo)簽信息、規(guī)格和產(chǎn)品代碼，食物圖象以及公司召回的方式等盡快地傳達(dá)給消費(fèi)者。4.8 建立對(duì)已召回產(chǎn)品的控制措施 已經(jīng)退回的產(chǎn)品和存放于庫(kù)存中尚未發(fā)出的產(chǎn)品，都要按照涉及的危害性質(zhì)做出處理意見。4.9 建立模擬召回程序定期執(zhí)行模擬召回程序，以演練、評(píng)估和驗(yàn)證召回程序的有效性。通過(guò)新聞媒體公告消費(fèi)者銷毀有關(guān)產(chǎn)品或?qū)⑵滢D(zhuǎn)為安全范圍安排車輛將產(chǎn)品運(yùn)回工廠總部業(yè)務(wù)通知客戶停售、封存有關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品回收小組總廠長(zhǎng)總部業(yè)務(wù)

24、消費(fèi)者反映產(chǎn)品有安全問(wèn)題自查發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品有安全問(wèn)題品管課主管5 有關(guān)程序5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序5.2 不合格品控制程序6 有關(guān)記錄6.1 產(chǎn)品召回小組成員一覽表6.2 產(chǎn)品召回記錄產(chǎn)品召回小組成員一覽表序號(hào)姓名職務(wù)小組職務(wù)辦公電話或手機(jī)職務(wù)代理人12345 6 7 產(chǎn)品召回記錄回收日期品名/規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量不合格原因評(píng)審結(jié)論處理意見主管簽名備注十 設(shè)備測(cè)量和方法的控制程序1 目的確保所有工藝設(shè)備和測(cè)試設(shè)備能提供精確和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。并使本公司的校正工作得到統(tǒng)一管理，便于各項(xiàng)計(jì)量工作的開展。從而確保計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，特制訂此程序。2 范圍所有工藝設(shè)備和測(cè)試設(shè)備。3 職責(zé)3.1 由計(jì)量管理員統(tǒng)一管

25、理全廠的計(jì)量工作。3.2 計(jì)量管理員對(duì)全廠計(jì)量器具建立總臺(tái)帳，注明計(jì)量器具的 本廠編號(hào)、生產(chǎn)廠家、安裝位置、檢定管理等內(nèi)容。3.3計(jì)量管理員根據(jù)有關(guān)規(guī)定，編制年度在用計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表，并付諸實(shí)施3.4在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生報(bào)廢、新增、轉(zhuǎn)移的在用計(jì)量器具，必須及時(shí)通知計(jì)量管理員修正總帳。3.5計(jì)量管理員有責(zé)任檢查現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具使用情況。4 工作程序4.2 說(shuō)明4.2.1 首先必須確保公司計(jì)量?jī)x器儀表的使用符合國(guó)家計(jì)量監(jiān)督的各項(xiàng)要求，同時(shí)校正必須確保測(cè)量和測(cè)試儀器儀表設(shè)備能持續(xù)滿足公司對(duì)數(shù)據(jù)（精度和準(zhǔn)度）的要求。4.2.2 校正必須使用可追溯性的方法和標(biāo)準(zhǔn)。例如使用國(guó)家或各方認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)樣等。儀器儀表供應(yīng)商

26、的推薦校正方法是值得使用的方法。4.2.3 公司計(jì)量管理員和各部門必須有明確的需要校正的儀器儀表清單，并確保清單上的儀器儀表得到及時(shí)有效的校正（包括檢定），必要是可利用外部資源進(jìn)行校正。4.2.4 制定和執(zhí)行文件化的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的維修和校正程序，該程序必須包括：4.2.4.1 需要校正的測(cè)量和測(cè)試儀器設(shè)備的名稱。4.2.4.2 校正的頻率（內(nèi)部、外部）。4.2.4.3 校正的方法和步驟。4.2.4.4 校正的記錄。4.2.5 校正的標(biāo)識(shí)和記錄必須達(dá)到以下要求：4.2.5.1 名稱編號(hào)和位置。4.2.5.2 測(cè)量和測(cè)試設(shè)備的校正日期、狀態(tài)、下次校正時(shí)間的標(biāo)識(shí)。4.2.5.4 校正者（人員）的姓

27、名。4.2.5.5對(duì)校正的外部校正的提供者必須提出明確的要求，確?？赡艿耐獠啃Ｕ臋?quán)威性、合法性、正確性。4.3 相關(guān)記錄量規(guī)儀器履歷表五 管理5.1 職責(zé)5.1.1 由品管課計(jì)量管理員統(tǒng)一管理全廠的計(jì)量工作。5.1.2 計(jì)量管理員對(duì)全廠計(jì)量器具建立總臺(tái)帳，注明計(jì)量器具的本廠編號(hào)、生產(chǎn)廠家、安裝位置、檢定管理等內(nèi)容。5.1.3 計(jì)量管理員根據(jù)有關(guān)規(guī)定，編制年度在用計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表，并付諸實(shí)施。5.1.4 在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生報(bào)廢、新增、轉(zhuǎn)移的在用計(jì)量器具，必須及時(shí)通知計(jì)量管理員修正總帳。5.1.5 計(jì)量管理員有責(zé)任檢查現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具使用情況。5.2 使用狀態(tài)管理5.2.1計(jì)量器具到達(dá)周檢日期，使用者

28、應(yīng)在合格證有效期內(nèi)通知計(jì)量員送檢。計(jì)量員應(yīng) 按周檢計(jì)劃負(fù)責(zé)聯(lián)系送檢工作。周檢合格由計(jì)量員貼合格標(biāo)志繼續(xù)使用，不合格則由計(jì)量員協(xié)同生產(chǎn)部門辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢器具應(yīng)交計(jì)量管理員統(tǒng)一處理。5.2.2計(jì)量器具在使用中損壞，使用人員應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量員送修送檢。5.2.3 計(jì)量器具封存、停用，必須辦理封存手續(xù)。5.2.4 計(jì)量器具使用人變化，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量員辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。5.2.5 封存計(jì)量器具重新啟用，使用者須到計(jì)量員處辦理啟用手續(xù)。5.3 檢定和各種手續(xù)管理規(guī)定5.3.1 檢定規(guī)定。5.3.1.1安裝定位的計(jì)量器具一般由計(jì)量員請(qǐng)有關(guān)檢定機(jī)構(gòu)人員上門進(jìn)行計(jì)量器具檢定。5.3.1.2一般計(jì)量器具由使用部門人

29、員按計(jì)量員指定的地點(diǎn)送檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量器具檢定或自校。5.3.1.3合格的計(jì)量器具：其檢定合格證由計(jì)量員保存，對(duì)檢定合格的由計(jì)量員貼本公司使用的計(jì)量器具合格證在計(jì)量器具上。5.3.2 進(jìn)口儀器儀表周期檢定管理。5.3.2.1對(duì)儀器儀表要經(jīng)常檢查外觀顯示值，發(fā)現(xiàn)儀器儀表?yè)p壞、讀數(shù)誤差超過(guò)精度要求等異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)換。5.3.2.2 新調(diào)換的儀器儀表以出廠合格證作為使用期的有效證明。5.3.3 國(guó)產(chǎn)儀器儀表周期檢定管理5.3.3.1 國(guó)產(chǎn)儀器儀表使用時(shí)要經(jīng)常檢查外觀、示值，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)換。5.3.3.2 新調(diào)換的儀器儀表以出廠合格證作為使用期的有效證明。5.3.4 自校管理5.3.4.1 應(yīng)

30、選擇正確的自校方法。5.3.4.2 對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的玻璃溫度計(jì)和溫度表每六個(gè)月自校一次，如溶粉桶、溶酸桶、調(diào)配桶等使用的溫度計(jì)(表)。5.3.4.3 自校用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)每年外送檢定一次。5.3.4.4 密度計(jì)每個(gè)星期自校一次。5.3.4.5 PH計(jì)每天由使用者自校。每月由計(jì)量員內(nèi)校。5.3.4.6 電導(dǎo)儀每天由使用者自校。每月由計(jì)量員內(nèi)校。5.3.4.7 烘箱、培養(yǎng)箱由計(jì)量員每月內(nèi)校等。5.3.5周期檢定計(jì)劃(12)年的通用量具類，如千分尺、游標(biāo)卡尺等，天平、電子秤等。5.3.6 計(jì)量具報(bào)廢手續(xù)辦理規(guī)定5.3.6.1計(jì)量器具報(bào)廢須有上級(jí)計(jì)量部門檢定不合格的證書或經(jīng)使用部門主管同 意，按報(bào)廢證明

31、注銷“計(jì)量器具歷史記錄卡”。5.3.6.2計(jì)量員辦好報(bào)廢登記手續(xù)后，通知使用部門啟用備用員具，再建新的“計(jì)量器具履歷表”，沒(méi)有備用量具的由使用部門提出申購(gòu)。5.3.7計(jì)量器具封存啟用手續(xù)5.3.7.1備用量具啟用：使用者須到計(jì)量員處由計(jì)量員換貼合格標(biāo)志，計(jì)量員啟用備用量具時(shí)建立“計(jì)量器具履歷表”，發(fā)送使用部門。5.3.7.2量具轉(zhuǎn)移手續(xù)：量具使用者變更，使用部門應(yīng)及時(shí)通知品控部計(jì)量員更改“計(jì)量器具履歷表” 中有關(guān)內(nèi)容。十一 信息溝通控制程序1 目的為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳達(dá)有關(guān)食品安全信息，并確保食品安全信息在公司各部門和員工之間得到充分地溝通，特制訂本程序。2 適用范圍公司各部門信息的傳達(dá)與處

32、理均適用。3 職責(zé)3.1 HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)HACCP小組的信息、影響食品安全崗位員工間的信息、可能影響食品安全的任何工藝變化信息的收集及溝通；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳達(dá)與處理；3.2 品管課主管負(fù)責(zé)供方的信息及與商檢、衛(wèi)生和政府機(jī)構(gòu)等有關(guān)的食品安全信息收集和溝通；3.3 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息；3.4 各部門主管負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)食品安全信息的收集、傳達(dá)與交流。4 程序4.1信息的分類4.1.1正常信息：如公司政策、目標(biāo)、指針、管理審查與內(nèi)部審核報(bào)告，檢驗(yàn)檢測(cè)記錄及HACCP管理體系正常運(yùn)作時(shí)的記錄等。4.1.2 不符合信息（或潛在）：如內(nèi)部審核不符合報(bào)告，糾正與

33、預(yù)防措施，顧客品質(zhì)投訴信息與檢驗(yàn)檢測(cè)記錄等。4.1.3 其它信息：如員工的改善建議等。4.1.4 各職能部門工作報(bào)告及公司行政會(huì)議。 外部信息：商檢、衛(wèi)生和政府機(jī)構(gòu)傳達(dá)的信息。4.2 信息的處理4.2.1正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)程序文件的規(guī)定直接收集并傳達(dá)日常正常信息；HACCP小組組長(zhǎng)按照相關(guān)程序的規(guī)定傳達(dá)政策、方針和目標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果等信息。4.2.2 對(duì)體系實(shí)施過(guò)程中各類記錄的控制參考 “質(zhì)量記錄控制程序”。4.2.3 不符合信息（或潛在）的處理參考“糾正與預(yù)防措施控制程序”。4.2.4 員工建議或其它內(nèi)部信息等，提供者可通過(guò)信箱提交給總廠長(zhǎng)，根據(jù)需要傳達(dá)到相關(guān)部門進(jìn)行處

34、理，并及時(shí)將結(jié)果反饋給提供者。4.2.5 總廠長(zhǎng)或HACCP小組組長(zhǎng)不定期或定期召開公司各類會(huì)議，進(jìn)行部門工作安排、部門間工作協(xié)調(diào)及工作情況通報(bào)等。會(huì)議內(nèi)容需予以記錄，并依會(huì)議類別交行政部收集與處理。4.2.6 部門內(nèi)的定期或不定期會(huì)議，也予以記錄，由該部門自行收集與處理。十二 HACCP管理體系驗(yàn)證程序1 目的確認(rèn)HACCP計(jì)劃建立和改進(jìn)有效性的證據(jù)；證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)；定期組織內(nèi)部審核，驗(yàn)證HACCP管理體系是否符合規(guī)范的要求。2 范圍適用于本公司茶飲料、果汁飲料、乳清飲料系列產(chǎn)品。3 相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部審核管理程序4 職責(zé)品管課負(fù)責(zé)對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）進(jìn)行驗(yàn)證

35、。HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)HACCP計(jì)劃的確認(rèn)和HACCP管理體系的內(nèi)部審核。5 工作程序5.1 對(duì)HACCP計(jì)劃的確認(rèn)當(dāng)新的HACCP計(jì)劃啟用前，必須經(jīng)過(guò)HACCP小組的確認(rèn)。每年至少一次，由HACCP小組組長(zhǎng)組織組內(nèi)人員對(duì)各已經(jīng)實(shí)施的HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)。發(fā)生以下情況時(shí)需要對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行重新確認(rèn)：a) 原料、工藝、設(shè)備、銷售或其它發(fā)生較大變化時(shí)b) 產(chǎn)品重復(fù)出現(xiàn)不合格時(shí)c) 出現(xiàn)新的危害或新的控制方法時(shí)d) 在生產(chǎn)過(guò)程中觀察發(fā)現(xiàn)了新的問(wèn)題e) 產(chǎn)生新的銷售和消費(fèi)者處理方式f) 其它可能對(duì)HACCP的有效性產(chǎn)生影響的情況。5.2 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的驗(yàn)證 關(guān)鍵限值確定的依據(jù)關(guān)鍵限值的確定必須由有資格的人員基于客觀證據(jù)得出，客觀證據(jù)可來(lái)源于以下信息資料：公開發(fā)表的文獻(xiàn)資料/技術(shù)參數(shù)、專家的建議、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模擬等。當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵限值進(jìn)行重新驗(yàn)證：a) 原材料改變b) 生產(chǎn)工藝流程改變c) 設(shè)備改變d) 重復(fù)出現(xiàn)不合格e) 其它可能對(duì)關(guān)鍵限值的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響的情況 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）計(jì)量器具的驗(yàn)證在各關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）配備適宜的計(jì)量器具。嚴(yán)格按照測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序?qū)Ω麝P(guān)鍵