上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心

1、上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算第一部分 上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心主要職責(zé)是負(fù)責(zé)社區(qū)文化活動(dòng)中心的日常管理工作；組織開(kāi)展公益性文化活動(dòng)，開(kāi)放書(shū)報(bào)刊借閱場(chǎng)所，豐富群眾業(yè)余文化生活；組織開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，落實(shí)全民健身計(jì)劃。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心部門(mén)決算包括：上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心本級(jí)決算。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分 上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1.67一

2、、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入45.29七、文化體育與傳媒支出46.96八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)46.96本年支出合計(jì)46.96用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)

3、轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)46.96總計(jì)46.962016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)46.96 1.67 45.29 207文化體育與傳媒支出46.96 1.67 45.29 20701文化43.45 1.67 41.78 2070109群眾文化41.78 41.78 2070199其他文化支出1.67 1.67 20703體育3.51 3.51 2070308群眾體育3.51 3.51 2016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類

4、科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)46.96 1.67 45.29 207文化體育與傳媒支出46.96 1.67 45.29 20701文化43.45 1.67 41.78 2070109群眾文化41.78 41.78 2070199其他文化支出1.67 1.67 20703體育3.51 3.51 2070308群眾體育3.51 3.51 2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.67一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技

5、術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出1.671.67八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1.67本年支出合計(jì)1.671.67年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1.67總計(jì)1.671.672016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名

6、稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)207文化體育與傳媒支出1.671.6720701文化1.671.672070199其他文化支出1.671.67合計(jì)1.671.672016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出30101 基本工資30102 津貼補(bǔ)貼30103 獎(jiǎng)金30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績(jī)效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)30199 其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出1.671.6730201 辦公費(fèi)0.010

7、.0130202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)30206 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)0.160.1630208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.501.5030239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和

8、家庭的補(bǔ)助30301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30311 住房公積金30312 提租補(bǔ)貼30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購(gòu)置31003 專用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31099 其他資本性支出合計(jì)1.671.672016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出

9、國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)4.001.54.001.54.001.52016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度收入支出總體情況說(shuō)明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度

10、收入總計(jì)為46.96萬(wàn)元、支出總計(jì)為46.96萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)減少60.44萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算調(diào)整原因。二、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度收入決算情況說(shuō)明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度收入合計(jì)46.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1.67萬(wàn)元，占3.56%；其他收入45.29萬(wàn)元，占96.44%。三、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度支出決算情況說(shuō)明上海市嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中2016年度支出合計(jì)46.96萬(wàn)元，其中：基本支出1.67萬(wàn)元，占3.56%；項(xiàng)目支出45.29萬(wàn)元，占96.44%.四、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心

11、2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款收支總決算1.67萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少39.23萬(wàn)元，減少95.92%。主要原因：政策性原因。五、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的3.56%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少39.23萬(wàn)元，減少95.92%。主要原因：政策性原因。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海嘉

12、定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）1.67萬(wàn)元，占100%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7.50萬(wàn)元，支出決算為1.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整原因。其中：1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）1.67萬(wàn)元。主要用于：文體中心運(yùn)營(yíng)及公務(wù)用車維護(hù)。年初預(yù)算為7.50萬(wàn)元，支出決算為1.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整原因

13、。六、上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1.67萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.67萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出0萬(wàn)元。2、商品和服務(wù)支出1.67萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。七、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為1.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的37

14、.50%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車減少。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少2.14萬(wàn)元，降低58.79%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.14萬(wàn)元，降低58.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是公務(wù)用車減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算

15、具體情況說(shuō)明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.50萬(wàn)元，占100%；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.50萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.50萬(wàn)元。主要用于日常加油與維護(hù)。2016年，上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。八、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016