32危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序

1、遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有公司管理體系文件 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理程序CXWJ(A)/ZY32-2007編 寫(xiě)： 安全部 審 核： 李建躍 批 準(zhǔn)： 藺福成 狀 態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號(hào)： 2008-04-08發(fā)布 2008-04-08實(shí)施遷安軋一鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布更改狀態(tài)一覽表版本號(hào)更改次數(shù)更改理由更改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施時(shí)間1 目的為了滿(mǎn)足在職業(yè)健康安全管理體系的要求下,使本公司危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制處于受控狀態(tài),并使其特性達(dá)到預(yù)期要求,特制定本程序.2 適用范圍本程序規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)，評(píng)價(jià)確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的要求，適用于遷安軋一鋼鐵集團(tuán)公司體系

2、部門(mén)內(nèi)各危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審批。3.2 安全部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的確定，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃審定。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4 工作程序4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.1.1 公司安全部每年初組織好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時(shí)，可進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行更新策劃。4.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1

3、安全部將“危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”發(fā)放到各部門(mén)。4.2.2 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)（1） 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍a） 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；b） 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；c） 所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施。在辨識(shí)過(guò)程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）和三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）。危險(xiǎn)源辨識(shí)要包括以下四方面： a） 物的不安全狀態(tài)；b） 人的不安全行動(dòng)；c） 作業(yè)環(huán)境的缺陷；d） 安全健康管理的缺陷。（2） 危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法 公司采用基本分析法，它指的是對(duì)于某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，依據(jù)“作業(yè)活動(dòng)信息”，對(duì)照危險(xiǎn)源分類(lèi)和事故類(lèi)型，確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中具體的危險(xiǎn)源。（3） 危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn)a） 覆蓋已發(fā)生的事故的原

4、因，通過(guò)查閱事故檔案、資料和員工的回憶，列出所有發(fā)生過(guò)的事故的原因。辨識(shí)出危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋所有事故的原因，以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。b） 覆蓋法規(guī)的要求，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對(duì)照，除辨識(shí)出的危險(xiǎn)源之外，不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。（4）各部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1 各部門(mén)組織本部門(mén)各級(jí)人員采用定性法和半定量法（LEC法）相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用定性法和半定量法（LEC法）相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。A先用定性評(píng)價(jià)，滿(mǎn)足下列任意一項(xiàng)時(shí)，可直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)。（1）嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要

5、求；（2）涉及發(fā)生過(guò)死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風(fēng)險(xiǎn)，且未采取有效的控制措施；（3）相關(guān)方合理抱怨或要求。B直接判斷無(wú)法判斷時(shí)用半定量法進(jìn)行評(píng)價(jià)（LEC法）計(jì)算公式是：D=××：發(fā)生事故的可能性大?。唬喝梭w暴露在這種風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；：一旦發(fā)生事故會(huì)造成的嚴(yán)重程度；：風(fēng)險(xiǎn)性分值。發(fā)生事故的可能性大小事故發(fā)生的可能性大小分 值完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔夂懿豢赡?，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能暴露頻率（暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）頻繁程度分 值連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中10每天在危險(xiǎn)環(huán)境中工作6每周幾次3每月幾次2每年幾次1幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中05

6、注：8小時(shí)不離崗為“連續(xù)處在危險(xiǎn)環(huán)境中”；8小時(shí)內(nèi)暴露1幾次為“每天在有危險(xiǎn)環(huán)境中工作”。C發(fā)生事故可能造成的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值10人以上死亡10039人死亡4012人死亡15重傷7輕傷3微傷1根據(jù)事故的定義，把僅有財(cái)產(chǎn)損失列入危害辨識(shí)的范圍，按僅有財(cái)產(chǎn)損失評(píng)價(jià)時(shí)，E統(tǒng)一取固定值1。僅有財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，C的值如下表分 數(shù) 值財(cái)產(chǎn)損失金額110100萬(wàn)元以上5520100萬(wàn)元25820萬(wàn)元738萬(wàn)元313萬(wàn)元11萬(wàn)元以下當(dāng)人員傷害與財(cái)產(chǎn)損失同時(shí)存在時(shí)，以人員傷害為主進(jìn)行評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷：D風(fēng)險(xiǎn)性分值D 值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否重大風(fēng)險(xiǎn)大于320極高風(fēng)險(xiǎn)一是160320高度風(fēng)險(xiǎn)二是70160

7、顯著風(fēng)險(xiǎn)三否2070一般風(fēng)險(xiǎn)四否小于20稍有風(fēng)險(xiǎn)五否各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)完成后，填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，形成本部門(mén)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單，上交安全部。 4.3.3 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定4.3.3.1 確定重大風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則凡是風(fēng)險(xiǎn)性分值大于160的，確定其為重大風(fēng)險(xiǎn)，由安全部負(fù)責(zé)均衡形成公司級(jí)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單。重大風(fēng)險(xiǎn)的登記凡是被確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，安全部必須進(jìn)行登記。4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.4.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，排定風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先順序。4.4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的控制方式（1）制定目標(biāo)、管理方案；（2）制定運(yùn)行控制程序；（3）培訓(xùn)與教育；（4）制定應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案；（5）保持現(xiàn)有措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。4.4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的順序風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)措施，將個(gè)人防護(hù)措施作為最后手段。4.4.2 落實(shí)目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.2.1 將重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單中，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由安全部下發(fā)至各部門(mén)。4.4.2.2 安全部將重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單發(fā)放到各部門(mén)，各部門(mén)根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單中的與本部門(mén)相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來(lái)，形成本部門(mén)的重大風(fēng)險(xiǎn)與控制計(jì)劃清單，以及為此形成目標(biāo)、指標(biāo)和方案，各部門(mén)按照方案去組織落實(shí)，并按照方案規(guī)定的時(shí)間去檢查、落